DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427652 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465331 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 00:00 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASELINA PURA * 30 GR I 2 0 19 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 3,361 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 639 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427652 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427653 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465332 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 00:16 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427653 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427654 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465334 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 00:34 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 5,600 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,692 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427654 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427655 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465336 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 01:02 CLIENTE : JHON VERA IDENTIF : 1026259347 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : GARCIA SALAS BARBARA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170 HIOSCINA N-BUTIL BROMUR 0 10 0 6,950 OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 2 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,120 ========= SUBTOTAL : 16,120 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,120 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,120 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,080 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427655 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427656 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465338 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 01:36 CLIENTE : DARLY ECHEVERRY IDENTIF : 1095813234 DIRECC : TELEFON : 3006724310 ------------------------------------------------ MEDICO : VERA APARICIO CARLOS ANDRES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427656 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427657 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465340 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 03:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 3,361 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 639 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427657 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427658 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465341 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 04:08 CLIENTE : TANIA DIAZ IDENTIF : 1090510075 DIRECC : TELEFON : 3145623698 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,500 ========= SUBTOTAL : 33,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427658 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427659 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465342 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 04:21 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN FAST 50MG * 2 TA 0 1 0 7,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100 ========= SUBTOTAL : 7,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427659 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427660 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465345 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 05:15 CLIENTE : JORGE JAIMES IDENTIF : 88209043 DIRECC : AV 4 0A-40 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 0 3115222786 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,900 KEOPS VIT NARANJA *100 0 20 0 9,000 VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,150 ========= SUBTOTAL : 16,150 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,150 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,150 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427660 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427661 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465346 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 05:17 CLIENTE : CLAUDIA PINZON IDENTIF : 109025896 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,250 ========= SUBTOTAL : 2,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427661 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427662 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465347 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 05:42 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CORTAUÑAS GRANDE CURVO 1 0 19 3,900 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 6 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300 ========= SUBTOTAL : 5,294 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,006 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 92,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427662 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427663 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465322 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 06:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600 ========= SUBTOTAL : 1,345 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 255 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427663 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427664 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465349 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 06:36 CLIENTE : OMAR CACERES IDENTIF : 88219177 DIRECC : AV 77 6--31 CHAPINERO TELEFON : 3174580162 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALGODON MK X 25 GRS T.Q 1 0 0 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427664 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427665 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465351 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 06:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427665 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427666 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465353 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 07:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427666 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427667 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465355 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 07:44 CLIENTE : EDISON ZAMBRANO IDENTIF : 5401541 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC4 *100 CAP 0 10 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427667 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427668 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465364 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 07:56 CLIENTE : HUMBERTO BRAM IDENTIF : 88254484 DIRECC : CALLE 4 NO. 0A-64 TRIGAL DEL NORTE CUCUTA TELEFON : 3134195542 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 11,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800 ========= SUBTOTAL : 11,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427668 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01667 ID Transaccion Auditoria : 0000465366 --------------------------------------- FECHA : 01/04/2022 Hora : 08:03 CLIENTE : YENNY CHACON IDENTIF : 1093734301 DIRECC : AV10 N5-03 PANAMERICANO TELEFON : 000 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DAGYNFIL CREMA VAG 1 0 51,900 LOMEXIN CREMA VAG X 1 0 55,200 PROCATEC 500 MG * 1 1 0 16,000 FUNEX 200MG CAP CJA 1 0 26,200 ----------- TOTAL COTIZACION 149,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427669 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465367 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 08:10 CLIENTE : JILMAN RONALDO TARAZONA IDENTIF : 1090510626 DIRECC : AV 10#0A-46 PUBLO NUEVO CUCUTA TELEFON : 3229317459 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B X 30 CAPS 0 10 19 8,830 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 DEXACORT 8MG/2ML * 5 AM 0 1 0 8,000 FLORA LIV *28 SOBRES 0 1 0 5,000 ROXICAINA JALEA *30 ML 1 0 0 19,500 HIT JUGO NARANJA-PIÑA 1 0 19 3,000 DETODITO LIMON * 55 GR 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,330 ========= SUBTOTAL : 48,090 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,240 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 50,330 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427670 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465369 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 08:14 CLIENTE : ELISSANDRO LOPEZ IDENTIF : 1127663160 DIRECC : TELEFON : 00 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CIPROFLOXACINA 500 MG X 1 0 0 5,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900 ========= SUBTOTAL : 5,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427670 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427671 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465370 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 08:28 CLIENTE : ANGELICA CARVAJAL CARVAJ IDENTIF : 1090487331 DIRECC : TELEFON : AEROPUERTO 3167545583 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUIMUCIL 200 MG *30 S/ 0 3 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427671 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01669 ID Transaccion Auditoria : 0000465372 --------------------------------------- FECHA : 01/04/2022 Hora : 08:30 CLIENTE : ANGELICA CARVAJAL CARVAJ IDENTIF : 1090487331 DIRECC : TELEFON : AEROPUERTO 3167545583 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ACEMUK 2G/100ML JB 1 0 22,500 ----------- TOTAL COTIZACION 22,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427672 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465374 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 09:24 CLIENTE : YESICA CARRASCAL IDENTIF : 37276917 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 4,220 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427672 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427673 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465376 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 09:31 CLIENTE : JILMAN RONALDO TARAZONA IDENTIF : 1090510626 DIRECC : AV 10#0A-46 PUBLO NUEVO CUCUTA TELEFON : 3229317459 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LECHE ACHOCOLATADA ALPI 1 0 19 2,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,269 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 431 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427673 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427674 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465375 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 09:33 CLIENTE : JIBRAN GUTIERREZ IDENTIF : 1007401469 DIRECC : TELEFON : 5826471 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800 ========= SUBTOTAL : 800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427674 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427675 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465380 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 09:43 CLIENTE : VERONICA PINTO IDENTIF : 1090491036 DIRECC : CLL 7 3-60 AEROPUERTO TELEFON : 5782489 3108037939 5782489 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CREMA DENTAL FLUOCARDEN 1 0 19 6,900 PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,900 ========= SUBTOTAL : 21,798 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,102 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 23,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427675 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427676 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465373 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 09:50 CLIENTE : LICETH DIAZ IDENTIF : 60447964 DIRECC : CALLE 13 # 13-41 TOLEDO PLATA TELEFON : 5756077 3102060775 5756077 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUIMUCIL 200 MG *30 S/ 0 5 0 10,000 PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 2 0 0 14,000 ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 15,700 DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 13,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,700 ========= SUBTOTAL : 52,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 53,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 53,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427676 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427677 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465383 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 09:52 CLIENTE : CARLOS ARTIAGA IDENTIF : 88271973 DIRECC : TELEFON : 3227059800 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WASSERTROL X 5 ML 1 0 0 9,000 AMOXICILINA 500 MG X 50 0 20 0 8,400 IBUPROFAR 800 MG CJA * 0 10 0 8,330 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,730 ========= SUBTOTAL : 25,730 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,730 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,730 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,270 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427677 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427678 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465385 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 10:02 CLIENTE : LUIS GALVIZ IDENTIF : 13410605 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 10 19 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 4,202 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 798 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427678 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427679 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465382 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 10:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427679 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427680 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465388 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 10:20 CLIENTE : JUAN CARLOS VERGEL IDENTIF : 1093782418 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EMULSION DE SCOTT TRADI 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427680 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01671 ID Transaccion Auditoria : 0000465390 --------------------------------------- FECHA : 01/04/2022 Hora : 11:06 CLIENTE : MATILDE VELASQUEZ IDENTIF : 28424115 DIRECC : TELEFON : 3212040566 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BIOMEBAL 500 MG CJA 1 0 41,500 LITORVAS 40MG *28 T 1 0 134,900 ----------- TOTAL COTIZACION 176,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427681 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465392 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 11:09 CLIENTE : CARLOS NUñEZ IDENTIF : 1005027155 DIRECC : TELEFON : 3214280971 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427681 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427682 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465394 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 11:12 CLIENTE : MATILDE VELASQUEZ IDENTIF : 28424115 DIRECC : calle 13 #20-05 caño limon apto 2 TELEFON : 3212040566 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BIOMEBAL 500 MG CJA * 6 1 0 0 41,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500 ========= SUBTOTAL : 41,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 42,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427682 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427683 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465400 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 12:10 CLIENTE : CECILIA HERNANDEZ IDENTIF : 27569579 DIRECC : TELEFON : 3123713751 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA B-12 10ML *1 A 1 0 0 8,000 CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 EQUIPO MACROGOTEO ZIBOJ 1 0 0 1,700 TIAMINA 100MG AMP *10 M 1 0 0 9,400 JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,600 ========= SUBTOTAL : 22,520 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427683 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427684 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465404 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 12:24 CLIENTE : JUAN LOVERA IDENTIF : 22226961 DIRECC : TELEFON : AEROPUERTO 3124962221 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427684 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427685 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465401 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 12:38 CLIENTE : LUIS GARCIA IDENTIF : 1090490066 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SHOT B *30 CAP 0 10 19 8,630 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,630 ========= SUBTOTAL : 7,252 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,378 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,630 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,630 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,370 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427685 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427686 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465406 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 12:57 CLIENTE : MIGUEL RINCON IDENTIF : 88267876 DIRECC : TELEFON : 5826431 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL SOLUCION *3 2 0 0 7,800 BETAMETASONA CREMA 0.1% 1 0 0 10,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,300 ========= SUBTOTAL : 18,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427686 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427687 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465408 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 13:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427687 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427688 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465410 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 13:25 CLIENTE : FREYDER ZARATE IDENTIF : 1004926221 DIRECC : TELEFON : 3125282048 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TIO NACHO SHAMPOO ENGRO 1 0 19 21,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,600 ========= SUBTOTAL : 18,151 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,449 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427688 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427689 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465412 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 13:45 CLIENTE : SONIA CORREA IDENTIF : 37396018 DIRECC : cll 4 kdx -75 la insula TELEFON : 3108037010 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 15,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900 ========= SUBTOTAL : 15,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 16,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427689 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427690 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465414 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 13:53 CLIENTE : NELSON SANGUINO IDENTIF : 1090488947 DIRECC : CALLE 9 *1-50 AEROPUERTO TELEFON : 3186148312 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY LONG ACTION X 3 P 1 0 0 12,400 CONO BOCATTO SALVAJE * 1 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 15,425 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427690 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427691 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465416 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 14:00 CLIENTE : GUSTAVO RODRIGUEZ IDENTIF : 13213115 DIRECC : TELEFON : 3203441188 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 22,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,600 ========= SUBTOTAL : 18,992 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,608 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427691 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427692 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465418 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 14:08 CLIENTE : KAREN CARDENAS IDENTIF : 1093886579 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 5,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427692 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427693 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465420 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 14:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LAPICERITO EN GEL SURTI 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427693 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427694 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465411 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 14:39 CLIENTE : MARA VEGA IDENTIF : 1093778380 DIRECC : TELEFON : AEROPUERTO 5872878 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLEARBLUE DIGITAL PRUEB 1 0 0 34,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,500 ========= SUBTOTAL : 34,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 34,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427694 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427695 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465422 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 14:50 CLIENTE : RAUL SARABIA IDENTIF : 88265418 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRO CEPILLO 1000 2 X 1 1 0 19 10,800 GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 12,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,395 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427695 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01673 ID Transaccion Auditoria : 0000465425 --------------------------------------- FECHA : 01/04/2022 Hora : 15:19 CLIENTE : MAGALY GARAY IDENTIF : 60437615 DIRECC : calle 15 #7-56 el salado TELEFON : 3219833377 0 0 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DICETEL 100 MG CJA 1 0 177,900 ----------- TOTAL COTIZACION 177,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427696 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465426 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 15:21 CLIENTE : MAGALY GARAY IDENTIF : 60437615 DIRECC : calle 15 #7-56 el salado TELEFON : 3219833377 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427696 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427697 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465429 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 15:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 3 0 19 13,800 COCA COLA 400ML 4 0 19 8,400 GASEOSA QUATRO X 400 ML 3 0 19 5,700 JUGO DEL VALLE MORA CJA 1 0 19 2,800 QUATRO X 1.75 LITROS 3 0 19 10,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,900 ========= SUBTOTAL : 34,370 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 6,530 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 40,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 40,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427697 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427698 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465430 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 15:32 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA ANDINA LATA * 3 14 0 19 40,600 GASEOSA BRETANA X 250 M 4 0 0 8,000 GASEOSA COLOMBIANA * 2. 1 0 19 4,700 GASEOSA KOLA HIPINTO X 1 0 19 4,500 GASEOSA KOLA HIPINTO X 1 0 19 1,800 GASEOSA PEPSI POSTOBON 2 0 19 3,000 GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,800 GATORADE TROPICAL FRUIT 4 0 19 12,000 HIT TROPICAL * 500ML 4 0 19 8,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 86,200 ========= SUBTOTAL : 73,714 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 12,486 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 86,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 86,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427698 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427699 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465433 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 15:37 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BOLIQUESO * 38 GR 1 0 19 1,300 CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,300 CHEETOS TRISSITOS PICAN 3 0 19 3,900 CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,300 DETODITO BBQ * 55 GR GT 2 0 19 4,400 DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,200 DORITOS MEGA QUESO * 43 1 0 19 1,700 DORITOS MEGA QUESO X 18 1 0 19 5,900 MANI MOTO * 48 GR 1 0 19 1,200 PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,700 PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,800 ========= SUBTOTAL : 22,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,279 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427699 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427700 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465432 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 15:39 CLIENTE : GABRIELA MARTINEZ IDENTIF : 30679781 DIRECC : TELEFON : 3202121954 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427700 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427701 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465435 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 15:41 CLIENTE : CRISTIAN SANTOFIRMO IDENTIF : 1109381777 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427701 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01675 ID Transaccion Auditoria : 0000465437 --------------------------------------- FECHA : 01/04/2022 Hora : 15:41 CLIENTE : SHARIT MENESES IDENTIF : 1092528816 DIRECC : TELEFON : 3219154720 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ZERIDIL JBE * 60 ML 1 0 13,800 ----------- TOTAL COTIZACION 13,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427702 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465434 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 15:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO BOCATTO SALVAJE * 3 0 19 10,800 CONO CHOCOCONO * 90 GR 3 0 19 5,100 HELADO ARTESANAL MANJAR 4 0 19 7,200 HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200 HELADO CASERO MORA * 60 6 0 19 7,200 HELADO CASERO RON CON P 3 0 19 3,900 HELADO KIDS LLUVIA DE C 2 0 19 2,200 PALETA CHOCOLISTO * 50 10 0 19 13,000 PALETA POLET DOLCE ROMA 1 0 19 3,500 VASO ALOHA RASPADO KOLA 2 0 19 5,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,900 ========= SUBTOTAL : 50,336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 9,564 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 59,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 59,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427702 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427703 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465439 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 15:48 CLIENTE : EDGAR SANCHEZ IDENTIF : 13268506 DIRECC : CALLE 5 N 5-10 AEROPUERTO TELEFON : SANCHEZ ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR 800 MG CJA * 0 10 0 8,330 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,330 ========= SUBTOTAL : 8,330 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,330 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,330 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,670 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427703 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427704 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465440 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 15:50 CLIENTE : LILIANA SILVA SILVA IDENTIF : 37397456 DIRECC : AV 8 #15A-40 SALADO TELEFON : 3172713876 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 10,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,200 ========= SUBTOTAL : 10,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 11,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 38,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427704 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427705 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465438 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 15:54 CLIENTE : YURLEI SUAREZ IDENTIF : 1004921874 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 3,529 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 671 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427705 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427706 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465441 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 15:57 CLIENTE : ANDREA PLOMINO IDENTIF : 1031137317 DIRECC : TELEFON : 3108812983 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ STAY OFF REPELENTE SPRA 1 0 0 15,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500 ========= SUBTOTAL : 15,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427706 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427707 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465443 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 16:08 CLIENTE : CARLOS FERRER IDENTIF : 6664460 DIRECC : CLL19 *15-07 TOLED0 TELEFON : 3118002161 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 11,800 ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,700 ========= SUBTOTAL : 18,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427707 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427708 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465444 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 16:11 CLIENTE : BRAYAN BRUNO IDENTIF : 1092389625 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427708 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427709 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465446 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 16:13 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 2 0 19 9,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200 ========= SUBTOTAL : 7,731 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,469 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427709 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427710 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465449 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 16:35 CLIENTE : MATILDE VELASQUEZ IDENTIF : 28424115 DIRECC : calle 13 #20-05 caño limon apto 2 TELEFON : 3212040566 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LITORVAS 40MG *28 TAB 1 0 0 134,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 135,900 ========= SUBTOTAL : 134,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 135,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 135,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427710 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427711 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465448 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 16:35 CLIENTE : YAQUELIN ORTEGA IDENTIF : 60322260 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427711 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427712 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465452 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 16:47 CLIENTE : DEIVID ORTEGA IDENTIF : 1090510210 DIRECC : calle 11 #1-55 aeropuerto TELEFON : 3154616849 3154616849 3154616849 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 42,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500 ========= SUBTOTAL : 42,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427712 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427713 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465451 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 16:48 CLIENTE : ALIX VERDE IDENTIF : 29581260 DIRECC : 0 TELEFON : 3015600119 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 2 0 0 13,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,400 ========= SUBTOTAL : 13,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427713 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427714 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465454 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 16:51 CLIENTE : ALBERTO SAAVEDRA IDENTIF : 1956383 DIRECC : CALLE 8 * 10-23 AEROPUERTO TELEFON : 3107953817 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427714 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427715 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465455 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 16:55 CLIENTE : YORDANELLA GARCIA IDENTIF : 1092644035 DIRECC : TELEFON : 3105294533 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427715 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427716 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465453 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 17:00 CLIENTE : LUIS VARGAS IDENTIF : 5481312 DIRECC : CHINACOTA TELEFON : 3107890783 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427716 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427717 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465456 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 17:03 CLIENTE : LUIS VARGAS IDENTIF : 5481312 DIRECC : CHINACOTA TELEFON : 3107890783 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND MICROPORE 1*10 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427717 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427718 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465459 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 17:25 CLIENTE : NORBIS DEL CARMEN BERROC IDENTIF : 50979179 DIRECC : AVENIDA 3 NO. 3-15 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3015416329 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,300 HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427718 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427719 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465460 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 17:26 CLIENTE : JEFERSON ARCHILA IDENTIF : 1193239821 DIRECC : AVENIDA 13 AVENIDA 23-55 BRISAS DE MOLINOS CUCUTA TELEFON : 3162821091 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EVINET 0.75 MG X 2 TAB 1 0 0 13,000 CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000 JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,300 ========= SUBTOTAL : 14,933 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 367 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427719 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427720 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465471 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 17:44 CLIENTE : LILIANA ASCANIO IDENTIF : 37278837 DIRECC : TELEFON : 3223972137 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427720 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427721 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465474 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 17:57 CLIENTE : CRISTINA DE LA HOZ IDENTIF : 32714428 DIRECC : TELEFON : 3024671916 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ X RAY DOL *12 TAB 0 6 0 7,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,950 ========= SUBTOTAL : 7,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427721 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427722 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465475 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 17:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA ANDINA LATA * 3 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427722 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427723 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465477 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 18:04 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427723 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427724 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465479 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 18:24 CLIENTE : MAYRA ALEJANDRA FLOREZ IDENTIF : 1004842466 DIRECC : CALLE 2 #7-71 PANAMERICANO TELEFON : 3223694740 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BELLANEW 1.5MG/2MG *28 1 0 0 34,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,600 ========= SUBTOTAL : 34,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 35,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 35,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427724 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427725 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465481 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 18:28 CLIENTE : JUAN RAMON DURAN IDENTIF : 88159399 DIRECC : TELEFON : 3184098931 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427725 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427726 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465482 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 18:30 CLIENTE : OSCAR MACHUCA IDENTIF : 13497021 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 8 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427726 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427727 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465484 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 18:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427727 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427724 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465479 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 18:24 CLIENTE : MAYRA ALEJANDRA FLOREZ IDENTIF : 1004842466 DIRECC : CALLE 2 #7-71 PANAMERICANO TELEFON : 3223694740 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BELLANEW 1.5MG/2MG *28 1 0 0 34,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,600 ========= SUBTOTAL : 34,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 35,600 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427724 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427728 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465488 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 18:55 CLIENTE : LUZ MARINA GARCIA IDENTIF : 37253365 DIRECC : calle 5 numero 9-45 panamericano TELEFON : 3208692225 5871057 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CARVEDILOL 25MG *30 TAB 1 0 0 26,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,500 ========= SUBTOTAL : 26,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 27,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427728 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427729 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465490 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 19:00 CLIENTE : KARLA DANIELA LAGUADO IDENTIF : 1093593503 DIRECC : TELEFON : 31221828 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427729 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427730 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465492 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 19:01 CLIENTE : CALISTO BELTRAN IDENTIF : 13506360 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VENDA ELASTICA 4*5 ALFA 1 0 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427730 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427731 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465493 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 19:03 CLIENTE : DORIS BAUTISTA IDENTIF : 1005066198 DIRECC : TELEFON : 3214509804 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERA PARA ORTODONCIA 1 0 19 4,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,118 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 782 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427731 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427732 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465495 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 19:03 CLIENTE : ANYELO COLINA IDENTIF : 24526129 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427732 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427733 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465486 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 19:03 CLIENTE : NURY CABALLERO IDENTIF : 1093766186 DIRECC : CALLE 6 NO. 1N27 TRIGAL CUCUTA TELEFON : 3209796037 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BELLAFACE *21 TAB 1 0 0 14,300 SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 3 0 3,900 MAREOL X 72 TABLS 0 6 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,200 ========= SUBTOTAL : 21,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 22,200 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 22,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427733 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427734 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465497 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 19:05 CLIENTE : JENIFER LOPEZ IDENTIF : 1193516877 DIRECC : TELEFON : 3143679224 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 1+ LATA *800 1 0 0 36,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,100 ========= SUBTOTAL : 36,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 36,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 36,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427734 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427735 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465498 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 19:15 CLIENTE : VICTOR FIGUEROA IDENTIF : 1004845221 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 7,500 COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 9,601 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427735 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427736 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465496 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 19:37 CLIENTE : YULIETH PEREZ IDENTIF : 1093765636 DIRECC : conjunto cerrado santa catalina torre c apto 103 TELEFON : 3219186258 5780324 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 12,500 FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 10,200 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,100 ========= SUBTOTAL : 40,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 41,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 41,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427736 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427737 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465501 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 19:49 CLIENTE : ALEJANDRA JARAMILLO IDENTIF : 1091964279 DIRECC : TELEFON : 3209357470 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRANEXAM 500MG *10 TAB 1 0 0 28,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900 ========= SUBTOTAL : 28,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 21,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427737 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427738 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465503 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 19:59 CLIENTE : YORDY MURILLO IDENTIF : 1090492180 DIRECC : TELEFON : 00000000000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 4,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427738 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427739 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465499 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 20:01 CLIENTE : DIEGO RAMIREZ IDENTIF : 1090412144 DIRECC : CLL 13 NUM 15-56 DETRAS PUESTO SALUD TOLE PLATA A UNA CUDRA DE LAIGLESIA CATOLICA TELEFON : 3214966526 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET4 2 0 19 111,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 112,400 ========= SUBTOTAL : 93,613 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 17,787 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 112,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 112,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427739 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427740 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465505 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 20:03 CLIENTE : CAROLINA COA IDENTIF : 20704674 DIRECC : AV 2 APT 304 AEROPERTO TELEFON : 0 3107905744 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427740 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427741 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465506 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 20:19 CLIENTE : WILSON BARRERA IDENTIF : 1090363797 DIRECC : AEROPUERTO SALADO TELEFON : 3165679269 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VIGRADINA 50 MG * 2 TB 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427741 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427742 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465510 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 20:35 CLIENTE : KONNY GUERRERO IDENTIF : 1091965824 DIRECC : TELEFON : 3125089758 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427742 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427743 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465511 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 20:44 CLIENTE : CRISTIAN OSORIO IDENTIF : 1090393016 DIRECC : TELEFON : 3176807554 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM 1 * 375 1 0 0 47,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,500 ========= SUBTOTAL : 47,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 47,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 47,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427743 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427744 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465515 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 20:59 CLIENTE : EDIZON BECERRRA IDENTIF : 1005038695 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 78,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 78,000 ========= SUBTOTAL : 78,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 78,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 78,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427744 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427745 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465517 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 21:05 CLIENTE : JOSE GABRIEL CARVAJAL IDENTIF : 1090411726 DIRECC : AV 11 E CLL 8 TELEFON : 3202728359 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,700 AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,900 METRONIDAZOL 500MG *100 0 10 0 1,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,550 ========= SUBTOTAL : 8,550 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,550 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,550 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,450 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427745 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427746 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465518 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 21:13 CLIENTE : ENERSON VELTO IDENTIF : 21118817 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 NEPOLDEX GOTAS OFTALMIC 1 0 0 23,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,572 ========= SUBTOTAL : 35,572 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 35,572 ------------------------------------------------ EFECTIVO 35,572 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,428 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427746 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427747 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465520 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 21:24 CLIENTE : ANDREINA CONTRERAS IDENTIF : 25225825 DIRECC : CLL 3 NUMER 7-41 CUCUTA TELEFON : 3183885279 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 11,900 WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,400 ========= SUBTOTAL : 27,446 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,954 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427747 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427748 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465521 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 21:27 CLIENTE : SAMUEL TARAZONA IDENTIF : 88241197 DIRECC : TELEFON : 3214126950 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KOLA GRANULADA JGB *330 1 0 19 17,200 H & S SHAMPOO MEN 3 EN 1 0 19 12,500 PROTEX JABON HERBAL X 1 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,200 ========= SUBTOTAL : 27,899 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,301 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427748 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427749 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465522 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 21:32 CLIENTE : SATIAGO SANDOVAL IDENTIF : 27549360 DIRECC : TELEFON : 04124694201 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NATELE *28 CAP 1 0 0 52,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,900 ========= SUBTOTAL : 52,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 52,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 52,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427749 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427750 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465523 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 21:34 CLIENTE : JOSE MANUEL RAMIRES IDENTIF : 13276015 DIRECC : TELEFON : 3154444003 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 3,336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427750 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427751 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465524 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 21:35 CLIENTE : JORGE BENAVIDES IDENTIF : 91278705 DIRECC : CLL 23A # 1B-70 VIRGILIO BARCO TELEFON : 3102473664 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOSARTAN 50 MG X 15 TAB 1 0 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427751 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427752 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465525 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 21:38 CLIENTE : JULIAN ANDRES IDENTIF : 1112880197 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOXPIRIN F JBE PED *120 1 0 0 9,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900 ========= SUBTOTAL : 9,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427752 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427753 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465526 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 21:42 CLIENTE : SILVANA ASCANIO IDENTIF : 60357908 DIRECC : CALL 5 0-15 AEROPUERTO TELEFON : 3133347800 5872918 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 HELADO CASERO GUANABANA 4 0 19 4,800 HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800 ========= SUBTOTAL : 6,555 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,245 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427753 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427754 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465527 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 21:43 CLIENTE : VICTOR MONCAYO IDENTIF : 88218496 DIRECC : AVENIDA 3 NO. 8-24 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3133786578 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427754 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427755 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465528 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 21:46 CLIENTE : ANDERSON BAUTISTA IDENTIF : 1090481326 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 11,000 LORATADINA JBE X 120 ML 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427755 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427756 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465529 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 21:48 CLIENTE : JONATHAN GARCIA IDENTIF : 1090382465 DIRECC : CLL 6 #3A-35 AEROPUERTO TELEFON : 5872251 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 38,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427756 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427757 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465531 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 21:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,250 ========= SUBTOTAL : 2,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427757 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427758 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465532 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 22:05 CLIENTE : ANA RODRIGUEZ IDENTIF : 1090438244 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427758 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427759 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465533 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 22:15 CLIENTE : JARLY QUINTERO IDENTIF : 88236889 DIRECC : TELEFON : 3145129906 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ARNICA CREMA * 60 GR NA 1 0 19 22,300 DURAX 20MG *2 TAB 1 0 0 45,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 67,300 ========= SUBTOTAL : 63,739 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,561 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 67,300 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 67,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427759 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427760 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465535 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 22:17 CLIENTE : CESAR JEREZ IDENTIF : 20453540 DIRECC : TELEFON : 3134344954 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427760 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427761 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465536 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 22:21 CLIENTE : MARLON VARGAS IDENTIF : 1090474364 DIRECC : CLL 2# 8-47 B . PANAMERICANO TELEFON : 3504199147 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427761 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427762 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465537 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 22:24 CLIENTE : JAIRO REYES IDENTIF : 88143663 DIRECC : ABREGO TELEFON : 3126390847 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 10,900 VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,750 ========= SUBTOTAL : 17,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427762 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427763 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465538 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 22:27 CLIENTE : ELCY ARGUELLO IDENTIF : 11127918307 DIRECC : TELEFON : 3226766838 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 2 0 19 800 COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,100 ========= SUBTOTAL : 11,972 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427763 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427764 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465539 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 22:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427764 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427765 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465540 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 22:33 CLIENTE : DAYANA ROMERO IDENTIF : 1090488277 DIRECC : TELEFON : 3112971577 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427765 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427766 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465541 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 22:35 CLIENTE : AMPARO LAMUS IDENTIF : 1090470851 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 4 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427766 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427767 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465543 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 22:41 CLIENTE : YENI SANCHEZ IDENTIF : 1093749201 DIRECC : TELEFON : 0000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BON YURT ALPINA ZUCARIT 4 0 19 14,000 DETODITO BBQ * 400 GR 1 0 19 11,000 AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 37,735 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,735 ========= SUBTOTAL : 56,946 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,789 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 62,735 ------------------------------------------------ EFECTIVO 62,735 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,265 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427767 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427768 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465544 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 22:44 CLIENTE : WALTER MANZANO IDENTIF : 1090393327 DIRECC : 0 TELEFON : 3133197290 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML LOCK 21 * 4 0 19 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600 ========= SUBTOTAL : 1,345 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 255 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427768 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427769 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465545 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 22:52 CLIENTE : YEISON RAMIREZ IDENTIF : 25023832 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3203598518 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 1+ LATA *800 1 0 0 36,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,100 ========= SUBTOTAL : 36,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 36,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 36,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427769 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427770 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465546 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 23:01 CLIENTE : FRANK PEREZ IDENTIF : 14264380 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427770 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427771 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465547 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 23:06 CLIENTE : GERSON MORANTES IDENTIF : 13270488 DIRECC : ATALAYA TELEFON : 32015879820 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 4 0 19 6,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800 ========= SUBTOTAL : 5,714 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,086 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 93,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427771 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427772 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465548 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 23:08 CLIENTE : EDGAR GARCIA IDENTIF : 1065892885 DIRECC : TELEFON : 3115198347 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427772 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427773 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465549 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 23:14 CLIENTE : LUIS PEñA IDENTIF : 26052204 DIRECC : CENTRO TELEFON : 3133827456 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TEGRETOL RETARD 200 MG 1 0 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427773 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427774 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465550 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 23:18 CLIENTE : JEFERSON RAMIREZ IDENTIF : 1094350174 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HUGGIES ACTIVE SEC ET 4 1 0 19 31,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,000 ========= SUBTOTAL : 26,050 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,950 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 19,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427774 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427775 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465551 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 23:27 CLIENTE : DANA CARRILLO IDENTIF : 1010077911 DIRECC : TELEFON : 3125468553 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 10,600 DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,600 ========= SUBTOTAL : 19,908 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,692 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427775 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427776 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465552 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 23:28 CLIENTE : WILSON BELTRAN IDENTIF : 13500027 DIRECC : CALLE 4 NO. 1-69 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3208338411 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427776 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427777 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465553 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 23:30 CLIENTE : JULIAN ANDRES IDENTIF : 1112880197 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427777 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427778 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465554 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 23:32 CLIENTE : JUAN GOMEZ IDENTIF : 1004844775 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427778 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427779 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465556 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 23:42 CLIENTE : JULIAN GOMEZ IDENTIF : 1092529859 DIRECC : TELEFON : 3115122562 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA KOLA HIPINTO X 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427779 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427780 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465557 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2022 Hora : 23:47 CLIENTE : REINA SUAREZ IDENTIF : 1093788636 DIRECC : TELEFON : 3125530191 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR XTRA STRONG * 1 0 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427780 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427781 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465558 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 00:00 CLIENTE : EDINSON GARCIA IDENTIF : 1094163364 DIRECC : 0 TELEFON : 3205077938 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 8,500 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000 ========= SUBTOTAL : 13,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427781 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427782 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465559 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 00:05 CLIENTE : ALONSO AMAYA IDENTIF : 5398360 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150 ========= SUBTOTAL : 7,150 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,150 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,150 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427782 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427783 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465560 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 00:21 CLIENTE : EDWIN ANDRES ROJAS CACER IDENTIF : 1090490005 DIRECC : CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ARRAYANES TORRE 12A TELEFON : 3028815461 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,700 PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700 ========= SUBTOTAL : 8,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427783 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427784 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465561 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 00:34 CLIENTE : ERASMO LEAL IDENTIF : 88245791 DIRECC : CALLE AV CALLE 13 00 TELEFON : 3202735519 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427784 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427785 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465562 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 00:53 CLIENTE : DAVID RIOS IDENTIF : 1193270788 DIRECC : TELEFON : 3213195564 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 5 0 19 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 7,143 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,357 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427785 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427786 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465563 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 00:58 CLIENTE : MICHE HERRERA IDENTIF : 30972021 DIRECC : 0 TELEFON : 3229662461 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 CONO BOCATTO SALVAJE * 2 0 19 7,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800 ========= SUBTOTAL : 9,916 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,884 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427786 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427787 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465564 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 01:14 CLIENTE : FERNEY CARRASCAL IDENTIF : 1093772107 DIRECC : BARRIO PANAMERICANO TELEFON : 5873232 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427787 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427788 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465565 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 01:15 CLIENTE : JORGE ALBA IDENTIF : 88277327 DIRECC : TELEFON : 350110220 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427788 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427789 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465566 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 01:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DORITOS MEGA QUESO * 41 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427789 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427790 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465567 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 01:30 CLIENTE : YINO ORTIZ IDENTIF : 1094352231 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEUCILINA 500MG * 30TB 0 10 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427790 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427791 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465568 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 01:35 CLIENTE : VALENTINA PARRA IDENTIF : 1093795479 DIRECC : TELEFON : 3124175540 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 10 0 10,000 PERCLUSONE 250MG * 10TB 1 0 0 7,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,600 ========= SUBTOTAL : 17,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427791 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427792 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465569 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 01:40 CLIENTE : JOSE CAMPOS IDENTIF : 1090366016 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427792 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427793 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465570 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 01:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427793 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427794 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465571 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 01:59 CLIENTE : NORBET PACHECO IDENTIF : 1090478606 DIRECC : TELEFON : 3219422906 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEBUCAINA FORTE *100 TA 0 10 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427794 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427795 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465573 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 02:02 CLIENTE : YURI GALVIZ IDENTIF : 1090392425 DIRECC : CLL 25 23-46 BARRI NUEVO TELEFON : 3143354877 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427795 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427796 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465574 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 02:18 CLIENTE : JAN CARLOS GUACHA IDENTIF : 88257888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX NINOS 7+ *120 ML 1 0 0 18,900 GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,800 ========= SUBTOTAL : 20,497 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427796 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427797 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465576 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 03:04 CLIENTE : RUBEN AGUILAR IDENTIF : 16595920 DIRECC : TELEFON : 3155631978 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427797 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427798 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465577 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 03:18 CLIENTE : YANETH FERRER IDENTIF : 1090477375 DIRECC : TELEFON : 3229441128 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427798 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427799 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465579 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 03:41 CLIENTE : YENY PARADA IDENTIF : 1090528285 DIRECC : TELEFON : 3224190102 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800 ========= SUBTOTAL : 13,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427799 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427800 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465582 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 04:06 CLIENTE : JOSE MARRON IDENTIF : 18805563 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427800 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427801 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465584 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 04:27 CLIENTE : NELCY VELASQUEZ IDENTIF : 36665217 DIRECC : TELEFON : 3228615125 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CALADRYL LOCION X 100 M 1 0 0 17,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,200 ========= SUBTOTAL : 17,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427801 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427802 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465586 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 05:25 CLIENTE : JUAN GABRIEL RAMIREZ IDENTIF : 1102372846 DIRECC : 111 TELEFON : 3228117128 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 5,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427802 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427803 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465587 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 05:33 CLIENTE : YANETH BOTELLO IDENTIF : 1091807285 DIRECC : calle15 10a77 toledo plata TELEFON : 3124943109 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAILEN POLVO COMPACTO N 1 0 19 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 5,462 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,038 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427803 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427804 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465588 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 05:48 CLIENTE : NEEMIAS ORTEGA IDENTIF : 88196559 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KRODEX F COMPUESTO *20 0 10 0 16,500 PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 7,000 DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 1 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,500 ========= SUBTOTAL : 28,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 21,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427804 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427805 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465589 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 06:04 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427805 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427806 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465590 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 06:14 CLIENTE : EMELY SERRANO IDENTIF : 1091661216 DIRECC : TELEFON : 3165376519 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORURO DE SODIO S.S. 4 0 0 12,000 JERINGA 10 ML SLIP 21G 15 0 19 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500 ========= SUBTOTAL : 18,303 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,197 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427806 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427807 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465591 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 06:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B *250 TAB 0 10 0 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600 ========= SUBTOTAL : 1,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427807 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427808 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465592 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 06:16 CLIENTE : JUAN CARLOS OSORIO VILLA IDENTIF : 1092154414 DIRECC : CALLE 7 NO. 5-26 BARRIO CECI. CUCUTA TELEFON : 3125094822 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 HIT JUGO FRUTAS TROPICA 1 0 19 3,000 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 5,361 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 639 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427809 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465593 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 06:52 CLIENTE : JOSE JAIMEZ IDENTIF : 1010071901 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3102623953 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427809 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427810 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465594 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 06:55 CLIENTE : ARTURO ROJAS IDENTIF : 13472079 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 4 0 5,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 5,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427810 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427811 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465595 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 07:01 CLIENTE : FREDDY RIA NTILDE EZ IDENTIF : 91016828 DIRECC : TELEFON : 3202513784 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 4 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427811 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427812 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465596 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 07:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS OSORIO VILLAMIZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427812 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427813 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465599 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 07:19 CLIENTE : CESAR OSORIO IDENTIF : 1090369387 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 6 0 6,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600 ========= SUBTOTAL : 6,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427813 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427814 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465600 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 07:44 CLIENTE : MISAEL RODRIGUEZ IDENTIF : 13198068 DIRECC : TELEFON : 5 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,000 BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000 ========= SUBTOTAL : 22,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427814 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427815 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465602 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 07:49 CLIENTE : MARCELA RAMIREZ IDENTIF : 14007347345 DIRECC : TELEFON : 3124427397 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900 ========= SUBTOTAL : 9,421 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427815 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427816 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465603 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 07:54 CLIENTE : JUAN PEñA IDENTIF : 3277503 DIRECC : TELEFON : 3208820269 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 10,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200 ========= SUBTOTAL : 10,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427816 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427817 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465605 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 08:17 CLIENTE : MEURY RODRIGUEZ IDENTIF : 30349551 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MULTISOLUTION 1 *120 ML 1 0 19 26,900 NIFLAMIN PL FORTE 15MG 0 1 0 6,720 PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,300 GASEOSA SPRITE * 400ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,820 ========= SUBTOTAL : 33,695 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,125 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 38,820 ------------------------------------------------ EFECTIVO 38,820 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,180 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427817 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427818 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465607 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 08:19 CLIENTE : ALEXANDER ASCANIO IDENTIF : 22002743 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEPOLDEX GOTAS OFTALMIC 1 0 0 23,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000 ========= SUBTOTAL : 23,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427818 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427819 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465608 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 08:25 CLIENTE : FABIAN ANDRES ISIDRO VA IDENTIF : 1090444324 DIRECC : TELEFON : 3173326979 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427819 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427820 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465609 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 08:38 CLIENTE : RAFAEL ARIAS ARIAS IDENTIF : 88250682 DIRECC : TELEFON : 3204782764 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR 800 MG CJA * 0 10 0 8,330 MACRODANTINA 100MG *40 0 10 0 20,980 ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500 EUMOXINA 250MG/5ML SUSP 1 0 0 14,000 CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,310 ========= SUBTOTAL : 56,310 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 56,310 ------------------------------------------------ EFECTIVO 56,310 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,990 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427820 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01677 ID Transaccion Auditoria : 0000465612 --------------------------------------- FECHA : 02/04/2022 Hora : 08:44 CLIENTE : ALFANSO REY IDENTIF : 88223801 DIRECC : KDX 10 -27 PORVENIR TELEFON : 3227452089 --------------------------------------- MEDICO : BURGOS GUARDIAS LUIS ALBERT --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FITOSTIMOLINE CREMA 1 0 101,800 BETADUO 2ML *1 JERI 1 0 70,900 ----------- TOTAL COTIZACION 172,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427821 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465613 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 08:47 CLIENTE : ALFANSO REY IDENTIF : 88223801 DIRECC : KDX 10 -27 PORVENIR TELEFON : 3227452089 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FITOSTIMOLINE CREMA X 6 1 0 0 101,800 BETADUO 2ML *1 JERINGA 1 0 0 70,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 172,700 ========= SUBTOTAL : 172,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 172,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 172,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427821 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427822 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465615 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 08:53 CLIENTE : RAFAEL ARIAS ARIAS IDENTIF : 88250682 DIRECC : TELEFON : 3204782764 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 NITROFURANTOINA TAB 100 1 0 0 16,500 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,600 ========= SUBTOTAL : 21,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427822 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427823 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465616 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 09:07 CLIENTE : HILLARY LAMUS IDENTIF : 1094348968 DIRECC : AEROPUERTO CALLE 26 TELEFON : 3205524833 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427823 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427824 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465618 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 09:19 CLIENTE : FANY PRADA IDENTIF : 63506926 DIRECC : MANZ 4 LOTE 14 PANAMERICANO TELEFON : 3212543010 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427824 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427825 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465620 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 09:33 CLIENTE : ANGEL AGUILAR IDENTIF : 26641528 DIRECC : TELEFON : 3108158595 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAN 1 OPTIPRO *400 GR 1 0 0 43,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,900 ========= SUBTOTAL : 43,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 43,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 43,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427825 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427826 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465624 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 10:15 CLIENTE : SANDRA ACEVEDO IDENTIF : 1090370258 DIRECC : TELEFON : 041452415245 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427826 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427827 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465622 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 10:21 CLIENTE : NEYI CASTRO IDENTIF : 30049935 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : RUEDA MUNOZ MILTON ISRAEL ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX NINOS 7+ *120 ML 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427827 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427828 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465626 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 10:23 CLIENTE : JEAN PIERRE RODRIGUEZ IDENTIF : 1094221647 DIRECC : TELEFON : 3115475731 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427828 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427829 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465627 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 10:24 CLIENTE : PEDRO GALINDO IDENTIF : 1004845853 DIRECC : TELEFON : 31152130736 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427829 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427830 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465628 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 10:27 CLIENTE : NELSON CARDENAS IDENTIF : 88266226 DIRECC : TELEFON : 3212821303 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 2 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 38,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427830 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427831 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465630 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 10:32 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427831 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427832 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465631 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 10:35 CLIENTE : MAYERLI NIñO IDENTIF : 1094162260 DIRECC : diagonal 13 numero 8-53 panamericano TELEFON : 3214472132 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FOSFOGEN X 40 TABLS 1 0 19 24,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000 ========= SUBTOTAL : 20,168 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,832 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 25,000 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427832 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427833 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465633 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 10:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427833 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427834 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465635 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 10:59 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800 ========= SUBTOTAL : 672 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427834 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427835 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465634 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 11:03 CLIENTE : YAQUELINE RINCON VALENCI IDENTIF : 1090499013 DIRECC : CALLE 5 #0-51 TRIGAL C TELEFON : 3107801078 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SMECTA *10 S/S 0 2 0 12,000 ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 11,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,800 ========= SUBTOTAL : 23,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 24,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427835 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427836 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465637 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 11:06 CLIENTE : HERNAN BELEñO IDENTIF : 13567678 DIRECC : CALLE 9 # 4-80 AEROPUERTO TELEFON : 3114853616 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ANTIPLAC-B ENJUAGUE BUC 1 0 0 21,900 KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,800 ========= SUBTOTAL : 33,337 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427836 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427837 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465641 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 11:49 CLIENTE : YANETH FRANCO RIVERA IDENTIF : 1094160210 DIRECC : CALLE 22 NO. 4-47 APTO 102 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3213788101 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427837 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427838 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465640 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 11:53 CLIENTE : LEIDY LORENA ARAQUE IDENTIF : 1143169212 DIRECC : CALLE 3 # 0A - 09 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3022253235 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HUGGIESACTIVE SEC XTRA 1 0 19 34,000 COMPLEJO B *250 TAB 0 20 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,200 ========= SUBTOTAL : 31,771 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,429 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 38,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 38,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427838 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427839 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465643 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 12:14 CLIENTE : JULIO GARCIA IDENTIF : 88246201 DIRECC : TELEFON : , ,, ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000 BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600 ========= SUBTOTAL : 13,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427839 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427840 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465645 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 12:37 CLIENTE : IVAN VILLAMIZAR IDENTIF : 1094369329 DIRECC : CHINACOTA TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASEPXIA JABON AZUFRE X 1 0 19 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 8,403 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,597 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427840 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427841 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465646 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 12:41 CLIENTE : DAIRO VAZQUEZ IDENTIF : 8759336 DIRECC : TELEFON : 3202075434 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAGROW PREMIUM VAINIL 1 0 0 74,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 74,500 ========= SUBTOTAL : 74,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 74,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 74,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427841 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427842 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465655 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 13:13 CLIENTE : MIGUEL MADURO IDENTIF : 28565180 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 1 POTE *1100 1 0 0 63,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 64,400 ========= SUBTOTAL : 63,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 64,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 64,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427842 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427843 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465657 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 13:23 CLIENTE : EDDYE RODRIGUEZ IDENTIF : 26983768 DIRECC : TELEFON : 3106080069 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B X 30 CAPS 0 15 19 13,245 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,245 ========= SUBTOTAL : 13,651 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,594 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,245 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,245 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427843 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427844 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465658 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 13:45 CLIENTE : CAROLINA PARRA IDENTIF : 1125082383 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3204504850 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DILTIAZEM 60MG *20 TAB 2 0 0 15,000 COMPLEJO B X 30 CAPS 0 15 19 13,245 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,245 ========= SUBTOTAL : 26,130 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,115 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,245 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,245 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,255 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427844 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427845 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465659 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 13:48 CLIENTE : SHIRLEY PEREIRA BALAGUER IDENTIF : 1090387240 DIRECC : calle 13 numero 4- 72 barrio aeropuerto TELEFON : 3209959018 3209959018 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 ADVIL ULTRA *72 CAP 0 4 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500 ========= SUBTOTAL : 24,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 25,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427845 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427846 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465660 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 14:07 CLIENTE : YORDIN BOHORQUEZ IDENTIF : 1090497547 DIRECC : TELEFON : 3209357470 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 4 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427846 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427847 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465663 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 14:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAZIL GOTAS OFT *15 ML 1 0 0 14,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900 ========= SUBTOTAL : 14,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427847 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427848 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465664 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 14:46 CLIENTE : YANETH QUIñONEZ HIDALGO IDENTIF : 37343035 DIRECC : CALLE 10 #2-36 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3212005135 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427848 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427849 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465666 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 15:04 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427849 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427850 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465668 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 15:24 CLIENTE : KATHERINE HEREDIA IDENTIF : 1090476879 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427850 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427851 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465670 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 15:44 CLIENTE : WILMER PINZON RAMIREZ IDENTIF : 1090419001 DIRECC : AVENIDA 2 NO. 2-25 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3124314729 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLORA LIV *28 SOBRES 0 2 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427851 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427852 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465671 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 15:46 CLIENTE : MIGUEL SANCHEZ IDENTIF : 13461298 DIRECC : TELEFON : 3166343851 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427852 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427853 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465669 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 15:46 CLIENTE : LUIS ABRIL IDENTIF : 1090439039 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427853 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427854 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465672 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 15:58 CLIENTE : DIEGO PORTILLA IDENTIF : 13454413 DIRECC : PRADOS CLUB INT 4 1A-04 TELEFON : 3194767089 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOLEGAR 10MG *10 TAB 1 0 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427854 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427855 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465673 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 16:02 CLIENTE : JHON ALEXANDER NI├▒O IDENTIF : 1090406887 DIRECC : CALLE 3N N┬░ 10-47 COMUNEROS CUCUTA TELEFON : 3138864651 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 1,800 HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100 ========= SUBTOTAL : 5,126 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 974 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427855 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427856 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465675 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 16:37 CLIENTE : JEISON ARANGO IDENTIF : 1092350746 DIRECC : TELEFON : 3123192413 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427856 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427857 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465674 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 16:40 CLIENTE : LEIDY LORENA ARAQUE IDENTIF : 1143169212 DIRECC : CALLE 3 # 0A - 09 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3022253235 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEUROBION X 30 GRAG 0 10 0 13,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300 ========= SUBTOTAL : 13,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 14,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427857 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427858 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465677 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 16:42 CLIENTE : ROSO RIVERA IDENTIF : 13271041 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3224705031 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO BOCATTO SALVAJE * 1 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427858 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427859 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465676 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 16:43 CLIENTE : DELMIRA GALVIS IDENTIF : 27613042 DIRECC : TELEFON : 3142407903 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 42,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,000 ========= SUBTOTAL : 42,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 43,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 43,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427859 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427860 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465679 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 16:50 CLIENTE : EVER SANABRIA IDENTIF : 5532268 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427860 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427861 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465681 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 17:05 CLIENTE : YEIRO VELASCO IDENTIF : 5628781 DIRECC : TELEFON : 3166133073 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEGA 3 PLUS *50 CAP (O 1 0 19 33,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,000 ========= SUBTOTAL : 27,731 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,269 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427861 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427862 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465682 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 17:06 CLIENTE : YEIRO VELASCO IDENTIF : 5628781 DIRECC : TELEFON : 3166133073 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA D3 2000 * 100 0 10 0 3,150 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,150 ========= SUBTOTAL : 3,150 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,150 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,150 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427862 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427863 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465683 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 17:08 CLIENTE : RAFAEL SOSA IDENTIF : 27699379 DIRECC : TELEFON : 3203639969 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAAP OFTENO GOTAS *3 ML 1 0 0 23,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,900 ========= SUBTOTAL : 23,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427863 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427864 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465685 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 17:11 CLIENTE : CLAUDIA ARAUJO IDENTIF : 37396380 DIRECC : TELEFON : 3219006347 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RETAXONID 500 MG CJA * 1 0 0 27,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,500 ========= SUBTOTAL : 27,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427864 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427865 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465686 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 17:14 CLIENTE : LUZ GELVEZ IDENTIF : 1090416838 DIRECC : AV 1 # 0-81 AEROPUERTO TELEFON : 3142862902 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427865 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427866 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465687 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 17:27 CLIENTE : ANDREY PLATA IDENTIF : 1004811271 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASTROFAST ADVANCE *10 0 2 0 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 4,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427866 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427867 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465684 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 17:37 CLIENTE : KATHERINE HEREDIA IDENTIF : 1090476879 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DORITOS MEGA QUESO * 43 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427867 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427868 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465689 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 17:47 CLIENTE : JAVIER HERNANDEZ IDENTIF : 1004878701 DIRECC : TELEFON : 3228910849 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO MIX * 55 GR GT 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427868 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427869 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465690 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 17:53 CLIENTE : ISMAEL SUAREZ IDENTIF : 88174382 DIRECC : TELEFON : 3143470815 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427869 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427870 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465693 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 18:01 CLIENTE : HEIBER GALEANO IDENTIF : 88229593 DIRECC : TELEFON : 3212603602 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427870 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427871 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465695 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 18:05 CLIENTE : JUSTINIANO LOPEZ IDENTIF : 13411182 DIRECC : AV1 # 3-04 AEROPUERTO TELEFON : 3122902907 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427871 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427872 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465697 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 18:09 CLIENTE : MARTHA MARTINEZ IDENTIF : 60373763 DIRECC : CALLE 3 * 3-40 AEROPUERTO TELEFON : 3118802423 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SYSTANE ULTRA GOTAS *10 1 0 0 41,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,900 ========= SUBTOTAL : 41,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 41,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 41,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427872 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427873 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465696 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 18:16 CLIENTE : GERSON PABON IDENTIF : 88268682 DIRECC : TELEFON : 3106792717 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN EXTRAPROTECCI 1 0 19 27,900 CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,300 ========= SUBTOTAL : 26,303 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,997 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427873 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427874 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465700 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 18:21 CLIENTE : ROBAL SANCHEZ IDENTIF : 1090439457 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPRIBAC F SUSP 80/400 1 0 0 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427874 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427875 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465698 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 18:31 CLIENTE : JHON BAEZ IDENTIF : 1090428561 DIRECC : 0 TELEFON : 32339330761 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AVALPRIC SUSP *120 ML 1 0 0 12,000 KLIACEF 500 MG X 20 TAB 0 5 0 7,500 KEOPS VIT NARANJA *100 0 20 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,500 ========= SUBTOTAL : 28,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427875 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427876 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465702 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 18:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427876 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427877 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465701 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 18:42 CLIENTE : ANGELA SAEZ IDENTIF : 27209411 DIRECC : av 7 el salado TELEFON : 3223740355 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORVETAL *21 GRAG 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427877 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427878 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465703 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 18:55 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427878 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427879 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465705 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 18:56 CLIENTE : FREDY GONZALES IDENTIF : 77164791 DIRECC : MANZANA 5A LOTE 46 PANAMERICANA CUCUTA TELEFON : 3212400207 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427879 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427880 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465706 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 18:58 CLIENTE : VICTOR SOLIS IDENTIF : 1090437410 DIRECC : TELEFON : 3213383303 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427880 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427881 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465707 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 19:02 CLIENTE : ANDERSON BAUTISTA IDENTIF : 1090481326 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 250MG *100 1 0 0 7,000 DEUCILINA 500MG * 30TB 0 10 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427881 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01679 ID Transaccion Auditoria : 0000465710 --------------------------------------- FECHA : 02/04/2022 Hora : 19:13 CLIENTE : JERARDO FERRER IDENTIF : 1093780160 DIRECC : TELEFON : 1 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ROGASTRIL PLUS *90M 1 0 65,000 ALERCET D *60 ML 1 0 77,500 ----------- TOTAL COTIZACION 142,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427882 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465712 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 19:16 CLIENTE : MARCOS SUAREZ IDENTIF : 14976461 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427882 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427883 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465714 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 19:22 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427883 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427884 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465716 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 19:23 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA SPRITE * 400ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427884 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427885 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465718 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 19:28 CLIENTE : YOLIMAR LOPEZ IDENTIF : 1090504668 DIRECC : TELEFON : 3508758672 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800 ========= SUBTOTAL : 13,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427885 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427886 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465719 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 19:29 CLIENTE : JOHAN GUEVARA IDENTIF : 1004923820 DIRECC : TELEFON : 3215695632 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427886 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427887 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465720 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 19:37 CLIENTE : JULIAN MADARIAGA IDENTIF : 1090486621 DIRECC : TELEFON : 9 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 10,900 ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,800 ========= SUBTOTAL : 17,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,800 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 17,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427887 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427888 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465717 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 19:39 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR HOT HOT *3 PR 1 0 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427888 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427889 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465722 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 19:57 CLIENTE : ANDERSON CACERES 0 IDENTIF : 25024462 DIRECC : CENTRO TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER GARGANTA CEREZA 0 6 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427889 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427890 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465724 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 20:10 CLIENTE : OSCAR ESPEJO IDENTIF : 88207898 DIRECC : TELEFON : 3135283876 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 4 0 6,500 MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500 ========= SUBTOTAL : 14,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427890 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427891 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465727 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 20:29 CLIENTE : DAYANA SUESCUN ORTEGA IDENTIF : 1093771248 DIRECC : TORRES DE BOLIVAR ET1 APTO 303 TORRE 3 TELEFON : 3132653151 3173063855 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC SIN LACTOSA X 3 1 0 0 45,200 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,000 NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,200 ========= SUBTOTAL : 52,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 52,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 52,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427891 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427892 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465728 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 20:29 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427892 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427893 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465729 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 20:33 CLIENTE : PEDRO CEPEDA IDENTIF : 13279118 DIRECC : calle 9 #4-59 aeropuerto TELEFON : 3112865046 0 ------------------------------------------------ MEDICO : VERA APARICIO CARLOS ANDRES ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM SIN LAC 1 0 0 66,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 67,900 ========= SUBTOTAL : 66,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 67,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 67,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427893 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427894 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465723 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 20:36 CLIENTE : JESUS RONALDO PEREZ IDENTIF : 1007618713 DIRECC : TELEFON : 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 38,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427894 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427895 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465730 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 20:39 CLIENTE : VICTOR GONZALEZ IDENTIF : 1092335537 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NISTAFAR FCO * 60 ML 1 0 0 18,000 NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 13,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,900 ========= SUBTOTAL : 29,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,219 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427895 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427896 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465734 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 20:56 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 4,879 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,879 ========= SUBTOTAL : 4,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 779 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,879 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,879 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 121 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427896 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427897 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465736 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 21:11 CLIENTE : EWLIZABETH MEDINA IDENTIF : 60373648 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427897 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427898 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465737 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 21:22 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,000 GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 ISODINE SOLUCION *60 ML 1 0 0 10,500 GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,300 ========= SUBTOTAL : 26,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427898 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427899 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465740 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 21:23 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : CALLE 7 #9E-95 EDF MURANO APR 901 TELEFON : 312659852 312659852 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 4 0 6,500 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427899 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427900 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465741 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 21:42 CLIENTE : FLOR SUAREZ IDENTIF : 60309044 DIRECC : TELEFON : 3232053194 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IGORA VITAL NEGRO* 2 TU 1 0 19 21,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,800 ========= SUBTOTAL : 18,319 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,481 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427900 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427901 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465743 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 21:55 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 2 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,200 ========= SUBTOTAL : 15,136 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427901 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427902 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465744 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 21:55 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427902 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427903 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465738 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 22:02 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA CORONA EXTRA X 6 0 19 26,400 LISTERINE ANTICARIES ZE 1 0 19 21,500 REACH SEDA DENTAL ESSEN 1 0 19 14,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,400 ========= SUBTOTAL : 52,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 9,963 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 62,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 62,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427903 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427904 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465745 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 22:06 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASELINA PURA * 30 GR I 1 0 19 2,000 NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 3,981 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427904 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427905 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465747 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 22:14 CLIENTE : BRANDON VARGAS IDENTIF : 1193387979 DIRECC : 0 TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427905 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427906 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465748 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 22:20 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : CALLE 7 #9E-95 EDF MURANO APR 901 TELEFON : 312659852 312659852 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,850 ========= SUBTOTAL : 8,850 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,850 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,850 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,150 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427906 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427907 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465749 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 22:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO BOCATTO SALVAJE * 1 0 19 3,600 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400 ========= SUBTOTAL : 5,378 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,022 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427907 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427908 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465750 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 22:25 CLIENTE : FABIAN ANTONIO IDENTIF : 1193478479 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUERCETOL 500 MG X 100 0 5 0 10,295 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,295 ========= SUBTOTAL : 10,295 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,295 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,295 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,705 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427908 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427909 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465751 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 22:28 CLIENTE : MARIA VILLAMIZAR IDENTIF : 37397940 DIRECC : TELEFON : 3144924739 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100 ========= SUBTOTAL : 6,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427909 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427910 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465752 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 22:32 CLIENTE : GUSTAVO ORTIZ IDENTIF : 1090460179 DIRECC : CLL 13 AV 8 TOLEDO PLATA TELEFON : 3214801942 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METOCARBAMOL 750 MG X 2 0 10 0 8,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,950 ========= SUBTOTAL : 8,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427910 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427911 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465746 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 22:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC4 *100 CAP 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250 ========= SUBTOTAL : 6,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427911 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427912 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465753 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 22:35 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000 CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 1,900 PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400 ========= SUBTOTAL : 15,097 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427912 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427913 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465755 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 22:37 CLIENTE : MAYRA DIAZ IDENTIF : 1093754442 DIRECC : TELEFON : 3138242484 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427913 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427914 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465756 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 22:40 CLIENTE : LUIS CASTRO IDENTIF : 109036999 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR HOT HOT *3 PR 1 0 0 5,000 WASSERTROL X 5 ML 1 0 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427914 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427915 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465758 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 22:46 CLIENTE : CRISTIAN HERNANDEZ IDENTIF : 1005000647 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YODOSILATO UNGTO X 12 G 1 0 0 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 5,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427915 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427916 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465760 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 22:52 CLIENTE : VERONICA PADRON IDENTIF : 22309968 DIRECC : TELEFON : 3125698745 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427916 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427917 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465754 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 22:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 1 0 1,125 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,125 ========= SUBTOTAL : 1,125 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,125 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,125 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,075 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427917 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427918 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465762 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 23:01 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CABLE TIPO C ANDROID 1 0 19 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,900 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427918 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427919 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465759 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 23:03 CLIENTE : ANYELIS PAOLA POLANCO IDENTIF : 30677053 DIRECC : PANAMERICANO MANZANA 3 LOTE 82 TELEFON : 3134476396 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HISLORT 0.1% JB * 120 M 1 0 0 16,000 ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 11,800 NOXPIRIN F JBE PED *120 1 0 0 9,900 PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,700 ========= SUBTOTAL : 44,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 44,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 44,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427919 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427920 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465765 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 23:10 CLIENTE : JAMES TRUJILLO IDENTIF : 1090419618 DIRECC : MANZ 2 LOTE 5 PANAMERICANO TELEFON : 3118965203 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427920 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427921 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465766 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 23:21 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 3 0 6,000 FENCAFEN 100/1MG *50 TA 0 1 0 2,650 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,650 ========= SUBTOTAL : 8,650 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,650 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,650 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 350 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427921 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427922 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465767 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 23:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427922 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427923 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465768 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 23:40 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000 ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,572 ========= SUBTOTAL : 17,572 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,572 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,572 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,428 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427923 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427924 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465769 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 23:49 CLIENTE : GRACIELA PINSON IDENTIF : 5712233 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,500 PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500 ========= SUBTOTAL : 10,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427924 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427925 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465770 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2022 Hora : 23:58 CLIENTE : YUDIS ANDREA PALLARES IDENTIF : 1007182671 DIRECC : Manzana 2 lote 64 urb. Panamericano 1 etapa TELEFON : 3012031646 3012031646 3 3012031646 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA CON HELADO NAPO 2 0 19 3,600 HUGGIES ACTIVE SEC ETA 1 0 19 25,000 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,000 ========= SUBTOTAL : 24,370 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,630 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 21,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427925 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427926 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465771 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 00:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY LONG ACTION X 3 P 1 0 0 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400 ========= SUBTOTAL : 12,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427926 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427927 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465772 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 00:06 CLIENTE : MARTIN SAN JUAN IDENTIF : 13271018 DIRECC : AROPUERTO TELEFON : 3224009752 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA POKER EN LATA X 4 0 19 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 10,084 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,916 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427927 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427928 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465774 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 00:15 CLIENTE : CLAUDIA AFAADOR IDENTIF : 60346118 DIRECC : TELEFON : 0000000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 3,100 DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,100 ========= SUBTOTAL : 14,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427928 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427929 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465775 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 00:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 DOSALDIN *20 TAB 0 1 0 1,125 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,925 ========= SUBTOTAL : 5,925 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,925 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,925 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 75 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427929 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427930 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465777 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 00:44 CLIENTE : JHON ALEXIS VELAZCO IDENTIF : 1090365411 DIRECC : TELEFON : 3138569101 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000 BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427930 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427931 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465778 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 00:47 CLIENTE : JAVIER TORRES IDENTIF : 1090449294 DIRECC : CLL 14 #6-39 AEROPUERTO TELEFON : 3164336378 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,300 ========= SUBTOTAL : 24,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427931 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427932 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465780 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 01:26 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 DETODITO LIMON * 55 GR 1 0 19 2,200 VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,450 ========= SUBTOTAL : 12,099 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,450 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,450 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,550 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427932 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427933 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465782 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 01:49 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 3,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427933 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427934 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465784 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 02:26 CLIENTE : PAOLA GUTIRREZ IDENTIF : 1095794244 DIRECC : AERPIOPUERT TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 15,546 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,954 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427934 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427935 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465785 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 02:28 CLIENTE : BELKIS CASTILLO IDENTIF : 60365214 DIRECC : TELEFON : 3132566216 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427935 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427936 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465787 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 02:43 CLIENTE : ANDERSON PEREZ IDENTIF : 1090428558 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS TAMPONES REGUL 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427936 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427937 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465788 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 02:47 CLIENTE : YAJAIRA RAMIREZ IDENTIF : 60385087 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427937 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427938 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465789 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 03:35 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 5 0 14,000 ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000 DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,250 ========= SUBTOTAL : 28,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427938 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427939 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465790 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 04:02 CLIENTE : DEISY BURGOS IDENTIF : 37272453 DIRECC : AV1#16-32 LA PLAYA TELEFON : 5716655 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC4 *100 CAP 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250 ========= SUBTOTAL : 6,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427939 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427940 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465791 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 04:21 CLIENTE : GRACIELA PINSON IDENTIF : 5712233 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,000 GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 4,504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427940 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427941 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465792 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 04:47 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427941 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427942 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465793 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 05:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 5,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427942 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427943 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465773 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 05:57 CLIENTE : HELEN MEJIA IDENTIF : 1092360404 DIRECC : TELEFON : 3228560903 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427943 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427944 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465797 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 06:08 CLIENTE : RUBEN CARRILLO IDENTIF : 13166245 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 11,500 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,700 ========= SUBTOTAL : 23,636 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427944 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427945 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465796 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 06:17 CLIENTE : WILLIAM LAZA IDENTIF : 1067843929 DIRECC : CALLE 8 NO. 2-68 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3232833005 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC4 *100 CAP 0 3 0 3,750 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,750 ========= SUBTOTAL : 3,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427945 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427946 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465799 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 06:23 CLIENTE : MARCELA PIPICANO IDENTIF : 1151934629 DIRECC : TELEFON : 3173779643 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BESO DE AMOR X 32 GRS N 1 0 19 1,500 CHOKIS CLASICA * 37 GR. 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,269 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 431 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427946 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427947 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465798 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 06:29 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000 GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427947 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427948 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465802 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 06:40 CLIENTE : LEIDY CARVAJALINO DURAN IDENTIF : 1090425324 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 HISLORT 10 MG CJA * 10 1 0 0 16,000 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,200 ========= SUBTOTAL : 20,136 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 19,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427948 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427949 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465804 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 06:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 COLCHICINA 0.5MG *40 TA 0 10 0 2,730 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,730 ========= SUBTOTAL : 10,730 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,730 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,730 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,270 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427949 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427950 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465806 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 07:00 CLIENTE : GERMAN ARIAS IDENTIF : 88308538 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427950 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427951 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465808 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 07:07 CLIENTE : HARRY MONDRAGON IDENTIF : 1090464581 DIRECC : CALLE 15A NRO 15-86 BARRIO TOL TELEFON : 3133119659 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 4 0 5,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 5,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427951 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427952 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465810 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 07:12 CLIENTE : DANIEL SUAREZ IDENTIF : 13505068 DIRECC : TELEFON : 3208018023 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 CALMIDOL MAX *48 TAB 0 4 0 5,292 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,692 ========= SUBTOTAL : 34,692 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 34,692 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,692 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 65,308 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427952 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427953 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465819 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 07:31 CLIENTE : EDUARDO ZAMBRANO IDENTIF : 6664167 DIRECC : TELEFON : 3223896936 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 4 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427953 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427954 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465820 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 07:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FENCAFEN 100/1MG *50 TA 0 1 0 2,650 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,650 ========= SUBTOTAL : 2,650 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,650 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,650 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427954 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427955 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465821 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 07:36 CLIENTE : DUBER MADARIAGA IDENTIF : 1090522908 DIRECC : TELEFON : 3213947151 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 5 0 5,500 RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000 AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,600 ========= SUBTOTAL : 31,882 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 32,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427955 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427956 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465822 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 07:43 CLIENTE : ANDRES ORTEGA IDENTIF : 1093588051 DIRECC : TELEFON : 3228044858 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM 1 LIQUI 1 0 0 12,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900 ========= SUBTOTAL : 12,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427956 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427957 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465811 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 07:55 CLIENTE : FELIPE BRAVO BRAVO IDENTIF : 1144178324 DIRECC : TELEFON : 3177739862 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 1 0 2,175 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,175 ========= SUBTOTAL : 2,175 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,175 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,175 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427957 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427958 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465825 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 08:00 CLIENTE : MIGUEL GARCIA IDENTIF : 88186410 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 15,900 CINDIMIZOL 200 MG X 5 C 0 2 0 13,200 FUNGISTEROL 200 MG TAB. 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,600 ========= SUBTOTAL : 37,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 37,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 37,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 62,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427958 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427959 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465824 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 08:07 CLIENTE : LIGIA OSORIO IDENTIF : 60377180 DIRECC : CALLE 19AN NO. 2-132 PRADOS NORTE CUCUTA TELEFON : 3112496595 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427959 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427960 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465828 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 08:14 CLIENTE : ANYELI GONZALES IDENTIF : 21168417 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEUROBION DC *3 AMP 0 1 0 30,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000 ========= SUBTOTAL : 30,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427960 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427961 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465829 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 08:48 CLIENTE : KENIA MEDINA IDENTIF : 1127658678 DIRECC : TELEFON : 3117425792 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427961 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427962 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465831 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 08:55 CLIENTE : FABIAN SALAZAR IDENTIF : 1090431978 DIRECC : TELEFON : 3134078540 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 47,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427962 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427963 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465832 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 08:56 CLIENTE : FABIAN SALAZAR IDENTIF : 1090431978 DIRECC : TELEFON : 3134078540 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427963 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427964 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465833 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 09:05 CLIENTE : ALIRIO QUI├æONES IDENTIF : 5982516 DIRECC : CL 9 # 3-02 APT2 AEROPUERTO TELEFON : 5870744 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 NAPROXENO 250 MG X 10 T 1 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600 ========= SUBTOTAL : 6,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427964 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427965 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465834 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 09:10 CLIENTE : ALIRIO QUI├æONES IDENTIF : 5982516 DIRECC : CL 9 # 3-02 APT2 AEROPUERTO TELEFON : 5870744 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 4 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427965 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427966 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465835 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 09:14 CLIENTE : PEDRO CUMBITA IDENTIF : 13446429 DIRECC : TELEFON : 3156661479 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 7 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427966 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427967 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465836 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 09:26 CLIENTE : JAIME LAGUADO IDENTIF : 13411655 DIRECC : CECY TELEFON : 3132365320 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427967 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427968 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465839 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 09:47 CLIENTE : FERNANDO PIMENTEL IDENTIF : 20757240 DIRECC : 000 TELEFON : 0000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,100 NOSOTRAS TAMPON DIGITAL 1 0 0 850 HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,150 ========= SUBTOTAL : 3,623 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 527 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,150 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,150 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427968 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427969 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465840 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 09:53 CLIENTE : GERMAN MARQUEZ IDENTIF : 1090447528 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-56 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427969 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427970 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465837 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 10:03 CLIENTE : ALEXI GONZALES IDENTIF : 94544820 DIRECC : AVENIDA7 6-32 LOCAL 2 TURBOS PITBULL BARRIO PANAMERICANO TELEFON : 0 3123529163 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,000 GLUCERNA LIQUIDO VAINIL 1 0 0 7,700 LACTULAX *12 S/S 0 1 0 6,750 NITOXIPAR *30 ML 2 0 0 45,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,450 ========= SUBTOTAL : 63,450 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 63,450 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 63,450 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427970 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01681 ID Transaccion Auditoria : 0000465843 --------------------------------------- FECHA : 03/04/2022 Hora : 10:05 CLIENTE : PABLO MARTINES IDENTIF : 88173206 DIRECC : TELEFON : 3176545217 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SUGASTRIN SUSP *240 1 0 41,900 BIOFLOR CJA * 10 SO 1 0 60,200 COLTRIM PLUS CJA * 1 0 81,200 ----------- TOTAL COTIZACION 183,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427971 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465841 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 10:11 CLIENTE : EDUAR NEIRA IDENTIF : 1093801949 DIRECC : TELEFON : 3176914431 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427971 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427972 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465842 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 10:13 CLIENTE : ALEXANDRA MARTINEZ IDENTIF : 1090450892 DIRECC : AV 10 #15A-16 TOLEDO PLATA TELEFON : 3166027946 3128949851 ------------------------------------------------ MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELICART *30 S/S 1 0 19 98,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 98,500 ========= SUBTOTAL : 82,773 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 15,727 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 98,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 98,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427972 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427973 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465846 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 10:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900 CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 3,529 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 671 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427973 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427974 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465848 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 10:18 CLIENTE : PABLO MARTINES IDENTIF : 88173206 DIRECC : TELEFON : 3176545217 ------------------------------------------------ MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUGASTRIN SUSP *240 ML 1 0 0 41,900 BIOFLOR CJA * 10 SOBRES 1 0 19 60,200 COLTRIM PLUS CJA * 30TB 1 0 0 81,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 184,300 ========= SUBTOTAL : 173,688 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 9,612 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 184,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 184,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427974 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427975 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465849 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 10:21 CLIENTE : LIZCANO DJ IDENTIF : 88262205 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000 ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 14 0 6,286 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,286 ========= SUBTOTAL : 14,286 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,286 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,286 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,714 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427975 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427976 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465850 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 10:27 CLIENTE : RAFAEL CAMARGO IDENTIF : 1093768392 DIRECC : CALLE 12 #0E-104 BARRIO PANAMERICANO TELEFON : 3122397585 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427976 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427977 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465851 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 10:36 CLIENTE : LISET SANCHEZ IDENTIF : 1091654563 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3209342925 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA C MAST MANDARI 0 10 0 4,500 FLUIMUCIL 200 MG *30 S/ 0 3 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427977 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427978 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465852 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 10:48 CLIENTE : CRISTIAN SANCHEZ IDENTIF : 1148218385 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TALCO REXONA EFFICIENT 1 0 19 5,900 GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 8,824 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,676 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427978 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427979 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465855 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 10:57 CLIENTE : EDNIS MENDOZA IDENTIF : 29909539 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500 ========= SUBTOTAL : 20,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427979 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427980 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465856 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 10:59 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BOLIQUESO * 38 GR 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427980 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427981 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465858 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 11:13 CLIENTE : NUBIA VILLAREAL IDENTIF : 27602580 DIRECC : Calle 15 #4-130 barrio aeropuerto TELEFON : 3142890528 3142890528 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ONDAX 8 MG *1 AMP 3 0 0 41,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,700 ========= SUBTOTAL : 41,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 42,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427981 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427982 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465857 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 11:20 CLIENTE : CLAUDIA PINZON IDENTIF : 1093904069 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3106289857 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427982 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427983 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465861 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 11:25 CLIENTE : JAROL BORRERO IDENTIF : 1090477830 DIRECC : TELEFON : 5702684 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY CON ESPERMICIDA X 1 0 0 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400 ========= SUBTOTAL : 12,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 87,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427983 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427984 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465862 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 11:27 CLIENTE : YASMIOL BELTRAN IDENTIF : 60343791 DIRECC : torres del bosque porteria al aldo de corral de piedra toore 4 -516 TELEFON : 3133303111 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,500 BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 4,286 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 814 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427984 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427985 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465864 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 11:40 CLIENTE : JIBRAN GUTIERREZ IDENTIF : 1007401469 DIRECC : TELEFON : 5826471 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL NO TEJIDA 2 0 0 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600 ========= SUBTOTAL : 1,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427985 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427986 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465865 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 11:48 CLIENTE : MARYURI LAZARO IDENTIF : 1092526319 DIRECC : TELEFON : 3115038523 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427986 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427987 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465866 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 11:51 CLIENTE : MARYURI LAZARO IDENTIF : 1092526319 DIRECC : TELEFON : 3115038523 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METRONIDAZOL 500 MG X 1 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427987 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427988 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465868 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 11:59 CLIENTE : LUZ MARY JIMENEZ OSORIO IDENTIF : 41885413 DIRECC : CALLE 16 NO. 14-21 TOLEDO PLATA CUCUTA TELEFON : 3223360125 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427988 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427989 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465867 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 12:02 CLIENTE : JOSE QUERALES IDENTIF : 28609188 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427989 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427990 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465870 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 12:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427990 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427991 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465871 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 12:22 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ STAY OFF REPELENTE SPRA 2 0 0 31,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,000 ========= SUBTOTAL : 31,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427991 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427992 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465872 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 12:25 CLIENTE : KELY YOHANA LEAL ALBA IDENTIF : 1090459447 DIRECC : TELEFON : 3024626482 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRAGUM KIDS BOLSA * 4 1 0 19 15,000 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500 ========= SUBTOTAL : 13,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,475 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427992 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427993 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465873 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 12:46 CLIENTE : MARTHA REYES IDENTIF : 27898821 DIRECC : TELEFON : 3106604702 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 KRODEX F COMPUESTO *20 0 5 0 8,250 FLORA LIV *28 SOBRES 0 1 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,950 ========= SUBTOTAL : 14,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427993 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427994 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465874 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 12:50 CLIENTE : HEINER CHAPETA IDENTIF : 1094351696 DIRECC : TELEFON : 3147896392 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DERMASKIN CREMA X 20 GR 1 0 0 9,500 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,100 ========= SUBTOTAL : 12,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427994 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427995 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465876 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 12:57 CLIENTE : FABIAN SALAZAR IDENTIF : 1090431978 DIRECC : TELEFON : 3134078540 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT JUGO FRUTAS TROPICA 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427995 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427996 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465875 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 13:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEDA DENTAL SONRIDENT C 1 0 19 3,500 BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100 ========= SUBTOTAL : 5,126 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 974 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427996 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427997 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465877 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 13:07 CLIENTE : MILENA SOLIS IDENTIF : 37390934 DIRECC : CALLE 5 CON AV 1 TELEFON : 3204739434 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427997 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427998 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465878 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 13:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,100 HELADO PLATILLO AREQUIP 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,353 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 447 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427998 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 427999 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465880 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 13:21 CLIENTE : IGLESIA CENTRO CRISTIANO IDENTIF : 800164908-8 DIRECC : AV 9E #5N-10 LOS PINOS TELEFON : 3002471081 5744295 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRANOSINA *20 TAB 3 0 0 163,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 164,800 ========= SUBTOTAL : 163,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 164,800 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 164,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09427999 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428000 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465882 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 13:26 CLIENTE : LUZ DARY CONTRERAS IDENTIF : 60397054 DIRECC : CONJUNTO CERRADO TORRE E APART,102 LA MANUELA CUCUTA TELEFON : 3133507074 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428000 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428001 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465884 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 13:44 CLIENTE : JANDER ROJAS IDENTIF : 1090963441 DIRECC : . TELEFON : . . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PERCLUSONE 500MG *10 TA 0 5 0 6,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100 ========= SUBTOTAL : 6,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428001 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428002 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465885 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 13:46 CLIENTE : ANDERSON BAUTISTA IDENTIF : 1090481326 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NISTAFAR FCO * 60 ML 1 0 0 18,000 GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 GASEOSA SPRITE * 400ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,700 ========= SUBTOTAL : 20,397 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428002 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428003 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465887 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 13:56 CLIENTE : OSCAR GOMEZ IDENTIF : 1092339712 DIRECC : AV 4 #22B-15 BARRIO EL PORVENIR TELEFON : 3222600807 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL NO TEJIDA 3 0 0 2,400 PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000 NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,900 CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,000 ISODINE SOLUCION *60 ML 1 0 0 10,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,800 ========= SUBTOTAL : 38,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 38,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 38,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428003 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428004 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465886 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 14:05 CLIENTE : MARLON VARGAS IDENTIF : 1090474364 DIRECC : CLL 2# 8-47 B . PANAMERICANO TELEFON : 3504199147 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428004 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428005 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465889 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 14:19 CLIENTE : WILSON BARRERA IDENTIF : 1090363797 DIRECC : AEROPUERTO SALADO TELEFON : 3165679269 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 5,600 SUPRIBAC SUSP X 120 ML 1 0 0 13,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,600 ========= SUBTOTAL : 18,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428005 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428006 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465890 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 14:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428006 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428007 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465891 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 15:01 CLIENTE : ANDRES CHINCHILLA IDENTIF : 1090507881 DIRECC : AV 2 4-21 TELEFON : 3118283067 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428007 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428008 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465892 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 15:22 CLIENTE : LARRY RANGEL IDENTIF : 88197715 DIRECC : BARRIO AEROPUERTO CALLE 2 1-55 TELEFON : 3138107423 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TADALAFILO 20 MG CJA * 2 0 0 19,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,800 ========= SUBTOTAL : 19,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428008 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428009 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465893 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 15:34 CLIENTE : AMPARO BELTRAN IDENTIF : 60330960 DIRECC : CLL 4 * 1-69 AEROPUERTO TELEFON : 3138046447 ######0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 GRIPAC4 *100 CAP 0 10 0 12,500 VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 17,878 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,022 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428009 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428010 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465895 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 15:38 CLIENTE : MONICA ANDREA HERNANDEZ IDENTIF : 1094347447 DIRECC : CALLE 9 NO. 3-10 AEROPUERTO SAN CAYETANO TELEFON : 3114444960 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 LORATADINA JBE X 120 ML 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 7,920 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428010 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428011 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465894 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 15:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET1 1 0 19 19,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,100 ========= SUBTOTAL : 16,050 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,050 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428011 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428012 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465897 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 15:43 CLIENTE : BLANCA CACERES IDENTIF : 60282248 DIRECC : CALLE 8 #3-91 AEROPUERTO TELEFON : 3208403234 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ XARELTO 15 MG X 14 COMP 1 0 0 103,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 104,000 ========= SUBTOTAL : 103,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 104,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 104,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428012 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428013 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465898 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 15:50 CLIENTE : JHOAN QUIROZ IDENTIF : 1090461722 DIRECC : TELEFON : 58475211 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428013 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428014 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465896 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 16:14 CLIENTE : JANI PORTILLA IDENTIF : 1090402095 DIRECC : AV 8 #4-13 PANAMERICANO TELEFON : 3203196058 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BISOLVON NINOS *120 ML 1 0 0 28,500 MUCOSINA GOTAS *30 ML 1 0 0 14,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,450 ========= SUBTOTAL : 43,450 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 43,450 ------------------------------------------------ EFECTIVO 43,450 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,550 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428014 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428015 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465901 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 16:22 CLIENTE : ELIZABETH PEREZ IDENTIF : 27241481 DIRECC : TELEFON : 32146553654655 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF ADVANCE VAINI 1 0 0 78,000 KLIM 1+ BOLSA *2000 GR 1 0 0 60,500 COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 139,800 ========= SUBTOTAL : 139,592 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 139,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 139,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428015 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428016 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465902 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 16:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RED BULL ENERGY DRINK L 1 0 19 5,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300 ========= SUBTOTAL : 4,454 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 846 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428016 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428017 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465903 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 16:28 CLIENTE : YAMILE HENAO IDENTIF : 31981572 DIRECC : CUCUT TELEFON : 3215792354 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 2 0 4,600 NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500 ACIDFOL 1 MG CJA * 30 T 0 10 0 3,000 AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,100 ========= SUBTOTAL : 26,062 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,038 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,100 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 27,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428017 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428018 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465904 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 16:39 CLIENTE : NEUDY SAAVEDRA IDENTIF : 66130039 DIRECC : TELEFON : 3132618036 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA ALOHA MIX FRUTOS 2 0 19 3,200 HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 3,613 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 687 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428018 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428019 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465905 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 16:49 CLIENTE : DAYAN SNEIDER BARANCO IDENTIF : 1093789358 DIRECC : CALLE 13 3-54 GARCIA HERREROS TELEFON : 3103277804 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUCLEVIT FOL JBE FCO * 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428019 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428020 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465906 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 16:50 CLIENTE : LAURA VALENTINA DIAZ SUA IDENTIF : 1091353608 DIRECC : MAZ F18 LOT 13 TORCOROMA 3 TELEFON : 322-2952320 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CALMIDOL MAX *48 TAB 0 4 0 5,292 HIT MANGO * 500ML 1 0 19 2,200 TOALLITAS ARRURRU AVENA 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,992 ========= SUBTOTAL : 9,242 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 750 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,992 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,992 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,008 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428020 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428021 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465907 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 16:55 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BESO DE AMOR X 32 GRS N 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428021 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428022 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465908 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 17:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MOTAS DORMOLAS * 8 ML U 1 0 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428022 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428023 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465910 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 17:38 CLIENTE : RAEL CEDEñO IDENTIF : 25746319 DIRECC : TELEFON : 5826431 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 3,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428023 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428024 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465914 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 17:49 CLIENTE : PARMENIO TINOCO IDENTIF : 13498912 DIRECC : calle 4 #0a-39 trigal del norte TELEFON : 3142181941 3142181941 ------------------------------------------------ MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DULCOLAX X 10 TABS 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428024 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428025 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465913 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 17:52 CLIENTE : LIBIA ORTIZ IDENTIF : 60323604 DIRECC : CALLE 17 #23-20 BARRIO GAITAN TELEFON : 5820856 5820856 3142180 5820856 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BIOMEBAL 100MG/5ML SUSP 1 0 0 45,900 ACED FULL MENTA *150 ML 1 0 0 10,500 NAPROXENO 500MG *10 TAB 1 0 0 7,500 COLTRIM PLUS CJA * 30TB 1 0 0 81,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 146,100 ========= SUBTOTAL : 145,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 146,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 146,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428025 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428026 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465917 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 17:56 CLIENTE : LUIS PEñA IDENTIF : 88272417 DIRECC : CLL 5 B LOTE 40 COLINAS DEL TUNALK TELEFON : 3143831568 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOLEGAR 10MG *10 TAB 1 0 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428026 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428027 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465918 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 17:57 CLIENTE : GLADIS LEAL IDENTIF : 60359258 DIRECC : AVENIDA 9 CALLE 2 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3194102907 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 400 MG X 100 0 10 0 1,990 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,990 ========= SUBTOTAL : 1,990 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,990 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,990 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428027 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428028 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465919 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 18:05 CLIENTE : ALIX VERDE IDENTIF : 29581260 DIRECC : 0 TELEFON : 3015600119 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 2 0 0 13,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,400 ========= SUBTOTAL : 13,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428028 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428029 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465934 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 18:16 CLIENTE : YULIE LIZARAZO IDENTIF : 1094350600 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3143681068 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM 1 *800 1 0 0 95,300 BON YURT ALPINA ZUCARIT 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 98,800 ========= SUBTOTAL : 98,241 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 98,800 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 98,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428029 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428030 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465935 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 18:27 CLIENTE : TATIANA SUAREZ IDENTIF : 1090461720 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA SEVEN UP H2O LI 2 0 19 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 4,706 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 894 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428030 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428031 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465936 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 18:31 CLIENTE : BRANDON BOLAñOS IDENTIF : 1090515534 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 7,500 GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 2 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500 ========= SUBTOTAL : 19,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428031 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428032 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465937 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 18:32 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VENDA ELASTICA PIEL 3 X 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428032 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428033 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465938 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 18:36 CLIENTE : JOSE MARTINEZ IDENTIF : 1090415915 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACTIVIRAL 800MG *10 TAB 1 0 0 18,500 FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 10,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,700 ========= SUBTOTAL : 28,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428033 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428034 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465939 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 18:39 CLIENTE : JOSE MARTINEZ IDENTIF : 1090415915 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MONSTER ENERGY GREEN 47 1 0 19 5,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800 ========= SUBTOTAL : 4,874 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 926 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428034 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428035 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465940 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 18:42 CLIENTE : MAXIMILIANO GAFARO IDENTIF : 88180554 DIRECC : CALLE 2 N 1-07 AEROPUERTO TELEFON : 3204879478 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900 ========= SUBTOTAL : 24,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428035 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428036 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465941 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 18:48 CLIENTE : JOHANA GOMEZ IDENTIF : 1093766005 DIRECC : CALLE 3 #3-17 EL AEROPUERTO TELEFON : 3142811809 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428036 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428037 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465942 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 18:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ SUPER MEGA 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428037 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428038 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465943 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 18:55 CLIENTE : VIRGILIO TORREZ IDENTIF : 1090426090 DIRECC : CLL 2 AV 2 N 2-24 AEROPUERTO TELEFON : 3003901613 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428038 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428039 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465946 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 19:01 CLIENTE : FRANKLIN PARADA IDENTIF : 88224020 DIRECC : CALLE 20 #3-03 AEROPUERTO TELEFON : 3108657673 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NIVEA CREMA X 30 GRS 1 0 19 6,700 CREMOQUINONA 4% NOCHE * 1 0 0 26,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,600 ========= SUBTOTAL : 32,530 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,070 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428039 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428040 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465947 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 19:01 CLIENTE : MARLON VACA IDENTIF : 1004863381 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ROXICAINA 5% POMADA *10 1 0 0 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428040 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428041 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465948 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 19:04 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 31 19 15,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500 ========= SUBTOTAL : 13,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,475 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428041 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428042 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465950 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 19:10 CLIENTE : NELLY RAMIREZ IDENTIF : 27602943 DIRECC : TELEFON : 0 3214955246 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRIMESHER 200MG X 30 0 10 0 8,170 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,170 ========= SUBTOTAL : 8,170 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,170 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 8,170 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428042 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428043 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465949 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 19:12 CLIENTE : KAROL FLOREZ IDENTIF : 1004999767 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ STAY OFF REPELENTE NINO 1 0 0 14,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900 ========= SUBTOTAL : 14,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428043 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428044 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465951 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 19:32 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428044 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428045 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465954 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 19:39 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 BOLIQUESO * 38 GR 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900 ========= SUBTOTAL : 4,958 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 942 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428045 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428046 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465955 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 19:41 CLIENTE : ARLY LINDARTE0 IDENTIF : 1090480232 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VOLTAREN 75MG *5 AMP 0 1 0 14,900 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,300 ========= SUBTOTAL : 15,236 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428046 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428047 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465956 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 19:43 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YODORA TALCO X 60 GRS 1 0 0 5,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300 ========= SUBTOTAL : 5,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428047 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428048 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465957 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 19:46 CLIENTE : JUAN FALCON IDENTIF : 1090364781 DIRECC : MOTILONES TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428048 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428049 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465958 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 19:49 CLIENTE : ANA VICTORIA MARTINEZ IDENTIF : 28403960 DIRECC : CALLE 5 NO. 1-50 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3102469806 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OTOGLICAR GOTAS X 30 ML 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428049 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428050 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465959 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 19:49 CLIENTE : ANA VICTORIA MARTINEZ IDENTIF : 28403960 DIRECC : CALLE 5 NO. 1-50 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3102469806 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428050 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428051 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465960 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 19:52 CLIENTE : EVERALDO MARTINEZ IDENTIF : 13391185 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHAPSTICK MEDICADO *4.2 1 0 19 14,100 GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,100 ========= SUBTOTAL : 22,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,251 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428051 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428052 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465961 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 20:00 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 6,000 HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,118 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 782 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428052 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428053 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465963 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 20:03 CLIENTE : ALKIDEZ CARRASCAL IDENTIF : 1005043771 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428053 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428054 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465962 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 20:05 CLIENTE : EDWIN LEAL IDENTIF : 1022362381 DIRECC : 0 TELEFON : 1 3228152565 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 28,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000 ========= SUBTOTAL : 23,529 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,471 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428054 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428055 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465966 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 20:12 CLIENTE : LUIS ARTURO CAISEDO IDENTIF : 1093797772 DIRECC : TELEFON : 3108105836 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428055 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428056 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465967 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 20:13 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428056 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428057 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465968 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 20:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428057 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428058 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465969 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 20:26 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 3,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428058 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428059 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465970 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 20:27 CLIENTE : VIVIANA SEGUNDA IDENTIF : 1004842557 DIRECC : TELEFON : 58826431 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JELCO 20 G X 1 1/4 ZIB 2 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428059 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428060 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465971 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 20:34 CLIENTE : NATHALIA GRISALES IDENTIF : 1091969950 DIRECC : TELEFON : 3042500805 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428060 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428061 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465972 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 20:44 CLIENTE : ALEXNADER YURJI IDENTIF : 1148145450 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE LUMINOUS WHITE 1 0 19 13,300 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300 ========= SUBTOTAL : 12,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,283 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428061 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428062 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465973 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 20:52 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUDIKA GEL LUBRICANTE X 1 0 19 19,500 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600 SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 7,800 LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,700 ========= SUBTOTAL : 33,587 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,113 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 36,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 36,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428062 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428063 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465975 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 20:53 CLIENTE : HECTOR VELASQUEZ IDENTIF : 88256147 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURACELL AA PAR 1 0 19 4,500 ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400 ========= SUBTOTAL : 9,682 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428063 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428064 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465977 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 20:59 CLIENTE : LILIANA JAIMES IDENTIF : 1093758970 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 4 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428064 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428065 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465978 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 21:02 CLIENTE : ANTONIO RINCON IDENTIF : 13390989 DIRECC : MZ 3 LOTE 35 2 ET URB PANAMERICANO TELEFON : 3229520877 ------------------------------------------------ MEDICO : RAMIREZ GOMEZ IGOR ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FACETIX *21 GRAG 1 0 0 9,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800 ========= SUBTOTAL : 9,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428065 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428066 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465980 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 21:12 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 6,000 ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,800 ========= SUBTOTAL : 20,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428066 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428067 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465981 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 21:17 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300 ========= SUBTOTAL : 1,933 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 367 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428067 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428068 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465982 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 21:19 CLIENTE : JORGE CATALAN IDENTIF : 72259300 DIRECC : AV 11AE #0-97 ED. MONTECHELO AP 601 TELEFON : 3215479005 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 8,500 GALLETA CON HELADO NAPO 3 0 19 5,400 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,600 ========= SUBTOTAL : 14,466 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,134 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428068 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428069 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465983 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 21:21 CLIENTE : XIOMARA PEÑARANDA IDENTIF : 37345464 DIRECC : CALLE 9 #1-51 AEROPUERTO TELEFON : 3143254252 3112975216 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428069 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428070 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465984 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 21:27 CLIENTE : ANDRES QUINTERO IDENTIF : 1090499779 DIRECC : TELEFON : 3108055928 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,300 GRIPAC4 *100 CAP 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,550 ========= SUBTOTAL : 8,550 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,550 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,550 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,450 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428070 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428071 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465985 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 21:38 CLIENTE : JORGE GARCIA IDENTIF : 1037595241 DIRECC : CONJUNTO CERRADO PARQUES BOLIVAR TORRE 12 APT 203 PARQUES BOLIVAR CUCUTA TELEFON : 31480866647 ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MONTELUKAST 5 MG X 10 T 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428071 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428072 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465986 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 21:40 CLIENTE : CARLOS MARIN IDENTIF : 71710365 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3138539043 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *14 TAB 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428072 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428073 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465987 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 21:50 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 4 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428073 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428074 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465988 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 21:57 CLIENTE : JHON AGUDELO IDENTIF : 1090461328 DIRECC : 0 TELEFON : 3204630935 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 SAL DE EPSON X 100 GRS 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900 ========= SUBTOTAL : 9,421 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428074 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428075 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465979 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 21:59 CLIENTE : KELLY ORTEGA IDENTIF : 1093913653 DIRECC : calle 6 2n-69 trigal del norte TELEFON : 3226216536 3155167818 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 250MG *100 1 0 0 7,000 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 15,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,100 ========= SUBTOTAL : 23,036 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428075 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428076 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465989 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 22:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 9,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428076 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428077 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465991 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 22:03 CLIENTE : PACHECO PEREZ IDENTIF : 1093746211 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428077 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428078 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465990 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 22:06 CLIENTE : FREDDY ORTIZ IDENTIF : 13270828 DIRECC : CALLE 5 #2-05 7 DE AGOSTO TELEFON : 3046581963 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,600 PRAZED 20 MG X 30 CAP 0 15 0 7,995 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,395 ========= SUBTOTAL : 15,395 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,395 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,395 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,605 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428078 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428079 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465993 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 22:07 CLIENTE : EVELIN FLOREZ IDENTIF : 1004845747 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEMZENIL 80 MG * 60 SOF 0 20 0 14,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300 ========= SUBTOTAL : 14,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428079 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428080 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465992 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 22:12 CLIENTE : ANDRESVIR . IDENTIF : 1004923257 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : GARCIA SALAS BARBARA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,900 NAPROXENO 250 MG X 10 T 1 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900 ========= SUBTOTAL : 8,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428080 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428081 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465995 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 22:14 CLIENTE : ANA ACEVEDOP ACEVEDO IDENTIF : 1092338330 DIRECC : TELEFON : 5701096 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 4,400 DOLEX 500MG X 200 TAB 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400 ========= SUBTOTAL : 10,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428081 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428082 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465994 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 22:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428082 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428083 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465997 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 22:23 CLIENTE : BASILIO FUENTES IDENTIF : 88271777 DIRECC : CLL 15 #6-15 AEROPUERTO TELEFON : 3133992804 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,900 VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 19,900 SUPRIBAC SUSP X 120 ML 1 0 0 13,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,800 ========= SUBTOTAL : 35,623 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,177 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 38,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 38,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428083 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428084 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465998 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 22:25 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENAT 400MG *30 CAP 0 10 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428084 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428085 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000465996 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 22:31 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 2 0 4,600 DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 4 0 6,500 CONO BOCATTO SALVAJE * 1 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,700 ========= SUBTOTAL : 14,125 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428085 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428086 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 22:34 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428086 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428087 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466002 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 22:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400 ========= SUBTOTAL : 11,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428087 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428088 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466004 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 22:48 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 HIOSCINA N-BUTIL BROMUR 0 10 0 6,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,750 ========= SUBTOTAL : 10,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428088 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428089 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466003 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 22:57 CLIENTE : JUAN DANIEL JAIMEZ IDENTIF : 1093770006 DIRECC : TELEFON : 3185284082 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY TOALLITAS ALOE+VI 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428089 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428090 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466006 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 23:00 CLIENTE : LORENA GALVAN IDENTIF : 60397537 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : GARCIA SALAS BARBARA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 11,000 TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,000 ========= SUBTOTAL : 27,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428090 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428091 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466008 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 23:05 CLIENTE : JHON MU ATILDE PLUSMN O IDENTIF : 1090405634 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 NITOXIPAR 500 MG X 6 TA 1 0 0 15,000 BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 H & S SHAMPOO PURIFICAC 1 0 19 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,600 ========= SUBTOTAL : 47,189 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,411 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 49,600 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 49,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428091 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428092 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466007 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 23:08 CLIENTE : GERARDO CARVAJAL IDENTIF : 1091805900 DIRECC : TELEFON : 3132350476 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CREMA N 4 MEDICADA X 30 1 0 0 14,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,200 ========= SUBTOTAL : 14,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428092 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428093 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466009 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 23:08 CLIENTE : JULIO CASTRO IDENTIF : 1369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 2,800 GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300 ========= SUBTOTAL : 6,134 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,166 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428093 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428094 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466011 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 23:20 CLIENTE : JAIME LAZR IDENTIF : 5706090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA ANDINA LATA * 3 1 0 19 2,900 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 ALCOHOL GLICERINADO CER 1 0 19 8,500 COPITOS PAGUE 50 LLEVE 1 0 19 5,200 DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,800 ========= SUBTOTAL : 17,798 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,002 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 179,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428094 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428095 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466010 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 23:34 CLIENTE : LAURA MONTOLLA IDENTIF : 133593452 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 10,600 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,600 ========= SUBTOTAL : 12,908 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,692 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428095 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428096 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466013 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 23:42 CLIENTE : ORLANDO URIBE IDENTIF : 13642716 DIRECC : CALE 21 N- 10 -37 B LOPEZ TELEFON : 3124491459 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,700 GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300 ========= SUBTOTAL : 8,204 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428096 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428097 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466012 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2022 Hora : 23:51 CLIENTE : LAURA PINZON IDENTIF : 3143558 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS TAMPON DIGITAL 3 0 0 2,550 GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 4,879 HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,629 ========= SUBTOTAL : 8,499 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,130 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,629 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,629 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 371 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428097 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428098 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466016 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 00:01 CLIENTE : CREISTIAN SUAREZ IDENTIF : 1090497300 DIRECC : CLLE 18 NUMERO 15-54 JALONCITO TELEFON : 3202704867 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100 ========= SUBTOTAL : 7,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428098 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428099 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466018 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 00:35 CLIENTE : LEYDI RODRIGUEZ IDENTIF : 1093790695 DIRECC : TELEFON : 3123025156 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000 PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428099 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428100 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466020 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 00:44 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428100 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428101 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466021 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 00:55 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428101 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428102 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466014 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 01:05 CLIENTE : PAOLA GUEVARA IDENTIF : 1090369888 DIRECC : AVENIDA 512-35 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3004186754 3004186754 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL NO TEJIDA 2 0 0 1,600 CONO CHOCOCONO * 90 GR 3 0 19 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 5,886 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 814 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428102 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428103 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466024 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 01:05 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428103 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428104 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466026 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 01:09 CLIENTE : RAUL CARRILLO IDENTIF : 88264669 DIRECC : TELEFON : 3156133188 ------------------------------------------------ MEDICO : CARVAJALINO CALLE FELISA BE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 CEFALEXINA 500 MG X 50 0 10 0 7,580 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,380 ========= SUBTOTAL : 13,380 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,380 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,380 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,620 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428104 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428105 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466027 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 01:17 CLIENTE : NORMA GARAY IDENTIF : 60258741 DIRECC : 0 TELEFON : ######0 5835569 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428105 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428106 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466029 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 01:57 CLIENTE : YEISOM RUA IDENTIF : 13276812 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,353 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 447 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428106 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428107 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466031 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 02:28 CLIENTE : PEDRO DAVILA IDENTIF : 88225909 DIRECC : TELEFON : 3227382768 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 4 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428107 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428108 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466032 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 03:51 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428108 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428109 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466033 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 04:42 CLIENTE : DOMIN AGUATO IDENTIF : 1090258951 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428109 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428110 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466035 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 04:55 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROTEX JABON VITAMINA E 1 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428110 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428111 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466037 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 05:12 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 2 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428111 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428112 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466039 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 05:39 CLIENTE : CAROLINA VASQUEZ IDENTIF : 1090443413 DIRECC : AV 11 # 14-37 TOLEDO PLATA TELEFON : 3112824286 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,600 TIAMINA 300MG *250 TAB 0 10 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 4,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428112 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428113 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466042 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 05:55 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML LOCK 21 * 2 0 19 800 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 2 0 12,000 DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 GRIPAC4 *100 CAP 0 5 0 6,250 BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,300 ========= SUBTOTAL : 36,172 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 36,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 36,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428113 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428114 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466041 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 05:58 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 1 19 500 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 7 19 3,500 RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 4,370 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 830 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428114 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428115 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466045 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 06:04 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 5,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428115 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428116 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466046 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 06:07 CLIENTE : JHON DAIRO MONCADA IDENTIF : 18518925 DIRECC : CLL 3 * 3-22 TELEFON : 3202445901 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428116 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428117 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466047 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 06:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS DIARIOS X 15 U 1 0 0 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428117 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428118 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466048 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 06:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428118 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428119 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466049 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 06:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428119 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428120 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466051 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 06:28 CLIENTE : LUIS DAVID IDENTIF : 1090510652 DIRECC : BELEN TELEFON : 3222267354 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOPERAMIDA 2 MG X 6 TAB 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428120 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428121 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466052 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 06:33 CLIENTE : YAKELIN MORA IDENTIF : 109358975 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUANTE CIRUGIA ESTERIL 2 0 19 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 3,361 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 639 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428121 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428122 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466053 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 06:37 CLIENTE : JUAN GUTIERREZ IDENTIF : 1092942033 DIRECC : AV 3 8-25 BARRIO BOGOTA TELEFON : 3217012379 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 15,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,700 ========= SUBTOTAL : 15,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428122 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428123 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466055 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 07:02 CLIENTE : MAYERLY BURGOS IDENTIF : 1090397637 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 0 3125328670 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOPERAMIDA 2 MG X 6 TAB 1 0 0 7,000 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428123 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428124 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466057 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 07:10 CLIENTE : HUVER PACHECO IDENTIF : 88002723 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000 ========= SUBTOTAL : 13,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428124 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01684 ID Transaccion Auditoria : 0000466060 --------------------------------------- FECHA : 04/04/2022 Hora : 07:11 CLIENTE : NANCY CARDENAS IDENTIF : 37399511 DIRECC : 0 TELEFON : 3175686298 0 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ATORFIT 20MG *30 TA 1 0 22,900 GIRALMET 1000 UI X 1 0 25,000 ----------- TOTAL COTIZACION 47,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428125 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466063 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 07:16 CLIENTE : NANCY CARDENAS IDENTIF : 37399511 DIRECC : 0 TELEFON : 3175686298 0 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ATORFIT 20MG *30 TAB 1 0 0 22,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900 ========= SUBTOTAL : 22,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428125 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428126 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466064 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 07:19 CLIENTE : LEIDY CARVAJALINO DURAN IDENTIF : 1090425324 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 8 19 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 3,361 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 639 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428126 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428127 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466066 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 07:39 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IMIK 3.75% CREMA * 5 GR 1 0 0 70,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 70,000 ========= SUBTOTAL : 70,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 70,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 70,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428127 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428128 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466072 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 08:17 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SOKA MORA MAXICONTENIDO 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428128 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428129 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466073 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 08:20 CLIENTE : SHIRLEY BLANCO IDENTIF : 1047377091 DIRECC : TELEFON : 3003816470 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 2 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428129 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428130 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466074 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 08:29 CLIENTE : JOSE RODRIGUEZ IDENTIF : 31469531 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428130 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428131 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466075 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 08:30 CLIENTE : JOSE RODRIGUEZ IDENTIF : 31469531 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428131 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428132 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466078 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 08:50 CLIENTE : ELDILMA CHACON IDENTIF : 60304149 DIRECC : TELEFON : 52462 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428132 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428133 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466077 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 09:00 CLIENTE : MAURICIO JAIMES IDENTIF : 88243211 DIRECC : AV 18 C 22-60 BARRIO BLANCO CU TELEFON : 3194064200 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,250 ========= SUBTOTAL : 11,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428133 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428134 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466080 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 09:12 CLIENTE : MARYURI ROMERO IDENTIF : 27934298 DIRECC : 0 TELEFON : 3044819548 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 1 *800 GR 1 0 0 49,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,900 ========= SUBTOTAL : 49,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 49,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 49,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428134 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428135 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466082 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 09:40 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOSARTAN 50MG *30 TAB 0 15 0 8,250 ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,450 ========= SUBTOTAL : 10,450 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,450 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,450 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428135 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428136 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466083 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 10:27 CLIENTE : MARISOL SANDOVAL IDENTIF : 1090383051 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428136 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428137 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466085 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 10:28 CLIENTE : ROSA ANGELICA GALVIZ IDENTIF : 27806656 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3214561141 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428137 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428138 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466087 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 10:29 CLIENTE : ROSA ANGELICA GALVIZ IDENTIF : 27806656 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3214561141 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PONDS CLARANT B3 N/GRAS 1 0 19 16,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,800 ========= SUBTOTAL : 14,118 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,682 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428138 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428139 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466089 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 10:32 CLIENTE : LUZ ASCANIO IDENTIF : 37321327 DIRECC : MZ 3 LOTE 9 2 ETAPA URB. OPANAMERICANO TELEFON : 3102124744 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACID MANTLE JABON X 90 1 0 19 7,735 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,735 ========= SUBTOTAL : 8,181 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,554 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,735 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,735 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,265 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428139 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428140 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466084 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 10:34 CLIENTE : MARTHA ROJAS IDENTIF : 1093755832 DIRECC : Calle 7#3-46 barrio aeropuerto TELEFON : 3138047992 ------------------------------------------------ MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAXENDA 6MG/ML *1 PLUMA 2 0 0 322,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 323,000 ========= SUBTOTAL : 322,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 323,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 323,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428140 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428141 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466090 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 10:44 CLIENTE : WILLIAM VILLAMIZAR IDENTIF : 1093743607 DIRECC : CALLE 6 3N-40 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3229748122 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600 ========= SUBTOTAL : 7,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428141 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428142 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466094 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 10:54 CLIENTE : LUIS FERNANDO CAICEDO MA IDENTIF : 1093748861 DIRECC : CALL 8 2-14 AEROPUERTO TELEFON : 3045463105 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRAGUM KIDS BOLSA * 4 1 0 19 15,000 BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,800 ========= SUBTOTAL : 51,405 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,395 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 53,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 53,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428142 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428143 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466095 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 10:59 CLIENTE : HECTOR ALVAREZ IDENTIF : 15834164 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 311116541651 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL MAX *72 CAPS 0 8 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428143 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428144 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466096 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 11:02 CLIENTE : MARIBEL DIAZ IDENTIF : 60350132 DIRECC : TELEFON : 5888662 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LADY SPEED STICK CLINIC 1 0 19 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,277 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428144 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428145 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466098 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 11:26 CLIENTE : FEDY GUARIN IDENTIF : 88241860 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER GARGANTA CEREZA 0 6 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428145 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428146 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466099 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 11:38 CLIENTE : KAREN GELVEZ IDENTIF : 1090520482 DIRECC : TELEFON : 3208678497 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428146 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428147 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466100 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 12:12 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428147 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428148 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466102 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 12:35 CLIENTE : JHON AGREDO IDENTIF : 1093747375 DIRECC : CALLE 2 *3-65 AEROPUERTO TELEFON : 3157801922 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CABLE ANDROID 1 0 19 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,900 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428148 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428149 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466104 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 12:47 CLIENTE : KEVIN QUINTERO IDENTIF : 1093797760 DIRECC : TELEFON : 3046613317 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUBRIDERM UV-15 X 120 M 1 0 19 13,500 TOALLITAS ARRURRU AVENA 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 13,445 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,555 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428149 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428150 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466106 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 12:48 CLIENTE : JESSICA GARCIA IDENTIF : 21254139 DIRECC : TELEFON : 3228477918 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OFTI TEARS 15 ML GOTAS 1 0 0 19,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900 ========= SUBTOTAL : 19,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428150 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428151 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466107 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 12:49 CLIENTE : CARMEN ANDREINA ROJAS GR IDENTIF : 1093774550 DIRECC : MANZANA E19 LOTE 18 APTO 203 T TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428151 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428152 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466108 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 12:53 CLIENTE : YURIBETH RAMOS IDENTIF : 1048822287 DIRECC : TELEFON : 3224109268 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 15,700 CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,700 ========= SUBTOTAL : 20,620 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428152 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428153 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466109 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 12:54 CLIENTE : ELKIN CORRALES IDENTIF : 9273732 DIRECC : CALLE 16A N 7-09 PORVENIR TELEFON : 3168207656 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250 ========= SUBTOTAL : 4,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428153 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428154 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466110 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 13:06 CLIENTE : YENIFER CHACON IDENTIF : 1151207029 DIRECC : TELEFON : 3133939908 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000 VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 19,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,900 ========= SUBTOTAL : 32,723 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,177 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 35,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 35,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428154 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428155 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466111 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 13:10 CLIENTE : NEYDA FERNANDEZ IDENTIF : 37291835 DIRECC : AV 9 MZ 5 LOTE 52 URB PANAMERICANA 2 ETAPA TELEFON : 3105505582 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER-P MENTA *12 TAB 0 3 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428155 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428156 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466103 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 13:34 CLIENTE : DURANIS VEGA IDENTIF : 1193149218 DIRECC : CALLE 4 #2N-09 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3212273151 0 3123576075 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HEBAL UNG X 20 GRS 1 0 0 33,500 WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 22,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,400 ========= SUBTOTAL : 52,744 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,656 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 57,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 57,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428156 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428157 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466113 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 14:13 CLIENTE : DAYANA SILVA IDENTIF : 52097403 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700 ========= SUBTOTAL : 7,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428157 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428158 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466115 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 14:14 CLIENTE : DAYANA SILVA IDENTIF : 52097403 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428158 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428159 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466117 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 14:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428159 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428160 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466116 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 14:32 CLIENTE : LUIS HERNANDEZ IDENTIF : 13247644 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428160 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428161 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466119 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 14:33 CLIENTE : JHOAN QUIROZ IDENTIF : 1090461722 DIRECC : av 7 4-29 panamericano TELEFON : 58475211 58475211 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FENNYN 100MG *30 TAB 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428161 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428162 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466122 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 14:38 CLIENTE : IDNACIO RENGIFO IDENTIF : 26907854 DIRECC : TELEFON : 3144658288 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO PLATILLO AREQUIP 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428162 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428163 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466123 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 14:40 CLIENTE : ANDREINA ALBARRAN IDENTIF : 26553047 DIRECC : CALLE 5 #K126-1 LA INSULA TELEFON : 3212191445 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIASURE VAINILLA *400 1 0 0 38,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,500 ========= SUBTOTAL : 38,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 39,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 39,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428163 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428164 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466126 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 15:16 CLIENTE : SAMUEL JAIMES IDENTIF : 1094830713 DIRECC : TELEFON : 3124045853 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428164 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428165 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466128 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 15:38 CLIENTE : LEYDY JOHANNA RAMIREZ IDENTIF : 60448640 DIRECC : AV 8A 2AN-64 SEVILLA ATRAS DEL PUESTO SALUD SEVILLA TELEFON : 3212151727 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428165 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428166 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466129 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 16:06 CLIENTE : LUZ CARIME AYALA CARILL IDENTIF : 37278807 DIRECC : TRAN 17 N- 17-10 CAJA FUERTE L TELEFON : 3107213190 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 8 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428166 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428167 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466131 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 16:08 CLIENTE : YEINNY TORRES IDENTIF : 1090471882 DIRECC : TELEFON : 3229172948 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 16 0 19,200 VITAMINA C + ZINC NARAN 0 20 19 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,200 ========= SUBTOTAL : 26,763 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,437 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428167 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428168 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466130 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 16:09 CLIENTE : SANDRA DURAN IDENTIF : 37250490 DIRECC : MANZANA F2 LOTE 21 LA CONCORDIA TELEFON : 5842222 3133962972 5842222 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALGINACID 360ML SUSP UN 2 0 0 49,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,800 ========= SUBTOTAL : 49,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 50,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 50,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 49,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428168 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428169 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466133 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 16:12 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 4 0 19 6,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800 ========= SUBTOTAL : 5,714 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,086 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428169 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428170 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466135 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 16:13 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428170 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428171 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466137 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 16:19 CLIENTE : JHON JAIRO RICO IDENTIF : 88242393 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428171 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428172 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466140 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 16:48 CLIENTE : VIVIANA ASCENSIO IDENTIF : 60366382 DIRECC : TELEFON : 3214902204 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND MICROPORE 1*10 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428172 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428173 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466146 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 16:53 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ESOMAX 40 MG X 28 CAPS 1 0 0 98,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 99,100 ========= SUBTOTAL : 98,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 99,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 99,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428173 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428174 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466142 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 16:53 CLIENTE : ADOLFO RODRIGUEZ IDENTIF : 1090386022 DIRECC : TELEFON : 3213235920 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR XTRA STRONG * 1 0 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428174 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01686 ID Transaccion Auditoria : 0000466150 --------------------------------------- FECHA : 04/04/2022 Hora : 16:59 CLIENTE : MARCO ANTONIO PARADA IDENTIF : 1090412396 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BUSCAPINA COMP N.F 0 10 13,800 FENCAFEN 100/1MG *5 0 10 26,500 ESOMEPRAZOL 40MG *1 1 0 36,500 GASTRITAN MENTA SUS 1 0 16,000 CLUVAX FORTE *3 CAP 1 0 78,900 ----------- TOTAL COTIZACION 171,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428175 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466152 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 17:04 CLIENTE : MARCO ANTONIO PARADA IDENTIF : 1090412396 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA COMP N.F *100 0 10 0 13,800 FENCAFEN 100/1MG *50 TA 0 10 0 26,500 ESOMEPRAZOL 40MG *14 TA 1 0 0 36,500 GASTRITAN MENTA SUSP *3 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 92,800 ========= SUBTOTAL : 92,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 92,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 92,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428175 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428176 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466153 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 17:06 CLIENTE : MARCO ANTONIO PARADA IDENTIF : 1090412396 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 11,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800 ========= SUBTOTAL : 11,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428176 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428177 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466151 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 17:10 CLIENTE : MIKE BECERRA IDENTIF : 1090527894 DIRECC : CALLE 16 #5A-44 SANTA TERESITA TELEFON : 3043270473 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BECLAZONE 30 MG CJA * 1 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428177 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428178 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466158 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 17:25 CLIENTE : HOLMER YORDANY RIVERO VI IDENTIF : 1090460091 DIRECC : AVENIDA 7 CALLE 23 TASAJERO CUCUTA TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428178 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428179 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466157 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 17:26 CLIENTE : TATIANA MANCILLA IDENTIF : 37294597 DIRECC : MZ G4 LOTE18 LA CONCORDIA TELEFON : 3118500327 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLUCERNA LIQUIDO VAINIL 10 0 0 77,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 78,000 ========= SUBTOTAL : 77,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 78,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 78,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428179 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428180 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466160 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 17:31 CLIENTE : OSCAR MACHUCA IDENTIF : 13497021 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 8 0 8,000 ENSURE ADVANCE LIQUIDO 2 0 0 15,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,400 ========= SUBTOTAL : 23,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428180 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428181 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466161 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 17:33 CLIENTE : EVELIO TORRADO IDENTIF : 568068 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRIMEBUTINA 200 MG X 30 0 10 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428181 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01688 ID Transaccion Auditoria : 0000466164 --------------------------------------- FECHA : 04/04/2022 Hora : 17:43 CLIENTE : NELLY MORA IDENTIF : 1066682245 DIRECC : TELEFON : 3125844863 123 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CARDURAN 2 MG X 14 1 0 67,000 ----------- TOTAL COTIZACION 67,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428182 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466167 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 18:01 CLIENTE : STEFANY PEREZ IDENTIF : 1091352471 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 15,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500 ========= SUBTOTAL : 15,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428182 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428183 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466168 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 18:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ REXONA JABON BAMBOO FRE 1 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428183 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428184 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466172 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 18:13 CLIENTE : BRAYAN VALERA IDENTIF : 30131148 DIRECC : TELEFON : 1 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUAYACOLATO/GLICERILO X 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428184 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428185 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466171 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 18:14 CLIENTE : LORWY ROJAS IDENTIF : 88262490 DIRECC : CALLE14 A #12-17 TOLEDO PLATA TELEFON : 3213885158 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HEPATODREN TRIPLE ACCIO 1 0 0 34,900 *** Dcto Promo *** 1,745 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,155 ========= SUBTOTAL : 33,155 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,155 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,155 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,845 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428185 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428186 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466173 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 18:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428186 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428187 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466176 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 18:17 CLIENTE : LUISA FERNANDA RAMIREZ IDENTIF : 1090529945 DIRECC : TELEFON : 3112675020 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN CODEINA 32 0 10 0 8,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300 ========= SUBTOTAL : 8,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428187 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428188 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466181 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 18:38 CLIENTE : OLIVER SOLANO IDENTIF : 27568142 DIRECC : TELEFON : 3208520265 1423 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428188 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428189 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466182 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 18:38 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT JUGO NARANJA-PIÑA 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428189 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428190 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466183 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 18:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428190 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428191 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466186 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 18:43 CLIENTE : LUZ HELENA GOMEZ IDENTIF : 60351043 DIRECC : PESCADERO TELEFON : 5747028 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETTE TINTE COLOR RUB 1 0 19 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 6,723 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,277 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428191 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01690 ID Transaccion Auditoria : 0000466189 --------------------------------------- FECHA : 04/04/2022 Hora : 18:48 CLIENTE : OMAIRA GALAN QUINTANA IDENTIF : 60356574 DIRECC : AV 16-25 AEROPUERTO 2 PISO TELEFON : 3015963061 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FLEXOL 15MG *3 AMP 1 0 30,000 APRONAX 275MG *50 C 0 10 16,000 ----------- TOTAL COTIZACION 46,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428192 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466190 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 18:55 CLIENTE : ANDREA VEGA IDENTIF : 1090498722 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800 ========= SUBTOTAL : 5,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428192 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428193 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466191 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 18:56 CLIENTE : OMAIRA GALAN QUINTANA IDENTIF : 60356574 DIRECC : AV 16-25 AEROPUERTO 2 PISO TELEFON : 3015963061 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ APRONAX 275MG *50 CAP 0 10 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428193 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428194 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466193 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 18:59 CLIENTE : WINDER NUñEZ IDENTIF : 25058021 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3202866693 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 1+ LATA *400 1 0 0 22,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900 ========= SUBTOTAL : 22,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428194 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428195 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466197 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 19:08 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428195 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428196 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466196 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 19:09 CLIENTE : ALEXANDRA PACHECO IDENTIF : 1091802380 DIRECC : CLL 14 #4-73 AEROPUERTO TELEFON : 3233203643 3185623380 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX 500MG X 200 TAB 0 10 0 6,000 FLUNARIZINA 10 MG X 20 1 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428196 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428197 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466201 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 19:21 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428197 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428198 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466203 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 19:29 CLIENTE : RSFAEL ZOLER IDENTIF : 16514014 DIRECC : TELEFON : 10 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428198 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428199 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466205 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 19:42 CLIENTE : LINA SANTIAGO IDENTIF : 1090422669 DIRECC : CALLE 9 # 23-15 NUEVO HORIZON TELEFON : 3185136008 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFALEXINA 250 MG X 60 1 0 0 7,500 SUREZINCF KIDS TRANSFER 1 0 0 45,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,500 ========= SUBTOTAL : 52,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 52,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 52,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428199 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428200 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466207 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 19:46 CLIENTE : DEISY AILLON IDENTIF : 1010104476 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3115657506 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SINOVUL *21 TAB 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428200 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428201 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466208 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 19:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428201 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428202 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466206 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 19:48 CLIENTE : DANIELA RUEDA IDENTIF : 1098693467 DIRECC : calle 13 # 3-53 garcia herreros TELEFON : 3007023195 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 32,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,200 ========= SUBTOTAL : 32,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 33,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428202 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428203 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466210 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 19:52 CLIENTE : YANETH QUIñONEZ HIDALGO IDENTIF : 37343035 DIRECC : CALLE 10 #2-36 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3212005135 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 5 0 5,500 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 DICLOFENACO 75 MG AMP M 1 0 0 2,000 JERINGA 10 ML SLIP 21G 2 0 19 1,000 CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,400 ========= SUBTOTAL : 13,240 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 14,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428203 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428204 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466212 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 19:53 CLIENTE : JONATHAN STIVEN REINA IDENTIF : 1090471230 DIRECC : TELEFON : 5 3232931427 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428204 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428205 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466216 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 20:08 CLIENTE : YOSSELIN CORDERO IDENTIF : 26511154 DIRECC : AV 3 CALL 4 AEROPUERTO TELEFON : 3133928315 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DUO RETARDANTE X 3 PRES 1 0 0 10,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428205 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428206 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466217 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 20:15 CLIENTE : JHON VAZQUEZ IDENTIF : 88255110 DIRECC : TELEFON : 3212341202 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ORAL B CEPILLO COMPLETE 1 0 19 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900 ========= SUBTOTAL : 6,639 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,261 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428206 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428207 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466219 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 20:31 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428207 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428208 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466220 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 20:33 CLIENTE : JHONATAN DIAZ IDENTIF : 1134854057 DIRECC : TELEFON : 00000000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 6,000 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428208 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428209 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466221 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 20:38 CLIENTE : JORGE ISARRA IDENTIF : 15204894 DIRECC : TELEFON : 3046849565 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA ZERO X 400 ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428209 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428210 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466224 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 20:41 CLIENTE : EDWIN PARRA IDENTIF : 1090405898 DIRECC : AV 1 / 5-60 AEROPUERTO TELEFON : 3222732262 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 10 19 5,000 COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,000 CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900 ========= SUBTOTAL : 8,319 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,581 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 9,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428210 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428211 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466225 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 20:42 CLIENTE : JORGE ELIECER RUEDA VERA IDENTIF : 72172711 DIRECC : CALLE 6 LOTE 11 VALLES DEL GIRON CUCUTA TELEFON : 3224233531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 BALANCE CLINICAL CREMA 2 0 19 5,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800 ========= SUBTOTAL : 6,555 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,245 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428211 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428212 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466227 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 20:44 CLIENTE : YOMARI MORANTES IDENTIF : 1004802899 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3227742900 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428212 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428213 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466228 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 20:53 CLIENTE : NATALIA ROA IDENTIF : 1090523500 DIRECC : TELEFON : 3124032468 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TIAMINA 300MG *250 TAB 0 20 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428213 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428214 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466230 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 20:54 CLIENTE : BRAYAN SUAREZ IDENTIF : 37275489 DIRECC : TELEFON : 3202805905 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428214 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428215 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466231 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 20:55 CLIENTE : JAIRO ALBERTO VILLAMIZAR IDENTIF : 1090440737 DIRECC : AV 5 # 8-06CENTRO TELEFON : 3208288766 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250 ========= SUBTOTAL : 4,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428215 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428216 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466187 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 21:01 CLIENTE : PAOLA RIVAS IDENTIF : 28037857 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENAT 400MG *30 CAP 0 10 0 8,500 VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,750 ========= SUBTOTAL : 12,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428216 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428217 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466233 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 21:06 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 20 0 5,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 5,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428217 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428218 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466235 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 21:12 CLIENTE : JOSE DE PABLOS IDENTIF : 14785666 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428218 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428219 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466236 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 21:13 CLIENTE : NEILEC OVIEDO IDENTIF : 13268094 DIRECC : TELEFON : 3103267217 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428219 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428220 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466237 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 21:26 CLIENTE : DEVIS MARTINEZ IDENTIF : 1090445700 DIRECC : SALUCOOP TELEFON : 3126760889 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIASURE LIQUIDO VAINI 2 0 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428220 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428221 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466238 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 21:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ECLIPSE DE AMOR * 3 PRE 1 0 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428221 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428222 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466239 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 21:28 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIASURE LIQUIDO VAINI 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428222 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428223 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466240 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 21:32 CLIENTE : MARISOL RAMIREZ IDENTIF : 1090492150 DIRECC : TELEFON : 31431206149 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CALADERM CLEAR PLUS X 1 1 0 19 14,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,200 ========= SUBTOTAL : 11,933 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,267 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428223 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428224 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466242 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 21:34 CLIENTE : JORGE PABON IDENTIF : 1090366072 DIRECC : CALLE 12 # 4-104 AEROPUERO TELEFON : 3115649224 ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HONGISTINA SUSPENSION * 1 0 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428224 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428225 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466243 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 21:45 CLIENTE : SIMON COA IDENTIF : 28667188 DIRECC : 0 TELEFON : 0 3202266407 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 13,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900 ========= SUBTOTAL : 11,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,219 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428225 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428226 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466244 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 21:46 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428226 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428227 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466245 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 21:49 CLIENTE : JESUS CANO IDENTIF : 88251864 DIRECC : TELEFON : 3163387712 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RETIBLAN 100 MG X 50 PE 0 10 0 7,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100 ========= SUBTOTAL : 7,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428227 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428228 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466246 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 21:52 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,800 ========= SUBTOTAL : 24,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428228 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428229 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466241 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 21:53 CLIENTE : IRMA ROSA IDENTIF : 27602971 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,500 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 2 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 4,172 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428229 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428230 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466248 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 21:57 CLIENTE : JHON ALARCON IDENTIF : 88272363 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NIFLAMIN PL FORTE 15MG 0 2 0 13,440 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,440 ========= SUBTOTAL : 13,440 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,440 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,440 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,560 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428230 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428231 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466249 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 21:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428231 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428232 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466250 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 21:59 CLIENTE : GRACIELA PINSON IDENTIF : 5712233 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 5,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428232 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428233 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466251 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 22:02 CLIENTE : CRISTIAN VERA IDENTIF : 60369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,100 ========= SUBTOTAL : 11,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428233 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428234 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466252 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 22:04 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428234 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428235 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466253 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 22:05 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 11,800 MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900 ========= SUBTOTAL : 16,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428235 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428236 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466254 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 22:06 CLIENTE : HANS GONZALES IDENTIF : 1093774928 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428236 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428237 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466255 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 22:12 CLIENTE : LILIANA POLENTINO IDENTIF : 60353492 DIRECC : TELEFON : 3153872600 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900 ========= SUBTOTAL : 7,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428237 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428238 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466256 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 22:13 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300 ========= SUBTOTAL : 2,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428238 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428239 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466247 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 22:14 CLIENTE : JHON CONTRERAS IDENTIF : 6663484 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,300 HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,100 ECLIPSE DE AMOR * 3 PRE 1 0 0 2,200 DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800 ========= SUBTOTAL : 7,746 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,054 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428239 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428240 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466257 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 22:17 CLIENTE : LUIS ALBERTO BARRIENTOS IDENTIF : 88027614 DIRECC : CALLE 6 NO. 15-62 TOLEDO PLATA CUCUTA TELEFON : 3124628595 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEPOLDEX GOTAS OFTALMIC 1 0 0 23,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000 ========= SUBTOTAL : 23,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428240 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428241 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466258 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 22:22 CLIENTE : ANGER ARAQUE IDENTIF : 19514266 DIRECC : TELEFON : 0 3112988856 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428241 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428242 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466259 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 22:23 CLIENTE : JUNIOR CAMILO VALDELAMAR IDENTIF : 1090490367 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3132073835 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO + HIDROX AL 0 5 0 5,750 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,750 ========= SUBTOTAL : 5,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428242 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428243 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466261 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 22:26 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428243 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428244 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466262 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 22:28 CLIENTE : ALEXANDER PE ATILDE æA IDENTIF : 1090510426 DIRECC : CALLE 25 #6-29 BARRIO SALADO TELEFON : 3224237535 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 13,900 BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,400 ========= SUBTOTAL : 18,824 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,576 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428244 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428245 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466264 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 22:31 CLIENTE : MARIELA CONTRERAS IDENTIF : 60350481 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : GARCIA SALAS BARBARA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428245 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428246 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466265 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 22:36 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428246 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428247 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466266 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 22:40 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428247 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428248 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466267 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 22:49 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUMICETRON (OMEPRAZOL) 1 0 0 5,000 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 5,336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428248 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428249 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466269 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 22:56 CLIENTE : JHON JAIRO SUAREZ IDENTIF : 1090383385 DIRECC : av 3n #3-183 molinos del norte 3 TELEFON : 5871210 5871210 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SOREL LOCION X 120 ML 1 0 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428249 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428250 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466270 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 23:07 CLIENTE : PAOLA GUEVARA IDENTIF : 1090369888 DIRECC : AVENIDA 512-35 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3004186754 3004186754 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428250 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428251 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466272 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 23:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428251 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428252 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466274 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 23:32 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428252 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428253 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466275 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 23:32 CLIENTE : SANDRA CAMARGO IDENTIF : 1090439971 DIRECC : TELEFON : 3112671125 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA COMP *3 AMP 0 1 0 13,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500 ========= SUBTOTAL : 13,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428253 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428254 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466273 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2022 Hora : 23:44 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 1,300 CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428254 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428255 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466277 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 00:52 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428255 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428256 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466279 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 01:40 CLIENTE : FRANKLIM SUAREZ IDENTIF : 1090480645 DIRECC : CALL 15 1-44 AEROPUERTO TELEFON : 3106794522 0 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HEMETIL GOTAS *30 ML 1 0 0 11,500 ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,900 ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,300 ========= SUBTOTAL : 24,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,300 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 24,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428256 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428257 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466281 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 01:51 CLIENTE : JWEISON ARCINIEGAS IDENTIF : 1090465032 DIRECC : AV 3 * CALLE 37 * 27 TORRE MOLINOS TELEFON : 3104815419 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRIMETOPRIM SULFA F 160 1 0 0 5,000 ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 11,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428257 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428258 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466282 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 01:59 CLIENTE : FABIOLA EPRE IDENTIF : 60329444 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400 ========= SUBTOTAL : 17,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428258 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428259 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466284 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 02:44 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,300 GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 800 GALLETA OREO ORIGINAL B 1 0 19 700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,353 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 447 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428259 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428260 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466286 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 02:58 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MONSTER ENERGY GREEN 47 1 0 19 5,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800 ========= SUBTOTAL : 4,874 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 926 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428260 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428261 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466288 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 03:28 CLIENTE : ALEXANDER MOGOLLON IDENTIF : 1004804096 DIRECC : 0 TELEFON : 000 3133848704 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILIGAS X 30 ML 1 0 0 21,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500 ========= SUBTOTAL : 21,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428261 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428262 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466289 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 04:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRIMESHER 200MG X 30 0 10 0 8,170 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,170 ========= SUBTOTAL : 8,170 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,170 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,170 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 191,830 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428262 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428263 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466290 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 04:37 CLIENTE : REISON CCEDIL ARRERO IDENTIF : 88243833 DIRECC : TELEFON : 0 3103938975 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428263 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428264 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466292 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 05:09 CLIENTE : MARTA SERRANO IDENTIF : 26947246 DIRECC : CALLE 4 2-60 AEROPUERTO TELEFON : 3235759366 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 15,700 ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900 KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,100 ========= SUBTOTAL : 27,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428264 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428265 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466294 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 05:19 CLIENTE : SORAIDA VALDERRAMA IDENTIF : 60396186 DIRECC : AV 4 KDX-48 TORRE MOLINOS TELEFON : 3114564491 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 2 0 0 64,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 64,400 ========= SUBTOTAL : 64,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 64,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 64,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428265 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428266 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466296 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 05:39 CLIENTE : LUIS CASTRO IDENTIF : 109036999 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428266 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428267 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466297 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 05:45 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 11 19 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 11,122 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 878 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428267 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428268 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466299 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 05:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 5,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428268 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428269 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466300 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 06:07 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PANGETAN *100 TAB 0 4 0 7,000 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428269 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428270 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466278 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 06:17 CLIENTE : MIGUEL MENDOZA IDENTIF : 88292168 DIRECC : CALLEM 4 N22-95 13 DE MAYO TELEFON : 3204235464 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CIPROFLOXACINA 500 MG X 1 0 0 5,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900 ========= SUBTOTAL : 5,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428270 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428271 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466302 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 06:31 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : CALLE 7 #9E-95 EDF MURANO APR 901 TELEFON : 312659852 312659852 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428271 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428272 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466271 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 06:37 CLIENTE : JULIAN PAROOA IDENTIF : 190258741 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 5 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800 ========= SUBTOTAL : 11,481 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428272 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428273 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466304 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 07:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 5 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428273 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428274 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466306 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 07:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASELINA PURA * 30 GR I 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428274 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428275 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466308 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 07:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428275 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428276 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466311 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 07:16 CLIENTE : GUILLERMO QUINTERO IDENTIF : 77184054 DIRECC : 1 TELEFON : 3142980611 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURAX 20MG *4 TAB 0 1 0 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428276 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428277 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466312 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 07:17 CLIENTE : JAVIER FERRER IDENTIF : 1090510215 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3144518218 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 1 0 1,871 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,871 ========= SUBTOTAL : 1,871 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,871 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,871 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 129 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428277 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428278 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466315 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 07:48 CLIENTE : LILI CARDENAS IDENTIF : 1094271335 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428278 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01692 ID Transaccion Auditoria : 0000466329 --------------------------------------- FECHA : 05/04/2022 Hora : 07:55 CLIENTE : ARELIS ESCOBAR IDENTIF : 27011387 DIRECC : TELEFON : 3027721962 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- INFLACOR RETARD AMP 1 0 28,900 STOPEN 20MG *50 CAP 0 10 16,500 ----------- TOTAL COTIZACION 45,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428279 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466330 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 09:17 CLIENTE : MARIA BALZA IDENTIF : 16371191 DIRECC : TELEFON : 3114682430 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENALAPRIL 5 MG X 30 TAB 1 0 0 3,900 LEVOTIROXINA 50 MCG X 3 1 0 0 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800 ========= SUBTOTAL : 11,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428279 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428280 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466334 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 09:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BOLIQUESO * 38 GR 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428280 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428281 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466336 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 09:36 CLIENTE : ARLEY PEROZO SUAREZ IDENTIF : 1004803826 DIRECC : TELEFON : 3208171109 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428281 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428282 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466339 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 09:58 CLIENTE : JUAN CARLOS VERGEL IDENTIF : 1093782418 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428282 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428283 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466340 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 09:59 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428283 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428284 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466341 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 09:59 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428284 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428285 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466342 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 10:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700 ========= SUBTOTAL : 6,471 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,229 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428285 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428286 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466343 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 10:05 CLIENTE : JOSE GARCIA IDENTIF : 88213590 DIRECC : TELEFON : 3002637979 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 17,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900 ========= SUBTOTAL : 17,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428286 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428287 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466345 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 10:40 CLIENTE : JHON CASTELLANO 0 IDENTIF : 88275104 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICERALGINA CPTA X 20 T 0 5 0 7,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,250 ========= SUBTOTAL : 7,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428287 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428288 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466347 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 10:44 CLIENTE : ALFONSO GALVIS VELASQUEZ IDENTIF : 79991409 DIRECC : CALLE 14 NO.1-119 AEROPUERTO TELEFON : 3116522448 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B *250 TAB 0 10 0 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600 ========= SUBTOTAL : 1,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428288 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428289 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466346 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 10:46 CLIENTE : KAREN PATRICIA MANZANO IDENTIF : 1005036607 DIRECC : CALLE 5 #9-100 PANAMERICANO TELEFON : 3133855818 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428289 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428290 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466349 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 11:15 CLIENTE : CARLOS NUñEZ IDENTIF : 1005027155 DIRECC : TELEFON : 3214280971 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428290 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428291 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466350 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 11:17 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO LIMON * 55 GR 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428291 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428292 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466351 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 11:31 CLIENTE : JOSE RODRIGUEZ IDENTIF : 31469531 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428292 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428293 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466352 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 11:53 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 3 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428293 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428294 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466353 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 12:09 CLIENTE : LUIS CARDENAS IDENTIF : 88223239 DIRECC : AV 17 319A-52 CIRCUNVALACION TELEFON : 5821264 00 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ SPORT LINIMENTO SP 1 0 0 42,000 VITAMINA C + ZINC NARAN 0 20 19 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,000 ========= SUBTOTAL : 49,563 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,437 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 51,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 51,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428294 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428295 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466357 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 12:23 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428295 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428296 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466358 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 13:02 CLIENTE : MARIA ARIAS IDENTIF : 1017219364 DIRECC : TELEFON : 3002376407 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 HELADO PLATILLO AREQUIP 2 0 19 3,400 GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200 ========= SUBTOTAL : 8,210 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 990 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428296 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428297 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466360 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 13:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428297 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428298 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466361 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 13:08 CLIENTE : CARLES PIRES IDENTIF : 32090627 DIRECC : TELEFON : 3132954976 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428298 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01695 ID Transaccion Auditoria : 0000466363 --------------------------------------- FECHA : 05/04/2022 Hora : 13:14 CLIENTE : MAIRA ALBARRACIN IDENTIF : 27601373 DIRECC : TELEFON : 3114731402 123 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ANEMIDOX *30 CAP 1 0 83,900 BELLANEW 1.5MG/2MG 1 0 34,600 ----------- TOTAL COTIZACION 118,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428299 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466364 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 13:18 CLIENTE : JAIRO BELTRAN IDENTIF : 1090488041 DIRECC : TELEFON : 3042528851 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428299 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428300 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466365 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 13:24 CLIENTE : BRAYAN STIVEN JIMES IDENTIF : 1004807035 DIRECC : TELEFON : 3223131484 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428300 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428301 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466366 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 13:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HALLS BARRA EXTRA FUERT 1 0 19 1,300 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428301 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428302 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466367 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 14:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428302 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428303 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466372 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 14:28 CLIENTE : GERSON ALVARADO IDENTIF : 88266918 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428303 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428304 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466374 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 14:37 CLIENTE : JORGE HERNANDEZ IDENTIF : 13232098 DIRECC : 0 TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METRONIDAZOL 500MG *100 0 10 0 1,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,950 ========= SUBTOTAL : 1,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428304 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428305 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466371 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 14:38 CLIENTE : GABRIELA AVENDAñO IDENTIF : 26546209 DIRECC : CALLE 18 B CASA 5/15 AEROPUERTO TELEFON : 3143951957 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUIMUCIL 2% JB * 120 M 1 0 0 17,900 CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,400 ========= SUBTOTAL : 21,320 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 22,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428305 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01698 ID Transaccion Auditoria : 0000466379 --------------------------------------- FECHA : 05/04/2022 Hora : 14:53 CLIENTE : DIANA VALERO IDENTIF : 25172964 DIRECC : TELEFON : 3148900547 123 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BION3 DEFENSAS ADUL 1 0 36,900 ----------- TOTAL COTIZACION 36,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428306 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466380 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 15:10 CLIENTE : SUSANA QUINTERO IDENTIF : 60288216 DIRECC : TELEFON : 3123275702 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,500 ========= SUBTOTAL : 24,436 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428306 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428307 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466381 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 15:14 CLIENTE : IDNACIO RENGIFO IDENTIF : 26907854 DIRECC : TELEFON : 3144658288 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO PLATILLO AREQUIP 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428307 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428308 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466382 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 15:25 CLIENTE : CESAR GRAS 0 IDENTIF : 13487241 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428308 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428309 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466385 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 15:55 CLIENTE : LEIDY LORENA ARAQUE IDENTIF : 1143169212 DIRECC : CALLE 3 # 0A - 09 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3022253235 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CALADERM LOCION X 120 M 1 0 0 13,900 HIDROCORTISONA CREMA X 1 0 0 4,100 KLIM 1+ BOLSA *2000 GR 1 0 0 60,500 DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 83,300 ========= SUBTOTAL : 82,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 83,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 83,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428309 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428310 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466392 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 16:07 CLIENTE : ANDRY CONTRERAS IDENTIF : 1093769652 DIRECC : PARQUES DE BOLIVAR ETP 2 INTERIOR 15 APR 404 TELEFON : 3145855272 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALPINA BABY ETP 3 *900 1 0 0 36,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,900 ========= SUBTOTAL : 36,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 37,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 37,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428310 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428311 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466390 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 16:07 CLIENTE : VICTOR MANUEL PARADA IDENTIF : 13310076 DIRECC : CALLE 14 NO. 2-55 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3112352971 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SCHICK QUATTRO TITANIUM 1 0 19 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 3,361 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 639 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428311 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428312 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466395 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 16:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428312 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428313 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466394 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 16:40 CLIENTE : DARIAN PEñA IDENTIF : 1148965312 DIRECC : TELEFON : 3223663667 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428313 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428314 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466397 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 16:43 CLIENTE : RICHARD REMOLINA IDENTIF : 1090488676 DIRECC : AEROPUERTO0 TELEFON : 3208538380 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428314 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428315 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466398 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 16:44 CLIENTE : CARLOS NUñEZ IDENTIF : 1005027155 DIRECC : TELEFON : 3214280971 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428315 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01700 ID Transaccion Auditoria : 0000466399 --------------------------------------- FECHA : 05/04/2022 Hora : 16:44 CLIENTE : MARINA CAMACHO IDENTIF : 6040095 DIRECC : TELEFON : 3204702514 --------------------------------------- MEDICO : MORA VARGAS YOMATZI LISSETT --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ACETAMINOFEN FORTE 1 0 13,800 ----------- TOTAL COTIZACION 13,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01702 ID Transaccion Auditoria : 0000466401 --------------------------------------- FECHA : 05/04/2022 Hora : 16:47 CLIENTE : MARTHA CECILIA SUAREZ PA IDENTIF : 60404452 DIRECC : TELEFON : 3133582101 --------------------------------------- MEDICO : NAVARRO CHAPARRO ANGIE PAOL --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NORAVER GARGANTA CE 1 0 18,000 ----------- TOTAL COTIZACION 18,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428316 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466403 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 16:55 CLIENTE : JESUS DUARTE IDENTIF : 13472434 DIRECC : TELEFON : 3168773778 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 22,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900 ========= SUBTOTAL : 19,244 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,656 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428316 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428317 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466406 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 17:01 CLIENTE : YULLY DIAZ IDENTIF : 1093796735 DIRECC : Calle 13 # 9-59 PANAMERICANO TELEFON : 3144221942 3144221942 ------------------------------------------------ MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FEMELIN AMP 1 0 0 21,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900 ========= SUBTOTAL : 21,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 22,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428317 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428318 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466405 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 17:02 CLIENTE : LEIDY LORENA ARAQUE IDENTIF : 1143169212 DIRECC : CALLE 3 # 0A - 09 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3022253235 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 13,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900 ========= SUBTOTAL : 11,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,219 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 14,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428318 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428319 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466407 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 17:04 CLIENTE : MILKA BULL IDENTIF : 30213867 DIRECC : CALLE 14B #12-52 TOLEDO PLATA TELEFON : 3023604611 0 3222823236 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN EXTRAPROTECCI 1 0 19 34,550 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,550 ========= SUBTOTAL : 29,034 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,516 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 35,550 ------------------------------------------------ EFECTIVO 35,550 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,450 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428319 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428320 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466408 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 17:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428320 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428318 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466405 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 17:02 CLIENTE : LEIDY LORENA ARAQUE IDENTIF : 1143169212 DIRECC : CALLE 3 # 0A - 09 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3022253235 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 13,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900 ========= SUBTOTAL : 11,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,219 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 14,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428318 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428321 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466411 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 17:21 CLIENTE : DANIEL VALENCIA IDENTIF : 1090524785 DIRECC : TELEFON : 3203086810 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428321 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428322 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466412 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 17:36 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428322 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01705 ID Transaccion Auditoria : 0000466418 --------------------------------------- FECHA : 05/04/2022 Hora : 17:45 CLIENTE : EBELIN TORRES IDENTIF : 1127625340 DIRECC : TELEFON : 3224448650 --------------------------------------- MEDICO : ARAQUE QUIJANO CESAR GIOVAN --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MACROMYCIN *250 MG 1 0 37,000 ----------- TOTAL COTIZACION 37,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428323 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466421 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 17:57 CLIENTE : RAYMO CARRISALES IDENTIF : 18646026 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL CREMA TOPIC 1 0 0 6,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800 ========= SUBTOTAL : 6,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428323 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428324 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466422 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 17:58 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428324 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428325 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466423 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 17:59 CLIENTE : LUZ AYALA IDENTIF : 37234357 DIRECC : TELEFON : 3213967435 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428325 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428326 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466427 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 18:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUAYACOLATO/GLICERILO X 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428326 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428327 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466429 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 18:18 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800 ========= SUBTOTAL : 672 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428327 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01707 ID Transaccion Auditoria : 0000466433 --------------------------------------- FECHA : 05/04/2022 Hora : 18:28 CLIENTE : KAROL FERNANDEZ IDENTIF : 1090385698 DIRECC : AV 1B #23-80 VIRGILIO VARCO TELEFON : 3144494405 --------------------------------------- MEDICO : DUARTE CARDENAS AIDA YADIRA --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- RINAID 0.05% SPRAY 1 0 62,950 ----------- TOTAL COTIZACION 62,950 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428328 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466438 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 18:44 CLIENTE : TARRIA CARDONA IDENTIF : 1004878052 DIRECC : TELEFON : 3104805260 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAPROXENO 500MG *10 TAB 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428328 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01710 ID Transaccion Auditoria : 0000466441 --------------------------------------- FECHA : 05/04/2022 Hora : 18:44 CLIENTE : JOSE ORTEGA IDENTIF : 13276829 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 --------------------------------------- MEDICO : RAMIREZ GOMEZ EMILIO --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ESTEINE 3.5 MG X 6 1 0 85,000 ANTROFI 10MG CREMA 1 0 65,100 ----------- TOTAL COTIZACION 150,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428329 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466442 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 18:48 CLIENTE : JOSE ORTEGA IDENTIF : 13276829 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428329 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428330 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466443 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 18:53 CLIENTE : INGRID ESPINEL IDENTIF : 1090436690 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3115918423 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CALADERM CLEAR PLUS X 1 1 0 19 14,200 DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 11,000 WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 28,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,700 ========= SUBTOTAL : 46,882 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 6,818 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 54,700 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428330 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428331 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466437 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 18:54 CLIENTE : PABLO TORRADO IDENTIF : 88239194 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428331 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428332 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466445 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 18:55 CLIENTE : PABLO TORRADO IDENTIF : 88239194 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUAYACOLATO/GLICERILO X 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428332 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428333 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466447 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 19:11 CLIENTE : OLGA HERNANDEZ IDENTIF : 1091978282 DIRECC : TELEFON : 3105126014 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CREMOLETTA CHOCOLATE * 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428333 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428334 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466450 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 19:16 CLIENTE : ALBA RODRIGUEZ IDENTIF : 1004805849 DIRECC : TELEFON : 3147613957 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 PALETA CHOCOLISTO * 50 3 0 19 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700 ========= SUBTOTAL : 4,790 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 910 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428334 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428335 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466451 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 19:18 CLIENTE : ALBA RODRIGUEZ IDENTIF : 1004805849 DIRECC : TELEFON : 3147613957 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428335 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428336 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466454 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 19:26 CLIENTE : JESUS TORRADO IDENTIF : 1091182082 DIRECC : MANZANA 2 LOTE 24 MOLINOS CUCUTA TELEFON : 3157246694 ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA RUEDA ANGELICA MARIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SERTRANQUIL 50 MG CJA * 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428336 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428337 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466457 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 19:32 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 13 19 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 5,462 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,038 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428337 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428338 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466458 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 19:33 CLIENTE : ERIKA BAUTISTA IDENTIF : 1090482845 DIRECC : C 12 N 16-59 CUNDINAMARCA TELEFON : 3102036003 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428338 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428339 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466459 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 19:33 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 DICLOFENACO 75MG*3ML CJ 0 1 0 1,500 JERINGA 10 ML SLIP 21G 2 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300 ========= SUBTOTAL : 6,140 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 7,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428339 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428340 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466461 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 19:36 CLIENTE : LILIANA ROA IDENTIF : 37274511 DIRECC : CARCEL MODELO ALFRENTE EN LAS CASETAS TELEFON : 3214058949 0 ------------------------------------------------ MEDICO : GARCIA SALAS BARBARA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BISACODILO 5 MG CJA * 1 0 10 0 2,300 HIOSCINA N-BUTIL BROMUR 0 10 0 6,950 GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,250 ========= SUBTOTAL : 12,611 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 639 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428340 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428341 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466462 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 19:38 CLIENTE : ANA PE NTILDE ARANDA IDENTIF : 1090433899 DIRECC : calle 12 ·-- 5-67 areropuerto TELEFON : 3183908529 0 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 22,900 PANOTIL BETA GOTAS *8 M 1 0 0 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,900 ========= SUBTOTAL : 37,244 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,656 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 40,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 40,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428341 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01712 ID Transaccion Auditoria : 0000466465 --------------------------------------- FECHA : 05/04/2022 Hora : 19:41 CLIENTE : ANA PE NTILDE ARANDA IDENTIF : 1090433899 DIRECC : calle 12 ·-- 5-67 areropuerto TELEFON : 3183908529 0 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ACIX 600MG/5ML /42. 1 0 91,000 PANOTIL BETA GOTAS 1 0 18,000 ----------- TOTAL COTIZACION 109,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428342 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466466 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 19:47 CLIENTE : ERICA GALVIS IDENTIF : 1004817225 DIRECC : CUCUTA TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL MK X 350 ML 1 0 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428342 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428343 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466464 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 19:49 CLIENTE : ANTONIO SUAREZ CAMARGO IDENTIF : 13471837 DIRECC : CLL2 #3-89 SEGUNDO PISO AEROPU TELEFON : 3125970923 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400 ========= SUBTOTAL : 17,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428343 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428344 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466467 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 19:52 CLIENTE : DANIEL RAMIREZ IDENTIF : 1090477588 DIRECC : CALLE 13 NO. 0-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3195431374 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS TAMPONES SUPE 1 0 0 14,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500 ========= SUBTOTAL : 14,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428344 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428345 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466469 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 20:09 CLIENTE : ISABEL GIRON IDENTIF : 1115079119 DIRECC : calle 3 #3a-36 aeropuerto TELEFON : 3106261547 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428345 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01714 ID Transaccion Auditoria : 0000466471 --------------------------------------- FECHA : 05/04/2022 Hora : 20:07 CLIENTE : LEIDI ROLON IDENTIF : 1090236120 DIRECC : TELEFON : 123 123 --------------------------------------- MEDICO : GOMEZ RODRIGUEZ ESMERALDA --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FLEXIMAX ACE 325MG/ 1 0 67,000 ----------- TOTAL COTIZACION 67,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01714 ID Transaccion Auditoria : 0000466471 --------------------------------------- FECHA : 05/04/2022 Hora : 20:07 CLIENTE : LEIDI ROLON IDENTIF : 1090236120 DIRECC : TELEFON : 123 123 --------------------------------------- MEDICO : GOMEZ RODRIGUEZ ESMERALDA --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FLEXIMAX ACE 325MG/ 1 0 67,000 ----------- TOTAL COTIZACION 67,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428346 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466476 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 20:16 CLIENTE : JOSE DEL CARMEN LAZARO IDENTIF : 88153207 DIRECC : TELEFON : CLL 4 #1-25 AEROPUER 5831040 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LADY SPEED STICK TALC P 1 0 19 3,000 SENSODYNE REPARA Y PROT 1 0 19 23,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900 ========= SUBTOTAL : 22,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,295 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428346 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428347 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466472 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 20:24 CLIENTE : VRIAYN CARDONA IDENTIF : 1005030392 DIRECC : TELEFON : 3123076328 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHAMPIOJO TRADICIONAL * 1 0 0 22,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500 ========= SUBTOTAL : 22,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428347 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428348 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466479 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 20:24 CLIENTE : DIOVAR ABELLA IDENTIF : 1093760061 DIRECC : calle 12a #21-77 caño limon TELEFON : 3144423082 3144423082 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TREEVER OFT *5ML 1 0 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428348 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01717 ID Transaccion Auditoria : 0000466482 --------------------------------------- FECHA : 05/04/2022 Hora : 20:36 CLIENTE : MARIA CONTRERAS IDENTIF : 1090425650 DIRECC : TELEFON : 3104414426 2 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LOPERAMIDA 2 MG X 6 1 0 7,000 ----------- TOTAL COTIZACION 7,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01719 ID Transaccion Auditoria : 0000466483 --------------------------------------- FECHA : 05/04/2022 Hora : 20:37 CLIENTE : MARIA CONTRERAS IDENTIF : 1090425650 DIRECC : TELEFON : 3104414426 2 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ENTEROGERMINA *10 A 0 2 11,800 BISBACTER SUSP *120 1 0 27,000 SMECTA *10 S/S 0 1 6,000 ----------- TOTAL COTIZACION 44,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428349 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466484 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 20:42 CLIENTE : MARIA CONTRERAS IDENTIF : 1090425650 DIRECC : TELEFON : 3104414426 2 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900 ========= SUBTOTAL : 5,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428349 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428350 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466487 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 21:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428350 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428351 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466478 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 21:11 CLIENTE : FELIX MARIN IDENTIF : 1127923618 DIRECC : TELEFON : 3125965674 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428351 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428352 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466489 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 21:18 CLIENTE : LUIS RIAñO IDENTIF : 1090398064 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN JARABE *90 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428352 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428353 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466490 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 21:28 CLIENTE : KELLY PEREZ IDENTIF : 1090445536 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS NIÑOS *180 1 0 0 23,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,900 ========= SUBTOTAL : 23,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428353 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428354 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466488 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 21:31 CLIENTE : CARLOS PEREZ IDENTIF : 109036982 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428354 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428355 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466492 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 21:33 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 5,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428355 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428356 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466493 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 21:37 CLIENTE : JENIFER FLOREZ IDENTIF : 1090434559 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428356 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428357 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466496 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 21:44 CLIENTE : JEAN MARTINEZ IDENTIF : 1090533106 DIRECC : TELEFON : 3112877344 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000 ========= SUBTOTAL : 25,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428357 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428358 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466498 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 21:49 CLIENTE : EDUARDO RANGEL IDENTIF : 88226373 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DREPACTIL JB * 120 ML 1 0 0 22,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000 ========= SUBTOTAL : 22,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428358 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428359 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466500 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 21:57 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 2 0 5,066 HELADO CASERO RON CON P 3 0 19 3,900 HELADO CASERO MORA * 60 3 0 19 3,600 GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,366 ========= SUBTOTAL : 12,881 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,485 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,366 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,366 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,634 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428359 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428360 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466501 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 22:00 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : CALLE 7 #9E-95 EDF MURANO APR 901 TELEFON : 312659852 312659852 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,300 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,021 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428360 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428361 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466502 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 22:01 CLIENTE : FABIO MENDEZ IDENTIF : 13197163 DIRECC : CALLE 22 # 13-119 BRISAS DEL M TELEFON : 3204510404 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 GRIPAC4 *100 CAP 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,250 ========= SUBTOTAL : 8,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428361 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428362 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466503 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 22:03 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IRTAL 20MG *4 TAB 0 1 0 14,975 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,975 ========= SUBTOTAL : 14,975 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,975 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,975 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428362 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428363 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466504 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 22:10 CLIENTE : INGRID NU ATILDE PLUSMN IDENTIF : 1093761403 DIRECC : AV 3 #22-30 AEROPUERTO TELEFON : 3197165613 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CATETER 22G X11/4 X 1 U 2 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428363 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428364 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466505 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 22:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POMYS RUEDITAS ALGODON 1 0 19 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 5,882 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,118 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428364 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428365 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466506 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 22:18 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428365 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428366 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466507 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 22:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428366 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428367 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466508 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 22:33 CLIENTE : WILMER MACHADO IDENTIF : 1093755748 DIRECC : CALLE16 *18-20CAñOLIMON TELEFON : 3205345776 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SMECTA *10 S/S 0 2 0 12,000 ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 18,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428367 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428368 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466509 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 22:34 CLIENTE : ANA ALEJANDRA VERA IDENTIF : 60374382 DIRECC : AEROPU TELEFON : 3182490188 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428368 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428369 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466510 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 22:36 CLIENTE : JHONNY GARCEZ IDENTIF : 1090451441 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428369 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428370 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466511 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 22:38 CLIENTE : DIANA ROZO IDENTIF : 1090528810 DIRECC : TELEFON : 8 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RETAXONID 500 MG CJA * 1 0 0 27,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,500 ========= SUBTOTAL : 27,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428370 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428371 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466512 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 22:40 CLIENTE : ARMANDO PABON IDENTIF : 1090406817 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VIBAZINA *40 TAB 0 10 0 7,730 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,730 ========= SUBTOTAL : 7,730 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,730 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,730 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,270 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428371 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428372 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466513 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 22:44 CLIENTE : DIAN JAIMES IDENTIF : 1093778782 DIRECC : CLL 1 NUME 2L-39 TRIGAL NORTE TELEFON : 3192464254 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428372 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428373 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466514 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 22:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428373 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428374 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466515 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 22:49 CLIENTE : DAVID APONTE IDENTIF : 1092389922 DIRECC : PATIOS TELEFON : 3505267750 ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TEGRETOL SUSP *100 ML 1 0 0 7,500 WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 33,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,000 ========= SUBTOTAL : 35,651 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,349 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 41,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 41,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428374 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428375 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466517 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 23:09 CLIENTE : GRABIELA LIZCANO IDENTIF : 1005042520 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FINAPAR SUSP X 20 ML 2 0 0 13,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000 ========= SUBTOTAL : 13,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428375 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428376 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466516 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 23:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 3 0 19 3,900 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 5,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 750 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428376 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428377 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466518 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 23:25 CLIENTE : LUIS OJEDA IDENTIF : 1069715014 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JOHNSON ACEITE ORIG X 5 1 0 19 4,500 HALLS BARRA EXTRA FUERT 1 0 19 1,300 PRESTOBARBA ULTRAGRIP G 1 0 19 2,700 IRTAL 20MG *4 TAB 0 2 0 29,950 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,450 ========= SUBTOTAL : 39,093 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,357 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 40,450 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 40,450 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428377 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428378 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466519 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 23:28 CLIENTE : JAIME BERACO IDENTIF : 1004922371 DIRECC : AV 7B #13-30 TOLEDO PLATA TELEFON : 3132076869 . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SINOVUL *21 TAB 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428378 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428379 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466521 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2022 Hora : 23:29 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428379 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428380 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466523 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 00:17 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 DORITOS MEGA QUESO *41 1 0 19 1,900 HIT MANGO * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700 ========= SUBTOTAL : 7,311 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,389 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428380 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428381 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466524 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 00:21 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100 ========= SUBTOTAL : 3,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428381 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428382 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466525 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 00:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428382 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428383 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466526 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 00:32 CLIENTE : PAOLA GUEVARA IDENTIF : 1090369888 DIRECC : AVENIDA 512-35 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3004186754 3004186754 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DORITOS MEGA QUESO *41 1 0 19 1,900 COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,000 PROTEX JABON AVENA * 12 1 0 19 3,300 GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,100 ========= SUBTOTAL : 8,487 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,613 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428383 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428384 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466527 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 00:44 CLIENTE : DAVID RIOS IDENTIF : 1193270788 DIRECC : TELEFON : 3213195564 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428384 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428385 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466528 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 01:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428385 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428386 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466529 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 01:18 CLIENTE : JAIRO PEDROZA IDENTIF : 88260552 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,572 ========= SUBTOTAL : 12,572 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,572 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,572 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,428 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428386 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428387 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466530 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 01:50 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 4,879 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,879 ========= SUBTOTAL : 4,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 779 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,879 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,879 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 121 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428387 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428388 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466532 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 02:04 CLIENTE : JAKELINE LIZCANO IDENTIF : 1090512078 DIRECC : TELEFON : 3 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIOSCINA N-BUTIL BROMUR 0 10 0 6,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,950 ========= SUBTOTAL : 6,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428388 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428389 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466534 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 02:51 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 2 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428389 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428390 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466535 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 04:07 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TERMOMETRO DIGITAL MODE 1 0 19 14,000 COMPOTA GERBER DE MANZA 1 0 19 2,900 CERVEZA BUDWEISER LATA 6 0 19 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,900 ========= SUBTOTAL : 26,807 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,093 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 31,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428390 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428391 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466540 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 05:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EGO GEL FOR MEN ATTRACT 1 0 19 2,300 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,353 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 447 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428391 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428392 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466541 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 05:42 CLIENTE : ANGIE MANZANO IDENTIF : 1090506669 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3144569590 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRIMEBUTINA+SIMETICONA 0 10 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428392 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428393 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466543 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 06:11 CLIENTE : EDILMA ROLON IDENTIF : 60340687 DIRECC : LA RIVIERA TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER-P MENTA *12 TAB 0 3 0 4,500 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428393 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428394 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466547 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 06:29 CLIENTE : FRANKLIN BOTELLO IDENTIF : 1090377594 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SCHICK XTREME SENSIBLE 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428394 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428395 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466548 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 06:40 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428395 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428396 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466551 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 06:55 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 6 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428396 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428397 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466553 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 07:11 CLIENTE : SHIRLEY BLANCO IDENTIF : 1047377091 DIRECC : TELEFON : 3003816470 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOPERAMIDA 2 MG X 6 TAB 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428397 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01721 ID Transaccion Auditoria : 0000466555 --------------------------------------- FECHA : 06/04/2022 Hora : 07:14 CLIENTE : ARLEN HERNANDEZ IDENTIF : 37249563 DIRECC : CHINACOTA TELEFON : 3134030523 --------------------------------------- MEDICO : CHINCHIA VENCE CARLOS MIGUE --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GASTROFAST ADVANCE 1 0 47,900 ----------- TOTAL COTIZACION 47,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428398 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466564 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 07:28 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE VAINILLA 1 0 0 52,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,500 ========= SUBTOTAL : 52,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 52,500 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428399 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466567 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 07:56 CLIENTE : MAGALIS SILVA PAEZ IDENTIF : 1090367426 DIRECC : CONJ MOLINOS A CASA 95 TELEFON : 3163042188 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MICARDIS 40MG *28 COMP 2 0 0 29,800 CONCOR 5MG *30 TAB 1 0 0 20,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,300 ========= SUBTOTAL : 50,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 51,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 51,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 48,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428399 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428400 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466565 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 08:20 CLIENTE : JHON JAIRO RICO IDENTIF : 88242393 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HISLORT 0.1% JB * 120 M 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428400 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428401 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466575 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 08:55 CLIENTE : DIANA RAMIREZ IDENTIF : 1090420633 DIRECC : TELEFON : 3232906558 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428401 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428402 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466576 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 08:56 CLIENTE : PETER RANGEL IDENTIF : 1004879868 DIRECC : TELEFON : 3205632145 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRAMADOL GOTAS X 10 ML 1 0 0 9,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 9,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428402 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01723 ID Transaccion Auditoria : 0000466579 --------------------------------------- FECHA : 06/04/2022 Hora : 09:30 CLIENTE : CARMEN RODRIGUEZ IDENTIF : 37237075 DIRECC : CALLE 6 10E-30 EDIFICIO IGUASU TELEFON : 5741718 --------------------------------------- MEDICO : CHINCHIA VENCE CARLOS MIGUE --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ALERFAST 120MG *10 1 0 62,900 NORAVER GARGANTA CE 1 0 18,000 ----------- TOTAL COTIZACION 80,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01725 ID Transaccion Auditoria : 0000466580 --------------------------------------- FECHA : 06/04/2022 Hora : 09:42 CLIENTE : LEIDY BALLESTEROS IDENTIF : 60437709 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : CHAHIM RUEDA MIGUEL ALFONSO --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PREDNISOLONA 5MG *3 1 0 4,900 ACIDFOL 1 MG CJA * 1 0 9,000 METOTREXATO 2.5MG * 1 0 148,200 ----------- TOTAL COTIZACION 162,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428403 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466581 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 09:45 CLIENTE : LEIDY BALLESTEROS IDENTIF : 60437709 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : CHAHIM RUEDA MIGUEL ALFONSO ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREDNISOLONA 5MG *30 TA 1 0 0 4,900 ACIDFOL 1 MG CJA * 30 T 1 0 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900 ========= SUBTOTAL : 13,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428403 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428404 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466583 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 09:46 CLIENTE : ALIX VERDE IDENTIF : 29581260 DIRECC : 0 TELEFON : 3015600119 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428404 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428405 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466584 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 09:49 CLIENTE : MICHEL HERNANDES IDENTIF : 24396430 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428405 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428406 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466586 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 10:12 CLIENTE : ANDREA MONTOYA IDENTIF : 1090516634 DIRECC : PARQUES DE BOLíVAR ETAPA 1 TORRE 14 APTO 202 TELEFON : 3006981784 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BLANKISIMA *60 GR 1 0 0 24,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,900 ========= SUBTOTAL : 24,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 25,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428406 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428407 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466587 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 10:14 CLIENTE : ARTURO GELVES IDENTIF : 1193374398 DIRECC : avenida 9 12-06 barrio belisario ferreteria TELEFON : 00 3206820822 00 32068208 00 3206820822 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ INHALOCAMARA ADULTOS 1 0 19 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 8,403 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,597 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428407 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428408 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466589 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 10:30 CLIENTE : MARIBEL PEREZ IDENTIF : 1090387471 DIRECC : Calle 15# 27-50 barrio Simón Bolivar TELEFON : 3123072802 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM 1 * 375 1 0 0 47,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,500 ========= SUBTOTAL : 47,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 48,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 48,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428408 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428409 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466585 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 10:54 CLIENTE : ANAYIBE MORRENO IDENTIF : 60350348 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B *250 TAB 0 10 0 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600 ========= SUBTOTAL : 1,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428409 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428410 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466591 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 11:20 CLIENTE : LIGIA GRANADOS IDENTIF : 60263893 DIRECC : calle 4 #1-43 aeropuerto TELEFON : 3132596503 3132595503 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428410 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428411 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466594 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 11:36 CLIENTE : DIDIER PUERTO IDENTIF : 37443818 DIRECC : CONJUNTO LA MANUELA TORRE C APTO 104 TELEFON : 3143985494 3143985494 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAN OPTIPRO 1 CAJA *140 1 0 0 128,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 129,900 ========= SUBTOTAL : 128,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 129,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 129,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428411 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428412 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466595 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 12:00 CLIENTE : EBELIN TORRES IDENTIF : 1127625340 DIRECC : TELEFON : 3224448650 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428412 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428413 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466596 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 12:47 CLIENTE : ANA DOLORES IDENTIF : 60354868 DIRECC : 00 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PENICILINA G BENZATINIC 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428413 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428414 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466598 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 13:00 CLIENTE : MAURICIO RAMIREZ IDENTIF : 1090444001 DIRECC : MOTILONES TELEFON : 5726240 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ REXONA CLINICAL MEN AZU 1 0 19 19,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,300 ========= SUBTOTAL : 16,218 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,082 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428414 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428415 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466600 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 13:24 CLIENTE : OTONIEL RODRIGUEZ IDENTIF : 13468423 DIRECC : CLL 13 #1-95 AEROPUERTO TELEFON : 3202527255 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUBRIDERM REPARACION IN 1 0 19 32,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,900 ========= SUBTOTAL : 27,647 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,253 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 33,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428415 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428416 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466601 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 13:25 CLIENTE : ISABEL GIRON IDENTIF : 1115079119 DIRECC : calle 3 #3a-36 aeropuerto TELEFON : 3106261547 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA CORONITA EXTRA 1 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428416 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01727 ID Transaccion Auditoria : 0000466603 --------------------------------------- FECHA : 06/04/2022 Hora : 13:29 CLIENTE : PEDRO SIERRA IDENTIF : 13172612 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : MACIAS CELIS ANDRES CAMILO --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- JABON DE AZUFRE X 9 1 0 11,600 ----------- TOTAL COTIZACION 11,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428417 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466606 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 14:02 CLIENTE : EVELYN ARENAS IDENTIF : 1004924338 DIRECC : TELEFON : 3162970637 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LINDAZOL-Z CREMA X 20 G 1 0 0 32,000 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,400 ========= SUBTOTAL : 51,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 51,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 51,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 48,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428417 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428418 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466609 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 14:23 CLIENTE : MAYERINE SILVA IDENTIF : 1090465227 DIRECC : TORRES DE BOLIVAR ET3 TORRE 22 APTO 202 TELEFON : 3152940517 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KIT MICRONEBULIZADOR PE 1 0 19 5,050 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,050 ========= SUBTOTAL : 4,244 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 806 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 6,050 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,050 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,950 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428418 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428419 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466610 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 14:36 CLIENTE : JOSE ALEXANDER VILLEGAS IDENTIF : 88265869 DIRECC : AVENIDA 19 #17N-240 BARRIO LOS LAURELES LAS AMERICAS TELEFON : 3227143089 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ B-VIT X 50 CAPS 0 10 0 10,500 ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300 IBUPROFENO 400 MG X 100 0 10 0 1,990 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,790 ========= SUBTOTAL : 26,790 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,790 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,790 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 210 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428419 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428420 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466611 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 15:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 1 0 850 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 850 ========= SUBTOTAL : 850 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 850 ------------------------------------------------ EFECTIVO 850 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428420 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428421 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466613 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 15:19 CLIENTE : KATHERINE HEREDIA IDENTIF : 1090476879 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428421 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428422 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466614 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 15:31 CLIENTE : JONATHAN BOHORQUEZ IDENTIF : 1090505685 DIRECC : TELEFON : 3125070621 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRAVAD ORAL *133 ML 1 0 0 22,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000 ========= SUBTOTAL : 22,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 22,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428422 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428423 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466616 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 15:35 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLAMICINA 500MG *10 TAB 2 0 0 49,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,000 ========= SUBTOTAL : 49,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 50,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 50,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428423 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428424 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466618 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 15:54 CLIENTE : YOLANDA LOPEZ IDENTIF : 27620035 DIRECC : 0 TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF CALCIO VAINIL 1 0 0 40,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000 ========= SUBTOTAL : 40,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 40,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 40,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428424 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428425 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466620 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 16:18 CLIENTE : JAVIER ARIAS IDENTIF : 13279140 DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2 TELEFON : 3183917924 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428425 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428426 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466619 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 16:27 CLIENTE : JOSE MARTINEZ IDENTIF : 88263968 DIRECC : CLL12 N.8-102 PANAMERICANO TELEFON : 3134778372 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 ANTIPLAC-B ENJUAGUE BUC 1 0 0 21,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,800 ========= SUBTOTAL : 28,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428426 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428427 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466621 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 16:46 CLIENTE : KELLY VARGAS IDENTIF : 1090495854 DIRECC : CALLE 2#9-51PANAMERICANO TELEFON : 3155165129 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 3+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 31,300 *** Dcto Promo *** 4,695 LUBRIDERM EXTRA HUMECTA 1 0 19 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,505 ========= SUBTOTAL : 35,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,740 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 38,505 ------------------------------------------------ EFECTIVO 38,505 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,495 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428427 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428428 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466627 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 17:13 CLIENTE : DUVAN RODRIGUEZ IDENTIF : 1091182626 DIRECC : TELEFON : 3219001594 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 15,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,700 ========= SUBTOTAL : 15,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428428 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428429 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466630 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 17:35 CLIENTE : NIDIA SUESCUN BOTELLO IDENTIF : 1094532614 DIRECC : URB PANAMERICANA MZA 5 LOTE 12 PRIMERA ETAPA TELEFON : 3202577618 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ISODINE SOLUCION *60 ML 1 0 0 10,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428429 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428430 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466626 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 17:36 CLIENTE : CARLOS GIRIGAI IDENTIF : 15862354 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 5 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428430 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428431 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466633 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 17:38 CLIENTE : ANDRES CRUZ IDENTIF : 1090445763 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,193 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 607 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428431 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428432 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466638 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 18:04 CLIENTE : DIEGO IBARRA IDENTIF : 1090386991 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428432 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01729 ID Transaccion Auditoria : 0000466637 --------------------------------------- FECHA : 06/04/2022 Hora : 18:03 CLIENTE : ANGELCA MEDINA IDENTIF : 60368885 DIRECC : TELEFON : 3227218672 --------------------------------------- MEDICO : ARAQUE PUELLO KARIME ANDREA --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ERITROMICINA 250 MG 1 0 14,000 ----------- TOTAL COTIZACION 14,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428433 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466636 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 18:06 CLIENTE : JISBELY VILLAMIZAR IDENTIF : 1094670444 DIRECC : TELEFON : 3117431442 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000 DOLEX ACTIVGEL *20 CAP 0 10 0 11,150 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,150 ========= SUBTOTAL : 15,150 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,150 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,150 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428433 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428434 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466642 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 18:18 CLIENTE : MONICA ANDREA HERNANDEZ IDENTIF : 1094347447 DIRECC : CALLE 9 NO. 3-10 AEROPUERTO SAN CAYETANO TELEFON : 3114444960 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 7,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428434 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428435 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466643 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 18:19 CLIENTE : DIANA ROLON IDENTIF : 37271448 DIRECC : TELEFON : 3102267620 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428435 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428436 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466646 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 18:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 9 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428436 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428437 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466649 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 18:25 CLIENTE : MARIA FERNAD RIVERA IDENTIF : 1091360206 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428437 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428438 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466651 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 18:33 CLIENTE : JHONATAN SILVA R IDENTIF : 1005053267 DIRECC : TELEFON : 041658632541 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ INHALOCAMARA PEDIATRICA 1 0 19 9,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 7,983 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,517 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 90,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428438 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01731 ID Transaccion Auditoria : 0000466653 --------------------------------------- FECHA : 06/04/2022 Hora : 18:36 CLIENTE : BELQUIS RINCON IDENTIF : 1024603965 DIRECC : TELEFON : 3217570452 123 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VENOSMIL 200MG *60 1 0 184,500 STOPEN 20 MG CJA * 1 0 21,300 ----------- TOTAL COTIZACION 205,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428439 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466655 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 18:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428439 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428440 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466654 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 18:46 CLIENTE : NAZARETH GARCIA IDENTIF : 1093762167 DIRECC : 0 TELEFON : 3219471103 3203970400 3219471103 ------------------------------------------------ MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428440 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428441 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466658 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 18:49 CLIENTE : LUZ MARIA QUINTERO IDENTIF : 60310414 DIRECC : CALLE3 2 * 9-87 PANAMERICANO TELEFON : 3123973814 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428441 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428442 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466657 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 18:56 CLIENTE : ANGIE PEREZ IDENTIF : 1090523084 DIRECC : 1 TELEFON : 3213242851 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 42,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000 ========= SUBTOTAL : 42,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428442 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428443 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466660 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 18:57 CLIENTE : ALEXANDER GUTIERRE IDENTIF : 1093884435 DIRECC : CALLE 7 #329 APTO 202 AEROPUERTO TELEFON : 3202569035 . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800 MONTELUKAST 5 MG X 10 T 1 0 0 7,000 HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,100 CETIRIZINA 10 MG X 10 T 2 0 0 7,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,500 ========= SUBTOTAL : 29,324 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428443 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428444 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466662 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 19:00 CLIENTE : JHON OVIEDO IDENTIF : 1127453815 DIRECC : TELEFON : 3187411277 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 4 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428444 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428445 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466661 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 19:03 CLIENTE : FRANCELINA RINCON IDENTIF : 60281937 DIRECC : VILLA ANDREA CASA 25 TELEFON : 3219124121 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500 ========= SUBTOTAL : 14,181 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428445 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428446 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466667 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 19:10 CLIENTE : CONSUELO RUEDA IDENTIF : 60350566 DIRECC : TELEFON : 3204715576 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEBUCAINA FORTE *100 TA 0 10 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428446 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428447 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466669 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 19:15 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IRTAL 20MG *4 TAB 0 1 0 14,975 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,975 ========= SUBTOTAL : 14,975 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,975 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,975 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428447 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428448 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466671 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 19:20 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO KIDS LLUVIA DE C 2 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428448 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428449 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466672 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 19:24 CLIENTE : BRANDON VARGAS IDENTIF : 1193387979 DIRECC : 0 TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUBRIDERM PIEL SENSIBLE 1 0 19 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 8,403 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,597 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428449 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428450 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466678 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 19:45 CLIENTE : ANDERSON PORTILLA IDENTIF : 1010116694 DIRECC : PANAMERICANO TELEFON : 3209513382 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ROCIBLUE 50MG X 2 TAB 1 0 0 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000 ========= SUBTOTAL : 18,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428450 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428451 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466679 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 19:47 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428451 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428452 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466683 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 20:00 CLIENTE : SEBASTIAN BUITRAGO IDENTIF : 1090464359 DIRECC : CALLE 6 * 1-62 AEOPUERTO TELEFON : 3228197523 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428452 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428453 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466684 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 20:00 CLIENTE : RICARDO CARDENAS IDENTIF : 1048270634 DIRECC : AV 9 N. 6-57 PANAMERICANO TELEFON : 3234892541 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 2+ LATA *800 1 0 0 33,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,200 ========= SUBTOTAL : 33,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428453 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428454 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466685 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 20:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO BOCATTO SALVAJE * 1 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428454 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428455 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466687 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 20:03 CLIENTE : ELIANA GARCIA IDENTIF : 1004845438 DIRECC : CALLE 2 K-112 -3PANAMERICANO TELEFON : 3133055795 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428455 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428456 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466688 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 20:08 CLIENTE : ALEJANDRA JARAMILLO IDENTIF : 1091964279 DIRECC : TELEFON : 3209357470 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASELINA PURA * 60 GR I 2 0 19 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 5,882 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,118 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428456 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428457 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466689 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 20:10 CLIENTE : JUAN CARLOS VERGEL IDENTIF : 1093782418 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428457 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428458 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466692 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 20:14 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428458 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428459 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466694 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 20:28 CLIENTE : SANTIAGO LOPEZ IDENTIF : 1002681866 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 20 0 9,800 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600 ========= SUBTOTAL : 13,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428459 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428460 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466696 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 20:34 CLIENTE : DUARBI COLMENARES IDENTIF : 29734623 DIRECC : TELEFON : 3005632356 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MONSTER ENERGY GREEN LA 1 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 5,042 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 958 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428460 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428461 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466699 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 20:42 CLIENTE : ANA SALCEDO IDENTIF : 60337119 DIRECC : TELEFON : 3112626002 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 2 0 5,066 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,666 ========= SUBTOTAL : 22,666 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,666 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,666 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,334 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428461 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428462 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466703 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 20:54 CLIENTE : JAVIER ANGARITA IDENTIF : 1093784482 DIRECC : TELEFON : 3214885390 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300 ========= SUBTOTAL : 14,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428462 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428463 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466705 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 20:58 CLIENTE : WILSON GONZALES IDENTIF : 1093764123 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428463 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428464 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466707 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 21:02 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ H & S SOBRE SURTIDO PRO 2 0 19 1,400 COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 5,042 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 958 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428464 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428465 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466706 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 21:04 CLIENTE : MONICA RONDON IDENTIF : 1090393246 DIRECC : TELEFON : 3114869179 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOVE AERO DERMOACLARANT 1 0 19 30,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000 ========= SUBTOTAL : 25,210 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,790 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428465 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428466 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466708 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 21:15 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428466 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428467 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466710 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 21:18 CLIENTE : JHON FARFAN IDENTIF : 1090500206 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 4,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428467 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428468 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466709 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 21:20 CLIENTE : ANA VARON IDENTIF : 37276064 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 5,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428468 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428469 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466711 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 21:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 2 0 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 4,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428469 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428470 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466712 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 21:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 11,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800 ========= SUBTOTAL : 11,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 38,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428470 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428471 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466714 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 21:33 CLIENTE : JOAN RIVERA IDENTIF : 18047024 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SULFATO DE ZINC 2MG/ML 1 0 0 13,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900 ========= SUBTOTAL : 13,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428471 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428472 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466716 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 21:39 CLIENTE : SERGIO MORA IDENTIF : 1090482894 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,700 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 2 0 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,100 ========= SUBTOTAL : 16,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428472 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428473 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466717 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 21:41 CLIENTE : RUBER PORTILLA IDENTIF : 1090402091 DIRECC : TELEFON : 2585252 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASTRITAN MENTA SUSP *3 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428473 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428474 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466718 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 21:47 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 4 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428474 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428475 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466713 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 21:56 CLIENTE : BORIS PARADA IDENTIF : 1090364817 DIRECC : TELEFON : 3125473516 ------------------------------------------------ MEDICO : GARCIA SALAS BARBARA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QLAIRA *28 COMP 1 0 0 32,000 AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000 ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,400 ========= SUBTOTAL : 56,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 56,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 56,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428475 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428476 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466720 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 21:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CREMOLETTA CHOCOLATE * 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428476 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428477 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466719 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 21:58 CLIENTE : LUZ KAREN CARRILLO IDENTIF : 1090512653 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER-P MENTA *12 TAB 0 6 0 9,000 GRIPAC4 *100 CAP 0 10 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500 ========= SUBTOTAL : 21,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428477 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428478 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466722 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 22:00 CLIENTE : CARLOS MONTAGU IDENTIF : 10903698741 DIRECC : MOTILONES TELEFON : 5753159 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL *60 TAB 0 2 0 2,000 NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428478 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428479 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466723 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 22:03 CLIENTE : ANDRESVIR . IDENTIF : 1004923257 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA RUEDA ADRIANA PATRICI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAPROXENO 250 MG X 10 T 1 0 0 4,000 AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900 ========= SUBTOTAL : 8,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428479 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428480 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466724 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 22:04 CLIENTE : CRISTIAN TORRADO IDENTIF : 1193459881 DIRECC : BARRIO AEROPUERTO CLL7 #3-06 TELEFON : 3136401204 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300 ========= SUBTOTAL : 5,294 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,006 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428480 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428481 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466721 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 22:07 CLIENTE : DIANA ROZO IDENTIF : 1090528810 DIRECC : TELEFON : 8 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 NORAVER-P MENTA *12 TAB 0 3 0 4,500 DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,200 HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,700 ========= SUBTOTAL : 11,997 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 703 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428481 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428482 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466726 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 22:10 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METRONIDAZOL 500MG *100 0 10 0 1,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,950 ========= SUBTOTAL : 1,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428482 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428483 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466728 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 22:11 CLIENTE : NELSON SANGUINO IDENTIF : 1090488947 DIRECC : CALLE 9 *1-50 AEROPUERTO TELEFON : 3186148312 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY LONG ACTION X 3 P 1 0 0 12,400 COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 H & S SOBRE SURTIDO PRO 1 0 19 700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,700 ========= SUBTOTAL : 16,854 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 846 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428483 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428484 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466730 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 22:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 4,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428484 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428485 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466727 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 22:13 CLIENTE : EDWIN LEAL IDENTIF : 1022362381 DIRECC : 0 TELEFON : 1 3228152565 1 ------------------------------------------------ MEDICO : VERA APARICIO CARLOS ANDRES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALPINA BABY ETP 1 * 900 1 0 0 48,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,000 ========= SUBTOTAL : 48,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 48,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 48,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428485 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428486 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466732 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 22:14 CLIENTE : IVAN GOMEZ IDENTIF : 88193482 DIRECC : CLL 13 #3-34 AEROPUERTO TELEFON : 3102720735 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000 SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500 ========= SUBTOTAL : 17,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428486 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428487 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466733 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 22:23 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,565 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428487 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428488 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466734 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 22:24 CLIENTE : GERSON PACHECO IDENTIF : 1093788707 DIRECC : AV 7 NUM 24- 54 VILLAS TEJAR TELEFON : 3153993181 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 15,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,700 ========= SUBTOTAL : 15,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428488 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428489 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466735 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 22:27 CLIENTE : ALIDA PABON IDENTIF : 1094828213 DIRECC : AV 2 25-36 VIRGILIO BARCO TELEFON : 3154423066 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM CERELAC *360 GR 1 0 19 12,900 KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 0 16,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,800 ========= SUBTOTAL : 27,740 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,060 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,800 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 29,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428489 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428490 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466736 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 22:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 PANGETAN *100 TAB 0 4 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600 ========= SUBTOTAL : 10,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 108,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428490 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428491 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466737 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 22:33 CLIENTE : HUGO PRADA IDENTIF : 1093886457 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ROXICAINA 5% POMADA *10 1 0 0 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428491 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428492 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466739 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 22:36 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428492 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428493 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466740 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 22:38 CLIENTE : CAROLINA CACUA IDENTIF : 1090460201 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800 ========= SUBTOTAL : 9,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428493 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428494 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466741 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 22:40 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 4 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428494 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428495 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466743 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 22:47 CLIENTE : JULIO CASTRO IDENTIF : 1369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428495 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428496 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466744 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 22:58 CLIENTE : DIEGO ZAMBRANO IDENTIF : 1090535272 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 3 0 6,000 OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428496 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428497 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466745 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 23:04 CLIENTE : ANDERSONQ SOTO IDENTIF : 1090532605 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOVOXICAN 15MG *10 TAB 1 0 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428497 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428498 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466746 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 23:47 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 2 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428498 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428499 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466747 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 23:48 CLIENTE : ERLY SUAREZ IDENTIF : 1193288667 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROTEX JABON AVENA * 12 1 0 19 3,300 PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 4,538 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 862 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428499 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428500 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466748 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 23:51 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428500 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428501 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466749 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2022 Hora : 23:56 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428501 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428502 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466750 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 00:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DORITOS MEGA QUESO X 18 1 0 19 5,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900 ========= SUBTOTAL : 4,958 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 942 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428502 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428503 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466751 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 00:27 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 GAVISCON DOBLE ACCION * 0 6 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,572 ========= SUBTOTAL : 27,572 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,572 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,572 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,428 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428503 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428504 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466752 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 00:47 CLIENTE : ANDREZ ROJAS IDENTIF : 1004809896 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 4,286 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 814 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 54,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428504 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428505 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466753 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 01:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428505 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428506 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466754 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 01:13 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200 ========= SUBTOTAL : 10,136 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428506 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428507 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466755 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 01:15 CLIENTE : CRISTIAN BOADA IDENTIF : 1090426882 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428507 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428508 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466756 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 01:27 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428508 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428509 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466759 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 04:39 CLIENTE : PAOLA PARRA IDENTIF : 1090479039 DIRECC : AV 1 N 0-60V AEROPUERTO TELEFON : 3186710891 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENEMATROL ENEMA RECTAL 1 0 0 13,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000 ========= SUBTOTAL : 13,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428509 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428510 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466760 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 04:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT JUGO FRUTAS TROPICA 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428510 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428511 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466758 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 04:51 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 4,286 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 814 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428511 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428512 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466764 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 05:09 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 3,065 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428512 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428513 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466766 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 05:29 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428513 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428514 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466767 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 05:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428514 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428515 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466768 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 05:43 CLIENTE : JOSE CPNTRERAS IDENTIF : 55519405 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CANESTEN CREMA TOPICA 1 0 0 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 11,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428515 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428516 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466770 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 05:59 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 8 19 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 5,882 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,118 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428516 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428517 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466772 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 06:06 CLIENTE : JUAN MENDOZA IDENTIF : 1091806461 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 6 0 13,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800 ========= SUBTOTAL : 13,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428517 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428518 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466773 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 06:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CURITAS HANSAPLAST SENS 1 0 0 7,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400 ========= SUBTOTAL : 7,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428518 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428519 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466771 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 06:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428519 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428520 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466776 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 06:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428520 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428521 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466777 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 06:46 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 4 0 6,500 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428521 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428522 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466778 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 06:48 CLIENTE : YOLANDA PLATA IDENTIF : 63306227 DIRECC : TELEFON : 3214768686 ------------------------------------------------ MEDICO : TUTA LANCHEROS SHEYLA VANNE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIOSCINA N-BUTIL BROMUR 0 10 0 6,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,950 ========= SUBTOTAL : 6,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428522 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428523 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466780 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 06:55 CLIENTE : JOHN JAIRO IDENTIF : 7630453 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 GENTAMICINA 160 MG AMP 1 0 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,836 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428523 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01733 ID Transaccion Auditoria : 0000466806 --------------------------------------- FECHA : 07/04/2022 Hora : 08:10 CLIENTE : VANESA ARIZA IDENTIF : 32610870 DIRECC : TELEFON : 3133484372 1 --------------------------------------- MEDICO : FLOREZ NUNCIRA MARTHA LUCIA --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CLUVAX FORTE *3 CAP 1 0 78,900 ----------- TOTAL COTIZACION 78,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428524 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466807 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 08:13 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 20 0 17,000 CERVEZA HEINEKEN LATA * 3 0 19 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,000 ========= SUBTOTAL : 24,563 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,437 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428524 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428525 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466809 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 08:15 CLIENTE : VANESA ARIZA IDENTIF : 32610870 DIRECC : 0 TELEFON : 3133484372 1 ------------------------------------------------ MEDICO : FLOREZ NUNCIRA MARTHA LUCIA ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLUVAX FORTE *3 CAP 1 0 0 78,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 79,900 ========= SUBTOTAL : 78,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 79,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 79,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428525 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428526 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466810 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 08:25 CLIENTE : FARLEY VARGAS IDENTIF : 88261061 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428526 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428527 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466811 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 08:30 CLIENTE : EMILIO PACHECO IDENTIF : 88219761 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3209868159 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SMECTA *10 S/S 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428527 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428528 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466812 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 08:31 CLIENTE : JESUS SUAREZ IDENTIF : 1127665849 DIRECC : TELEFON : 3207367493 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428528 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428529 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466805 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 08:32 CLIENTE : ANDREA MONTOYA IDENTIF : 1090516634 DIRECC : PARQUES DE BOLíVAR ETAPA 1 TORRE 14 APTO 202 TELEFON : 3006981784 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 15,700 DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 11,000 BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,700 ========= SUBTOTAL : 41,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 42,700 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428529 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428530 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466814 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 08:37 CLIENTE : RONALDP NOGUERA IDENTIF : 1090511841 DIRECC : TELEFON : 3208346745 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 1,500 PRO CEPILLO 425 MEDIO 2 1 0 19 10,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800 ========= SUBTOTAL : 9,916 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,884 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428530 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428531 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466800 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 09:24 CLIENTE : DIEGO JOSE CHACON MOLINA IDENTIF : 1090445560 DIRECC : CLL 6 LOTE 75 MOLINO 3 TELEFON : 3227564766 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LIRODERM LOCION AL 10 % 1 0 0 10,000 NEWTARPAN JBE DESLORATA 1 0 0 25,100 HUGGIES ACTIVE SEC ET 4 1 0 19 31,000 METRONIDAZOL+NISTATINA 1 0 0 30,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 97,600 ========= SUBTOTAL : 91,650 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,950 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 97,600 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 97,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428531 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428532 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466818 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 09:32 CLIENTE : MARYI TRUJILLO IDENTIF : 1090367056 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 2 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428532 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428533 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466820 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 09:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 2 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428533 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428534 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466819 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 09:39 CLIENTE : JULIAN MADARIAGA IDENTIF : 1090486621 DIRECC : TELEFON : 9 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 10,900 SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 2 0 5,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,100 ========= SUBTOTAL : 16,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,100 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 16,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428534 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428535 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466822 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 09:43 CLIENTE : JAKSON FONCECA IDENTIF : 1093747883 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VENASFULL MAX FORTE CJA 0 30 0 29,040 FLEXAFLEX VEN GEL * 60 1 0 19 37,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,040 ========= SUBTOTAL : 60,132 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,908 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 66,040 ------------------------------------------------ EFECTIVO 66,040 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,960 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428535 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428536 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466824 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 09:59 CLIENTE : JUAN CARLOS VERGEL IDENTIF : 1093782418 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428536 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428537 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466826 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 10:07 CLIENTE : LIGIA OSORIO IDENTIF : 60377180 DIRECC : CALLE 19AN NO. 2-132 PRADOS NORTE CUCUTA TELEFON : 3112496595 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700 ========= SUBTOTAL : 7,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428537 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428538 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466827 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 10:20 CLIENTE : NATHALY ARELLANO IDENTIF : 25497605 DIRECC : LA LIBERTAD TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VENDA ELASTICA 4*5 ALFA 2 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428538 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428539 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466834 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 10:42 CLIENTE : WILIANI BRAVO IDENTIF : 26325842 DIRECC : TELEFON : 04265474886 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428539 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428540 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466839 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 10:43 CLIENTE : BELKIS NAVARRO IDENTIF : 37399034 DIRECC : TELEFON : 3103333893 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NIFLAMIN PL FORTE 15MG 0 1 0 6,720 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,720 ========= SUBTOTAL : 6,720 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,720 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,720 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,280 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428540 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428541 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466838 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 10:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428541 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428542 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466842 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 11:23 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428542 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428543 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466844 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 11:35 CLIENTE : HERMIDES HERMIDES IDENTIF : 5416498 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRIGENTAX CREMA X 20 GR 1 0 0 24,900 FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 10,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,100 ========= SUBTOTAL : 35,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 35,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 35,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428543 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428544 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466845 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 11:36 CLIENTE : JUAN CARLOS VERGEL IDENTIF : 1093782418 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428544 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428545 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466846 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 11:36 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALVUS 50 MG X 28 COMP 1 0 0 50,500 HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,300 ========= SUBTOTAL : 52,013 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 53,300 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428546 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466848 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 11:47 CLIENTE : ALEXIS MEJIA IDENTIF : 13482859 DIRECC : TELEFON : 3212412879 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROLERTUS 140 MG X 10 T 1 0 0 39,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900 ========= SUBTOTAL : 39,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 39,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 39,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428546 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428547 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466847 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 12:06 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428547 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428546 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466848 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 11:47 CLIENTE : ALEXIS MEJIA IDENTIF : 13482859 DIRECC : TELEFON : 3212412879 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROLERTUS 140 MG X 10 T 1 0 0 39,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900 ========= SUBTOTAL : 39,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 39,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 39,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428546 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428548 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466850 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 12:09 CLIENTE : CARLOS BERMUDEZ IDENTIF : 88260673 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900 ========= SUBTOTAL : 24,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428548 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428549 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466851 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 12:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428549 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428550 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466856 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 12:49 CLIENTE : FREDDY COLMENARES IDENTIF : 1193547779 DIRECC : TELEFON : 3227656754 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 2+ LATA *800 1 0 0 33,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,200 ========= SUBTOTAL : 33,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428550 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428551 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466857 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 12:51 CLIENTE : DRIAN ARTIAGA IDENTIF : 30463127 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO PLATILLO AREQUIP 1 0 19 1,700 DETODITO MIX * 55 GR GT 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,277 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428551 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428552 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466855 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 12:53 CLIENTE : ANGELA RIVERA IDENTIF : 60334414 DIRECC : CALLE 15 #15-35 TOLEDO PLATA TELEFON : 3114433742 ------------------------------------------------ MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELICART ADVANCE 600MG 1 0 19 103,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 104,800 ========= SUBTOTAL : 87,227 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 16,573 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 104,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 104,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428552 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428553 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466864 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 13:35 CLIENTE : JESIKA AGUDELO IDENTIF : 1090446647 DIRECC : 0 TELEFON : 3204539795 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428553 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428554 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466867 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 13:51 CLIENTE : KAREN MEDINA IDENTIF : 1004878150 DIRECC : TELEFON : 301768119 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POMYS RUEDITAS ALGODON 1 0 19 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 5,882 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,118 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428554 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428555 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466872 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 14:41 CLIENTE : JEAN RONDON IDENTIF : 29601146 DIRECC : TELEFON : 45645 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 20 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428555 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428556 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466874 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 15:14 CLIENTE : ISIDRA DELGADO IDENTIF : 60359661 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 8 0 8,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800 ========= SUBTOTAL : 8,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428556 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428557 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466875 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 15:19 CLIENTE : VICTOR BERBEZI IDENTIF : 1004876825 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3176159325 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BALANCE CREMA ULTRA PRO 1 0 19 10,200 TALCO REXONA EFFICIENT 1 0 19 15,000 GILLETTE GEL COOL WAVE 1 0 19 22,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,100 ========= SUBTOTAL : 40,420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,680 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 48,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 48,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428557 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428558 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466877 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 15:31 CLIENTE : JUAN CARLOS VERGEL IDENTIF : 1093782418 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTLE MILO NUGGETS X 4 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428558 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428559 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466878 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 15:31 CLIENTE : DEISSY PAOLA ORTIZ IDENTIF : 1091182001 DIRECC : TELEFON : 0 306-5972106 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428559 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428560 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466879 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 15:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA SPRITE * 400ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428560 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428561 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466880 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 15:51 CLIENTE : ANGELI CASAS IDENTIF : 1004877545 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 OXIFAR 0.5% GEL * 30 GR 1 0 0 22,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,000 ========= SUBTOTAL : 33,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428561 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428562 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466881 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 15:53 CLIENTE : ANGELI CASAS IDENTIF : 1004877545 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALERGIBON AVENA *90 GR 1 0 19 18,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,300 ========= SUBTOTAL : 15,378 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,922 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,300 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 18,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428562 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428563 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466883 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 15:57 CLIENTE : SIMON COA IDENTIF : 28667188 DIRECC : 0 TELEFON : 0 3202266407 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428563 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428564 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466885 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 16:06 CLIENTE : NORBIS DEL CARMEN BERROC IDENTIF : 50979179 DIRECC : AVENIDA 3 NO. 3-15 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3015416329 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 2 0 19 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 4,202 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 798 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428564 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428565 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466886 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 16:08 CLIENTE : ELDILMA CHACON IDENTIF : 60304149 DIRECC : TELEFON : 52462 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NIXODERM CREMA X 20 GRS 1 0 0 7,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800 ========= SUBTOTAL : 7,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428565 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428566 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466889 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 16:17 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUMIXOL 600 MG X 30 S/ 1 0 0 75,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 76,000 ========= SUBTOTAL : 75,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 76,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 76,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428566 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428566 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466889 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 16:17 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUMIXOL 600 MG X 30 S/ 1 0 0 75,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 76,000 ========= SUBTOTAL : 75,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 76,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 76,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428566 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428567 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466893 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 16:34 CLIENTE : LUIS GALVIZ IDENTIF : 13410605 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428567 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428568 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466898 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 17:37 CLIENTE : DIANA BOTELLO IDENTIF : 1121889901 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428568 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428569 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466899 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 17:38 CLIENTE : YOLIMA JAIMES IDENTIF : 60351571 DIRECC : TELEFON : 5922047 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428569 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428570 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466897 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 17:46 CLIENTE : ALVARO PADILLA IDENTIF : 88312842 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EMULSION DE SCOTT TROPI 1 0 0 17,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900 ========= SUBTOTAL : 17,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428570 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428571 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466902 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 17:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 1,800 HELADO PLATILLO AREQUIP 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428571 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428572 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466903 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 17:53 CLIENTE : JAVIER AMAYA IDENTIF : 1093776698 DIRECC : AEROPUERTO CLL 18 MIDDOT 15 TELEFON : 3232064755 3232064755 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR XTRA STRONG * 1 0 0 5,000 PREVENTOR RIBBED *3 PRE 1 0 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428572 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428573 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466904 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 17:55 CLIENTE : OLIVER SOLANO IDENTIF : 27568142 DIRECC : TELEFON : 3208520265 1423 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428573 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428574 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466901 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 17:55 CLIENTE : WILSON PARADA IDENTIF : 88157255 DIRECC : TELEFON : 3112692484 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 8 0 13,000 CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,500 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,700 ========= SUBTOTAL : 26,077 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 23,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428574 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428575 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466906 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 17:58 CLIENTE : JOHAN PEÑARANDA IDENTIF : 1092390572 DIRECC : COLSAG TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SURFEM *30 SOFTGEL 1 0 19 62,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,900 ========= SUBTOTAL : 52,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 10,043 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 62,900 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428575 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428576 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466905 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 18:01 CLIENTE : LUISA FERNANDA RAMIREZ IDENTIF : 1090529945 DIRECC : TELEFON : 3112675020 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MELOXICAM 15 MG X 10 TA 1 0 0 9,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900 ========= SUBTOTAL : 9,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428576 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428577 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466907 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 18:01 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428577 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428578 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466908 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 18:10 CLIENTE : YULIET SOLANO IDENTIF : 1090983509 DIRECC : AV 6A #17-68 BARRIO SALADO TELEFON : 3118469796 3118469796 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 ACIDO FUSIDICO CREMA 2% 1 0 0 10,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,900 ========= SUBTOTAL : 27,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428578 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428579 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466910 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 18:13 CLIENTE : MARIA DEL CARMEN GEL . IDENTIF : 60356359 DIRECC : TELEFON : 31023483566 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENSOFAR 50 MG CJA * 30 0 15 0 5,745 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,745 ========= SUBTOTAL : 5,745 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,745 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,745 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 255 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428579 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428580 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466911 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 18:15 CLIENTE : AYDE ORTEGA IDENTIF : 1093780321 DIRECC : MZ R TORRE 1 APTO 403 LOS ESTORAQUES TELEFON : 3224116186 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUCRALFATO 1G/5ML SUSP 1 0 0 54,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,900 ========= SUBTOTAL : 54,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 55,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 55,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428580 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428581 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466912 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 18:18 CLIENTE : ELIZABETH GARZON IDENTIF : 60344526 DIRECC : CALLE 4 NO. 1-84 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3204864836 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 8,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428581 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428582 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466915 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 18:30 CLIENTE : MANUEL LOzANO IDENTIF : 1093755828 DIRECC : AV 4 #15-49 VILLA MARGOT APTO 203 AEROPUERTO TELEFON : 3229143485 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC MAMA X 400 GR 1 0 19 45,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,000 ========= SUBTOTAL : 37,815 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,185 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 45,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 45,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428582 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428583 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466917 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 18:30 CLIENTE : JUAN CARLOS SANTANDER IDENTIF : 77168134 DIRECC : URB PANAMERICANA LOTE 46 MANZ 5 TELEFON : 3115510926 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428583 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428584 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466916 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 18:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,100 PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,269 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 431 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428584 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428585 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466922 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 18:54 CLIENTE : DIANA PAOLA PABON IDENTIF : 1093747633 DIRECC : TELEFON : 3115597098 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LADY SPEED STICK CLINIC 1 0 19 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,277 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428585 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428586 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466925 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 19:04 CLIENTE : BREINER SANDOVAL IDENTIF : 1090381344 DIRECC : TELEFON : 3203598754 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM 1 LIQUI 1 0 0 12,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900 ========= SUBTOTAL : 12,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428586 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428587 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466928 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 19:08 CLIENTE : LARRY AYALA IDENTIF : 1090395717 DIRECC : AV 9 19-19 SALADO PARTE ALTA TELEFON : 3118762552 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PANGETAN *100 TAB 0 4 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428587 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428588 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466930 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 19:11 CLIENTE : ANFGELICA ULPINO IDENTIF : 23656232 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300 ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,200 ========= SUBTOTAL : 21,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428588 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428589 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466932 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 19:14 CLIENTE : ECGAR DELGADO IDENTIF : 17954257 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400 ========= SUBTOTAL : 12,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428589 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428590 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466933 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 19:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428590 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428591 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466934 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 19:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428591 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428592 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466936 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 19:25 CLIENTE : FLOR DURAN IDENTIF : 1090499865 DIRECC : CLL 18 13-12 APTO 201 TOLED TELEFON : 3143214510 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428592 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428593 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466935 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 19:29 CLIENTE : DANIELA ALEJANDRA CORREA IDENTIF : 1001498664 DIRECC : 0 TELEFON : 0 3004224609 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 COLGATE CREMA DENTAL TO 1 0 19 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,300 ========= SUBTOTAL : 9,703 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,597 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 38,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428593 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428594 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466939 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 19:34 CLIENTE : JESUS JIMENEZ IDENTIF : 88148212 DIRECC : AV 7A #13-71 TOLEDO PLATA TELEFON : 3023360698 3022360698 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428594 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428595 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466941 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 19:52 CLIENTE : PAOLA PEREZ IDENTIF : 1091594624 DIRECC : TELEFON : 3132555226 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428595 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428596 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466943 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 20:03 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428596 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428597 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466945 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 20:10 CLIENTE : FREDY ACEVEDO IDENTIF : 88228176 DIRECC : 0 TELEFON : 3176668424 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOXPIRIN F JBE PED *120 1 0 0 9,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900 ========= SUBTOTAL : 9,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428597 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428598 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466946 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 20:11 CLIENTE : ALEXIS FARIA IDENTIF : 828455 DIRECC : TELEFON : 3116801240 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428598 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428599 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466949 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 20:21 CLIENTE : ANA URIBE IDENTIF : 37195792 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428599 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428600 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466950 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 20:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GEL LUBRICANTE PURE GTS 1 0 19 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 15,546 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,954 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428600 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428601 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466951 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 20:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428601 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428602 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466952 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 20:25 CLIENTE : CLEIDI W IDENTIF : 1004803974 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428602 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428603 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466955 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 20:26 CLIENTE : ENDRINA GONZALES IDENTIF : 19899825 DIRECC : b panamerica calle 2 nume 9-49 TELEFON : 3104596625 3106257966 3104596625 ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BELLAFACE *21 TAB 1 0 0 14,300 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,300 ========= SUBTOTAL : 15,140 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428603 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428604 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466959 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 20:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428604 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428605 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466958 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 20:48 CLIENTE : SHARICK LOGATO IDENTIF : 1193406725 DIRECC : CLL20 5_51 LA CABRERA TELEFON : 3012907901 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SMIRNOFF ICE BOTELLA *2 1 0 5 7,000 COCA COLA ZERO X 400 ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,100 ========= SUBTOTAL : 8,431 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 669 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 90,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428605 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428606 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466960 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 20:50 CLIENTE : DIANA CECILIA DURAN IDENTIF : 49772909 DIRECC : calle sexta numero 334 barrio aeropuerto TELEFON : 3103439358 3103439358 3103439358 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC MAMA X 400 GR 1 0 19 45,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,000 ========= SUBTOTAL : 37,815 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,185 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 46,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 46,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428606 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428607 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466964 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 20:55 CLIENTE : ROBERTO MANZANO IDENTIF : 1963292 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 17,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900 ========= SUBTOTAL : 17,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428607 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428608 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466963 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 21:04 CLIENTE : ARMANDO CANAS IDENTIF : 13503463 DIRECC : CALLE 5 NO. 6-64 LA INSULA CUCUTA TELEFON : 3102511672 ------------------------------------------------ MEDICO : VERA APARICIO CARLOS ANDRES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 2 0 0 13,800 FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 8,500 AMEFAR 250MG/5ML SUSP * 1 0 0 23,000 HEMETIL GOTAS *30 ML 1 0 0 11,500 FINAPAR SUSP X 20 ML 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,300 ========= SUBTOTAL : 63,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 63,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 63,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428608 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428609 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466968 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 21:19 CLIENTE : ANGELA ROJAS IDENTIF : 1090523057 DIRECC : CONJUNTO PARQUES DE BOLIVAR- A TELEFON : 3227057390 ------------------------------------------------ MEDICO : RAMIREZ GOMEZ IGOR ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YASMIN *21 GRAG 1 0 0 26,700 JERINGA 10 ML SLIP 21G 2 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,700 ========= SUBTOTAL : 27,540 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428609 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428610 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466965 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 21:21 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 4 0 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 4,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428610 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428611 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466970 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 21:21 CLIENTE : ANDREINA CONTRERAS IDENTIF : 25225825 DIRECC : CLL 3 NUMER 7-41 CUCUTA TELEFON : 3183885279 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428611 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428612 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466969 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 21:35 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,250 ========= SUBTOTAL : 2,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428612 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428613 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466973 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 21:40 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428613 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428614 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466974 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 21:47 CLIENTE : CONSUELO HERNANDEZ IDENTIF : 60319285 DIRECC : CALLE 4 *1-42 AEROPUERT TELEFON : 3194145770 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428614 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428615 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466975 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 21:48 CLIENTE : WILKER JAIMEZ IDENTIF : 20790942 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3125124254 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCOLATINA JUMBO MANI 2 0 19 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,193 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 607 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428615 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428616 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466972 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 21:59 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 4 0 19 6,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800 ========= SUBTOTAL : 5,714 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,086 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428616 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428617 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466977 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 22:02 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428617 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428618 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466978 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 22:04 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428618 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428619 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466979 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 22:10 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428619 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428620 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466980 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 22:12 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR RIBBED *3 PRE 1 0 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428620 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428621 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466981 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 22:13 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428621 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428622 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466982 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 22:22 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428622 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428623 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466983 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 22:26 CLIENTE : SERGIO RODRIGUEZ IDENTIF : 1090498060 DIRECC : TELEFON : 3114822522 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOPERAMIDA 2 MG X 6 TAB 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428623 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428624 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466985 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 22:36 CLIENTE : WILSON ORTEGA IDENTIF : 13198604 DIRECC : TELEFON : 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600 ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300 ========= SUBTOTAL : 10,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428624 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428625 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466986 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 22:38 CLIENTE : DIANA PATIñO IDENTIF : 33481561 DIRECC : C18 D 7 69 AEROPUERTO TELEFON : 3203144548 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000 ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 4,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428625 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428626 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466987 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 22:45 CLIENTE : MARIA NI NTILDE O IDENTIF : 1092394240 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 GATORADE TROPICAL FRUIT 2 0 19 6,000 MUCOSINA GOTAS *30 ML 1 0 0 14,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,200 ========= SUBTOTAL : 22,242 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 958 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428626 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428627 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466988 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 22:47 CLIENTE : LUIS CASTRO IDENTIF : 109036999 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428627 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428628 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466989 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 23:07 CLIENTE : ADRIAN VARECI IDENTIF : 1090485489 DIRECC : TELEFON : 3505258707 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EVINET 0.75 MG X 2 TAB 1 0 0 13,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000 ========= SUBTOTAL : 13,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428628 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428629 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466990 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 23:14 CLIENTE : CLAUDIA EPREZ IDENTIF : 5718090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ECLIPSE DE AMOR * 3 PRE 1 0 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428629 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428630 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466991 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 23:19 CLIENTE : ANGEL ARDILA IDENTIF : 60365412 DIRECC : PINAR DEL RIO TELEFON : 5740101 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 4 0 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 4,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428630 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428631 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466992 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/04/2022 Hora : 23:37 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428631 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428632 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466993 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 00:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428632 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428633 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466996 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 00:15 CLIENTE : WILSON SANCHEZ IDENTIF : 88266828 DIRECC : TELEFON : 31683/81771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 8,500 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900 ========= SUBTOTAL : 8,836 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428633 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428634 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466997 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 00:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428634 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428635 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466998 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 00:23 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428635 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428636 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000466999 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 00:40 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000 CERVEZA POKER EN LATA X 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 4,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428636 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428637 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 00:47 CLIENTE : PATRICIA GUERRERO IDENTIF : 37397740 DIRECC : CALLE 5 NO. 8-50 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3142495492 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428637 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428638 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467001 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 00:51 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,600 JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,118 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 782 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428638 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428639 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467002 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 00:54 CLIENTE : CARLOS MONTAGU IDENTIF : 10903698741 DIRECC : MOTILONES TELEFON : 5753159 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO KIDS LLUVIA DE C 3 0 19 3,300 HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800 ========= SUBTOTAL : 4,874 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 926 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428639 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428640 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467003 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 00:57 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428640 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428641 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467004 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 01:08 CLIENTE : OMAR PEREZ IDENTIF : 109025899 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 2 0 19 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 4,202 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 798 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428641 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428642 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467005 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 01:12 CLIENTE : DUBRASCA SERRANO IDENTIF : 24818397 DIRECC : TELEFON : 3176051486 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,500 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300 ========= SUBTOTAL : 7,582 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428642 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428643 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467006 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 01:16 CLIENTE : JOSE GARCIA IDENTIF : 88262410 DIRECC : CEIBA 2 TELEFON : 3212748441 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GILLETTE PRESTOBARBA UL 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428643 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428644 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467007 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 01:23 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428644 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428645 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467008 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 01:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428645 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428646 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467009 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 01:43 CLIENTE : GRACIELA PINSON IDENTIF : 5712233 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 PREVENTOR HOT HOT *3 PR 1 0 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428646 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428647 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467010 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 02:23 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,572 ========= SUBTOTAL : 12,572 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,572 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,572 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,428 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428647 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428648 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467011 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 02:24 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428648 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428649 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467012 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 02:25 CLIENTE : YESFERSON HUMEBERTO URIB IDENTIF : 1090425698 DIRECC : CLL 14 N 48-45 ANTONI SANTOS TELEFON : 3202185848 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SALCHICHA VIENA RICA *1 1 0 19 3,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700 ========= SUBTOTAL : 3,109 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 591 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428649 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428650 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467013 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 02:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250 ========= SUBTOTAL : 4,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428650 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428651 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467014 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 02:45 CLIENTE : CLADUIA SOLANO IDENTIF : 1090258744 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX 500MG X 200 TAB 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428651 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428652 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467015 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 02:49 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : VEJAR RAMIREZ GUSTAVO ALBER ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUAYACOLATO/GLICERILO X 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428652 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428653 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467016 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 03:25 CLIENTE : JAIME LOZANOI IDENTIF : 109025891 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,500 GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,000 ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 HIT MANGO * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,400 ========= SUBTOTAL : 19,049 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428653 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428654 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467017 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 04:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428654 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428655 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467018 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 05:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300 ========= SUBTOTAL : 8,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428655 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428656 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467020 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 05:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400 ========= SUBTOTAL : 8,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428656 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428657 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467021 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 06:09 CLIENTE : DIANA CAROLINA IDENTIF : 1090413977 DIRECC : TELEFON : PE ATILDE PLUSMN ARANDA ------------------------------------------------ MEDICO : GARCIA SALAS BARBARA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENSOFAR 50 MG CJA * 30 1 0 0 11,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500 ========= SUBTOTAL : 11,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 38,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428657 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428658 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467024 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 06:26 CLIENTE : ANDERSON HERNANDEZ IDENTIF : 1093800722 DIRECC : TELEFON : 3118716850 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 1,500 SPEED STICK MINI CREMA 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428658 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428659 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467023 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 06:30 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 GRIPAC4 *100 CAP 0 5 0 6,250 NUTRIBELA 15 REPARACION 1 0 19 1,000 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000 COLGATE CEPILLO DR RABB 1 0 19 2,000 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,450 ========= SUBTOTAL : 22,907 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,450 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,450 TARJETAS DEB / CRED 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428659 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428660 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467026 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 06:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 9 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428660 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428661 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467027 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 06:51 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS QUIRURGICOS N 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428661 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428662 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467028 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 06:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428662 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428663 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467042 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 07:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428663 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428664 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467041 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 07:42 CLIENTE : ALFONSO GALVIS VELASQUEZ IDENTIF : 79991409 DIRECC : CALLE 14 NO.1-119 AEROPUERTO TELEFON : 3116522448 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GENTAMICINA 160 MG AMP 1 0 0 4,500 JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 4,920 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428664 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428665 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467043 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 08:03 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428665 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428666 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467046 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 08:05 CLIENTE : STEFANI VELASQUEZ IDENTIF : 21608471 DIRECC : AV 2 AEROPUERTO TELEFON : 3132067391 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428666 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428667 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467047 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 08:09 CLIENTE : DANIEL ALFONSO IDENTIF : 1090495695 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BRIOS KOMPLET MAN 50MG 0 1 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428667 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428668 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467048 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 08:27 CLIENTE : JHON JAIRO RICO IDENTIF : 88242393 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,440 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428668 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428669 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467049 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 09:17 CLIENTE : MARIELA MARTINEZ IDENTIF : 37328705 DIRECC : TELEFON : 3217268708 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428669 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428670 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467050 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 09:20 CLIENTE : ALEXANDER GUTIERRE IDENTIF : 1093884435 DIRECC : CALLE 7 #329 APTO 202 AEROPUERTO TELEFON : 3202569035 . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 160MG/5ML 1 0 0 8,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100 ========= SUBTOTAL : 8,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428670 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01735 ID Transaccion Auditoria : 0000467052 --------------------------------------- FECHA : 08/04/2022 Hora : 09:28 CLIENTE : WILLIAM RAMIREZ IDENTIF : 88199069 DIRECC : AV 7 * CALLE 18 * 7-31 SALADO TELEFON : 3228851832 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- WELLBUTRIN XL 150MG 1 0 55,900 ----------- TOTAL COTIZACION 55,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428671 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467053 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 09:30 CLIENTE : WILLIAM RAMIREZ IDENTIF : 88199069 DIRECC : AV 7 * CALLE 18 * 7-31 SALADO TELEFON : 3228851832 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WELLBUTRIN XL 150MG *30 1 0 0 55,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,900 ========= SUBTOTAL : 55,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 55,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 55,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428671 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428672 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467055 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 09:48 CLIENTE : ALEX AREVALO IDENTIF : 1093742404 DIRECC : CECI TELEFON : 1234567 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900 TALCO REXONA EFFICIENT 1 0 19 5,900 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,300 ========= SUBTOTAL : 12,278 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,022 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428672 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428673 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467057 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 09:57 CLIENTE : WILLIAM RICARDO CONTRERA IDENTIF : 1090486905 DIRECC : CALLE 17 NO. 1-138 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3014680312 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428673 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428674 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467059 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 10:17 CLIENTE : EDGAR DELGADO IDENTIF : 17954257 DIRECC : CALLE 4 #3-36 AEROPUERTO TELEFON : 3172404664 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 78,000 SUREZINCF ADVANCE VAINI 1 0 0 78,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 157,000 ========= SUBTOTAL : 156,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 157,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 157,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428674 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428674 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467059 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 10:17 CLIENTE : EDGAR DELGADO IDENTIF : 17954257 DIRECC : CALLE 4 #3-36 AEROPUERTO TELEFON : 3172404664 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 78,000 SUREZINCF ADVANCE VAINI 1 0 0 78,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 157,000 ========= SUBTOTAL : 156,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 157,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 157,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428674 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428675 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467058 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 10:30 CLIENTE : NAYLA PAOLIN IDENTIF : 27114147 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428675 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428676 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467062 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 10:35 CLIENTE : HILLARY LAMUS IDENTIF : 1094348968 DIRECC : CALLE 14 #5-10 AEROPUERTO TELEFON : 3205524833 ------------------------------------------------ MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428676 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01737 ID Transaccion Auditoria : 0000467064 --------------------------------------- FECHA : 08/04/2022 Hora : 10:40 CLIENTE : ISMAEL REY IDENTIF : 88254266 DIRECC : PORVENIR TELEFON : 3146566742 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- WINADEINE F 325MG/3 0 10 34,300 ----------- TOTAL COTIZACION 34,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428677 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467065 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 10:43 CLIENTE : ISMAEL REY IDENTIF : 88254266 DIRECC : PORVENIR TELEFON : 3146566742 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINADEINE F 325MG/30MG 0 10 0 34,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,300 ========= SUBTOTAL : 34,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 34,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428677 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428678 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467067 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 10:54 CLIENTE : JUAN CARLOS VERGEL IDENTIF : 1093782418 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428678 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428679 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467068 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 11:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 1 0 2,175 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,175 ========= SUBTOTAL : 2,175 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,175 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,175 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428679 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428680 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467071 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 11:05 CLIENTE : ROSALBA CAMPEROS IDENTIF : 60334406 DIRECC : CALLE 6 #0-40 TRIGAL C TELEFON : 3203386367 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IRUDERM CREMA X 40 GR 1 0 0 37,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,500 ========= SUBTOTAL : 37,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 38,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 38,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 61,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428680 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428681 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467069 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 11:13 CLIENTE : WILFRAN RODRIGUEZ IDENTIF : 1003090983 DIRECC : AV 15 CECCI PARTE BAJA TELEFON : 3144526160 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN RN X 30 UND + 1 0 19 18,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,100 ========= SUBTOTAL : 15,210 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,890 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 81,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428681 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428682 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467073 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 11:44 CLIENTE : MARIELA ROJAS IDENTIF : 27804586 DIRECC : CALLE 9 #6A-90 CONJUNTO CALLEJAS RESERVADO CASA A4B TELEFON : 3188095803 3188095803 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SALUFIT MALTEADA FRESA 1 0 19 60,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 61,900 ========= SUBTOTAL : 51,176 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 9,724 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 61,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 61,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428682 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428683 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467074 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 11:47 CLIENTE : JUAN CARLOS VERGEL IDENTIF : 1093782418 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA COMP N.F *100 0 5 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428683 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428684 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467075 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 12:21 CLIENTE : JHON GUERRA IDENTIF : 23196344 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER GARGANTA CEREZA 0 6 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428684 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428685 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467080 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 12:40 CLIENTE : LISETH TORRES IDENTIF : 1090463718 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3114441237 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B *250 TAB 0 10 0 1,600 ACIDFOL 1 MG CJA * 30 T 0 10 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 4,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428685 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428686 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467082 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 12:53 CLIENTE : YULAIME PORRA IDENTIF : 1148211773 DIRECC : 0 TELEFON : 3008712456 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 4,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428686 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428687 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467085 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 13:29 CLIENTE : IRMA CHIA IDENTIF : 60325286 DIRECC : CALLE 16 JN15-31 BRISAS DEL AREOPUERTO TELEFON : 3219192395 3219192395 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AEROVIAL X 30 CAPS 1 0 0 32,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,000 ========= SUBTOTAL : 32,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 33,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428687 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428688 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467086 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 13:52 CLIENTE : QUIMBERLI GUERRA IDENTIF : 17497669 DIRECC : TELEFON : 3245110700 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ISODINE SOLUCION *60 ML 1 0 0 10,500 GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,000 GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,300 ========= SUBTOTAL : 12,981 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428688 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428689 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467090 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 14:02 CLIENTE : VICTOR BARRIOS IDENTIF : 9058392 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428689 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428690 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467092 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 14:20 CLIENTE : MANUEL PEREZ IDENTIF : 5499217 DIRECC : EL CARMEN SARDINATA TELEFON : 3103126708 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 VICERALGINA CPTA X 20 T 0 10 0 14,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500 ========= SUBTOTAL : 17,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428690 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428691 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467093 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 14:21 CLIENTE : MANUEL PEREZ IDENTIF : 5499217 DIRECC : EL CARMEN SARDINATA TELEFON : 3103126708 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428691 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428692 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467091 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 14:22 CLIENTE : YESSENIA ARRIETA IDENTIF : 28020873 DIRECC : TELEFON : 3004360849 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA E 1000 IU + SE 0 10 19 10,280 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400 BUCOXOL CJA * 50 TB 0 5 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,180 ========= SUBTOTAL : 17,539 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,641 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,180 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,180 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 820 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428692 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428693 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467095 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 14:26 CLIENTE : OSCAR GOMEZ IDENTIF : 1092339712 DIRECC : AV 4 #22B-15 BARRIO EL PORVENIR TELEFON : 3222600807 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUIMED JAB X 120 ML 1 0 0 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000 ========= SUBTOTAL : 25,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428693 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428694 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467097 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 14:33 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428694 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01739 ID Transaccion Auditoria : 0000467099 --------------------------------------- FECHA : 08/04/2022 Hora : 14:56 CLIENTE : JUAN CARLOS RODRIGUEZ IDENTIF : 13495526 DIRECC : CALLE 4 * 3A-59 AEROPUERTO TELEFON : 3212625597 --------------------------------------- MEDICO : ANDRADE CHAPARRO EMIRO --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CLOTRIMAZOL SOLUCIO 1 0 3,900 ----------- TOTAL COTIZACION 3,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428695 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467101 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 15:08 CLIENTE : PETER RANGEL IDENTIF : 1004879868 DIRECC : TELEFON : 3205632145 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428695 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428696 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467102 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 15:10 CLIENTE : NANCY SUAREZ IDENTIF : 37750479 DIRECC : CALLE 22 10-40 MOTILONES TELEFON : 3156713486 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428696 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428697 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467104 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 15:16 CLIENTE : PETER RANGEL IDENTIF : 1004879868 DIRECC : TELEFON : 3205632145 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428697 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428698 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467105 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 15:18 CLIENTE : PETER RANGEL IDENTIF : 1004879868 DIRECC : TELEFON : 3205632145 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT MANGO * 500ML 1 0 19 2,200 DORITOS MEGA QUESO *41 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100 ========= SUBTOTAL : 3,445 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 655 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428698 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428699 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467107 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 15:24 CLIENTE : CLAUDIA HERNADEZ IDENTIF : 60402498 DIRECC : AV 15 19-46 TOLEDO PLATA TELEFON : 3202363672 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700 ========= SUBTOTAL : 7,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428699 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428700 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467108 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 15:29 CLIENTE : ROXANA RODRIGUEZ IDENTIF : 1095930129 DIRECC : CENTRO TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,500 VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400 ========= SUBTOTAL : 5,378 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,022 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428700 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428701 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467110 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 15:51 CLIENTE : AMAULI PINEDA IDENTIF : 13514295 DIRECC : TELEFON : 3024502076 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GILLETTE GEL POWER BEAD 1 0 19 25,000 COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,500 ========= SUBTOTAL : 23,109 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,391 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428701 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428702 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467112 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 16:07 CLIENTE : CARMEN RANGEL IDENTIF : 60342719 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS QUIRURGICOS N 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428702 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428703 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467114 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 16:18 CLIENTE : MARI ESTELA GOMEZ IDENTIF : 60382527 DIRECC : TRAN 17 C 00 PUEBLO NUEVO TELEFON : 3142838514 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428703 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428704 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467116 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 16:38 CLIENTE : BLANCA NELCY JAIMES IDENTIF : 60267274 DIRECC : TELEFON : 3203058976 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 1 *800 GR 1 0 0 49,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,900 ========= SUBTOTAL : 49,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 49,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 49,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428704 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428705 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467118 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 16:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CURITAS COVERPLAST COLO 0 2 0 300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 300 ========= SUBTOTAL : 300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428705 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428706 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467119 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 16:42 CLIENTE : FERNANDO BELTRAN IDENTIF : 88201860 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLUCERNA LIQUIDO FRESA 1 0 0 7,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700 ========= SUBTOTAL : 7,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428706 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428707 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467124 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 17:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428707 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428708 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467122 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 17:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428708 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428709 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467126 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 17:23 CLIENTE : NORBIS DEL CARMEN BERROC IDENTIF : 50979179 DIRECC : AVENIDA 3 NO. 3-15 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3015416329 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428709 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428710 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467130 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 18:08 CLIENTE : JORGE TARAZONA IDENTIF : 1090504389 DIRECC : 000 TELEFON : 000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428710 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428711 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467133 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 18:12 CLIENTE : EDINSON ALVAREZ IDENTIF : 1091667351 DIRECC : TELEFON : 3173971572 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY LONG ACTION X 3 P 1 0 0 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400 ========= SUBTOTAL : 12,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428711 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428712 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467132 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 18:12 CLIENTE : DAIRO BERMUDEZ IDENTIF : 91425397 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRIDAR CREMA * 40 GR TR 1 0 0 35,000 FUNGISTEROL 200 MG TAB. 2 0 0 17,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,000 ========= SUBTOTAL : 52,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 52,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 52,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428712 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428713 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467138 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 18:33 CLIENTE : OMAR BASTO IDENTIF : 91247871 DIRECC : CEIBA TELEFON : 3113560099 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YASMIN *21 GRAG 1 0 0 26,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,700 ========= SUBTOTAL : 26,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 23,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428713 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428714 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467140 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 18:40 CLIENTE : LUIS EDUARDO SILVA IDENTIF : 88273171 DIRECC : LOMA BOLIVAR N 15-88 C 6A TELEFON : 3132857748 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 8 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428714 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428715 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467145 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 18:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 6 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428715 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428716 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467146 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 18:48 CLIENTE : ORLANDO ORTEGA IDENTIF : 88246683 DIRECC : CALLE 4 #2-75 AEROPUERTO TELEFON : 3222777099 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OFTAMOX 0.5 % GOTAS X 5 1 0 0 27,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900 ========= SUBTOTAL : 27,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 28,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428716 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428717 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467148 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 18:50 CLIENTE : EDGAR DOMINIC IDENTIF : 88246574 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3186049250 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900 ========= SUBTOTAL : 7,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428717 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01742 ID Transaccion Auditoria : 0000467152 --------------------------------------- FECHA : 08/04/2022 Hora : 18:54 CLIENTE : LUZ MARINA ROMERO IDENTIF : 60353865 DIRECC : MANZANA 10 LOTE 16 URBANIZACION PANAMERICANA CUCUTA TELEFON : 3212590014 --------------------------------------- MEDICO : LIZARAZO CASTILLO DAVID MAU --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DOLEX FORTE * 96 TA 0 8 10,400 APRONAX 550MG *60 T 0 4 9,600 METOCLOPRAMIDA 10 M 0 10 3,170 ----------- TOTAL COTIZACION 23,170 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428718 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467155 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 18:59 CLIENTE : LUZ MARINA ROMERO IDENTIF : 60353865 DIRECC : MANZANA 10 LOTE 16 URBANIZACION PANAMERICANA CUCUTA TELEFON : 3212590014 ------------------------------------------------ MEDICO : LIZARAZO CASTILLO DAVID MAU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX FORTE * 96 TAB 0 8 0 10,400 APRONAX 550MG *60 TAB 0 4 0 9,600 METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170 ENAT 400MG *30 CAP 1 0 0 25,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,670 ========= SUBTOTAL : 48,670 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 48,670 ------------------------------------------------ EFECTIVO 48,670 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,330 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428718 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428719 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467156 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 19:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428719 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428720 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467158 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 19:08 CLIENTE : JAIRO RAMIREZ IDENTIF : 1094166673 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428720 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428721 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467162 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 19:20 CLIENTE : MARCOS SUAREZ IDENTIF : 14976461 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428721 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428722 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467163 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 19:27 CLIENTE : TATIANA FERRER IDENTIF : 1090458825 DIRECC : calle 14 numero 14a 04 bario el contento TELEFON : ######. 3229616324 ######. ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ G-MET 850 MG X 40 TAB 1 0 0 38,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,900 ========= SUBTOTAL : 38,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 38,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 38,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428722 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428723 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467165 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 19:30 CLIENTE : DIANA VARGAS IDENTIF : 1093763934 DIRECC : CALLE 2 1A04 BARRIO TRIGAL TELEFON : 0 3222020023 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM 1 LIQUI 1 0 0 12,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900 ========= SUBTOTAL : 12,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 13,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428723 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428724 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467170 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 19:55 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY TRIPLE PLEASURE * 1 0 0 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400 ========= SUBTOTAL : 12,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428724 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428725 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467169 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 19:55 CLIENTE : WILFRE LOSADA IDENTIF : 88258692 DIRECC : 1 TELEFON : 0 3125612214 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZOPICLONA 7.5 MG X 10 T 1 0 0 19,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000 ========= SUBTOTAL : 19,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428725 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428726 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467175 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 20:03 CLIENTE : MALDONADO JHOANA IDENTIF : 1127062961 DIRECC : MZ 2 LOT 41 2 ETAP PANAMERICANO TELEFON : 3132462835 . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOVORAPID FLEX PEN *5 D 0 1 0 22,380 PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 1,600 GLUCERNA LIQUIDO VAINIL 1 0 0 7,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,680 ========= SUBTOTAL : 31,425 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 255 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 32,680 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,680 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,320 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428726 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428727 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467174 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 20:05 CLIENTE : MAYERLI GARCIA PARADA IDENTIF : 1004860332 DIRECC : CALLE 3 NO. 3-22 APR 103 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3213974525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 7,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800 ========= SUBTOTAL : 7,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 8,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428727 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428728 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467180 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 20:29 CLIENTE : JHON VACCA IDENTIF : 1121848381 DIRECC : VILLA NUEVA TELEFON : 3228685457 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS MATERNIDAD BOL 1 0 19 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 16,807 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,193 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428728 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428729 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467181 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 20:30 CLIENTE : ELIU ROJAS IDENTIF : 1118844696 DIRECC : LA RIVIERA TELEFON : 3016292518 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428729 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428730 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467184 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 20:37 CLIENTE : ELIU ROJAS IDENTIF : 1118844696 DIRECC : LA RIVIERA TELEFON : 3016292518 ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLECTADOL X 20 CAPS 1 0 0 46,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,900 ========= SUBTOTAL : 46,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 47,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 TARJETAS DEB / CRED 46,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428730 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428731 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467186 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 20:39 CLIENTE : SIMON COA IDENTIF : 28667188 DIRECC : 0 TELEFON : 0 3202266407 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 13,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900 ========= SUBTOTAL : 11,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,219 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428731 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428732 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467185 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 20:42 CLIENTE : JHON COSTAS IDENTIF : 88247384 DIRECC : AV 5 LOTE 62 TORRES DE MOLINOS( EL TRIGAL ) KDX 43-C TELEFON : 3023656872 3204320214 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 0 16,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900 ========= SUBTOTAL : 16,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428732 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428733 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467189 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 20:56 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428733 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428734 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467190 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 20:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428734 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428735 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467193 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 20:58 CLIENTE : CRISTIAN OSORIO IDENTIF : 1090393016 DIRECC : TELEFON : 3176807554 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM 1 * 375 1 0 0 47,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,500 ========= SUBTOTAL : 47,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 47,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 47,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428735 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428736 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467195 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 21:03 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428736 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428737 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467196 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 21:06 CLIENTE : YERICSA JIMENEZ IDENTIF : 60397978 DIRECC : TELEFON : 3154007220 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 KEOPS VIT CEREZA *100 T 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,500 ========= SUBTOTAL : 44,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 44,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 44,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428737 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428738 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467197 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 21:08 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASTROFAST ADVANCE *10 0 2 0 4,400 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,736 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428738 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428739 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467194 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 21:10 CLIENTE : JAVIER OLARTE IDENTIF : 1090430528 DIRECC : calle 22 # 24-80 simon bolivar TELEFON : 3148228357 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 9,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428739 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428740 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467199 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 21:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428740 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428741 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467198 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 21:29 CLIENTE : MONICA LOPEZ IDENTIF : 1090409663 DIRECC : PUNTA GAVIOTA TELEFON : 0 3213694626 ------------------------------------------------ MEDICO : GARCIA SALAS BARBARA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SLINDA 4MG *28 TAB 1 0 0 37,000 CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,000 ========= SUBTOTAL : 37,840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 38,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 38,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428741 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428742 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467202 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 21:32 CLIENTE : JULIO CASTRO IDENTIF : 1369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428742 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428743 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467203 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 21:34 CLIENTE : CARLOS MONTAGU IDENTIF : 10903698741 DIRECC : MOTILONES TELEFON : 5753159 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428743 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428744 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467204 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 21:35 CLIENTE : LUZ MARIA PALOMA IDENTIF : 60365786 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3143223267 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WASSERTROL X 5 ML 1 0 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428744 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428745 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467205 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 21:36 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428745 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428746 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467206 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 21:38 CLIENTE : MICHEL OLEARTE IDENTIF : 1091353596 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428746 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428747 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467207 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 21:43 CLIENTE : ALEXIS VELOZA IDENTIF : 1092156464 DIRECC : TELEFON : 3215689756 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAMOATO PIRANTEL X 15 M 1 0 0 3,500 DURAFEX ESPALDA FORTE * 0 2 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300 ========= SUBTOTAL : 8,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428747 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428748 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467201 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 21:49 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400 ========= SUBTOTAL : 12,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428748 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428749 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467210 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 22:02 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 DOLEX 500MG X 200 TAB 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500 ========= SUBTOTAL : 11,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428749 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428750 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467211 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 22:03 CLIENTE : ADRAIAB PINZON IDENTIF : 1839461 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 17,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900 ========= SUBTOTAL : 17,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428750 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428751 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467213 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 22:16 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 2 0 5,000 CONO BOCATTO SALVAJE * 1 0 19 3,600 PREVENTOR XTRA STRONG * 1 0 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600 ========= SUBTOTAL : 13,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428751 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428752 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467214 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 22:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,300 HELADO CASERO MORA * 60 2 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700 ========= SUBTOTAL : 3,109 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 591 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428752 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428753 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467215 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 22:31 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 2 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428753 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428754 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467216 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 22:39 CLIENTE : JUAN ALVARADO IDENTIF : 13483959 DIRECC : TELEFON : 3102229602 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND MICROPORE 2*10 1 0 0 14,500 GASA ESTERIL NO TEJIDA 2 0 0 1,600 OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,100 ========= SUBTOTAL : 26,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428754 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428755 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467217 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 22:44 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 NIFLAMIN PL FORTE 15MG 0 1 0 6,720 DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,570 ========= SUBTOTAL : 11,155 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,570 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,570 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 430 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428755 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428756 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467219 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 22:54 CLIENTE : SERGIO RAMIREZ IDENTIF : 91225094 DIRECC : AVENIDA 2 NO. 1E-60 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3102587845 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 11,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428756 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428757 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467220 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 22:59 CLIENTE : YESENIA LABARCA IDENTIF : 28026169 DIRECC : TELEFON : 3229614491 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 11,900 ALCOHOL MK X 350 ML 1 0 0 3,500 JUGO DEL VALLE MORA CJA 1 0 19 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,200 ========= SUBTOTAL : 17,753 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 447 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428757 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428758 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467221 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 23:01 CLIENTE : DAIRON RODRIGUEZ IDENTIF : 1093786022 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ X RAY DOL *12 TAB 0 6 0 7,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,950 ========= SUBTOTAL : 7,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428758 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428759 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467222 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 23:03 CLIENTE : JHON CARRILLO IDENTIF : 19463947 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600 ========= SUBTOTAL : 12,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428759 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428760 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467223 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 23:15 CLIENTE : ORLANDO GIRALDO IDENTIF : 1121840663 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PLENIV CAJA *60 CAP 0 10 0 11,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,200 ========= SUBTOTAL : 11,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 188,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428760 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428761 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467224 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 23:21 CLIENTE : YULI OTALVARA IDENTIF : 1093150214 DIRECC : TELEFON : 310257415 0 ------------------------------------------------ MEDICO : GARCIA SALAS BARBARA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENSOFAR 50 MG CJA * 30 0 15 0 5,745 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,745 ========= SUBTOTAL : 5,745 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,745 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,745 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,255 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428761 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428762 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467225 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 23:25 CLIENTE : EDINSON FLOREZ IDENTIF : 1090457483 DIRECC : CUCUTA TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428762 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428763 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467226 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 23:47 CLIENTE : JULIO EDUARDO PALACIOS IDENTIF : 13481969 DIRECC : AV 6 # 6-53 PRADOS DEL ESTE TELEFON : 3124693333 ------------------------------------------------ MEDICO : TUTA LANCHEROS SHEYLA VANNE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500 ========= SUBTOTAL : 20,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 29,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428763 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428764 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467227 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 23:51 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250 ========= SUBTOTAL : 4,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428764 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428765 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467228 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2022 Hora : 23:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428765 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428766 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467229 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 00:02 CLIENTE : JAIME GARZON IDENTIF : 10369888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 2 0 4,600 PREVENTOR HOT HOT *3 PR 1 0 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600 ========= SUBTOTAL : 9,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428766 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428767 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467231 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 00:15 CLIENTE : EDY MARIN M IDENTIF : 28025997 DIRECC : TELEFON : 3214134350 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JUGO DEL VALLE MORA CJA 1 0 19 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,353 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 447 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428767 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428768 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467232 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 00:15 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428768 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428769 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467234 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 00:27 CLIENTE : GRACIELA PINSON IDENTIF : 5712233 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000 MR TEA DURAZNO 500ML 2 0 19 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400 ========= SUBTOTAL : 7,697 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 703 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428769 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428770 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467235 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 00:40 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ H & S SOBRE SURTIDO PRO 1 0 19 700 GASTROFAST ADVANCE *10 0 3 0 6,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300 ========= SUBTOTAL : 7,188 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 112 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428770 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428771 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467236 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 00:46 CLIENTE : ZULAI MENDEZ IDENTIF : 25799522 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 6,000 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600 ========= SUBTOTAL : 8,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428771 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428772 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467237 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 00:56 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA ANDINA LATA * 3 8 0 19 23,200 AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 20,900 COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,700 ========= SUBTOTAL : 45,266 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,434 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 50,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 50,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428772 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428773 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467238 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 01:02 CLIENTE : CRISTIAN VERA IDENTIF : 60369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TERMOMETRO DIGITAL MODE 1 0 19 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 11,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,235 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428773 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428774 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467239 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 01:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASELINA PURA * 30 GR I 1 0 19 2,000 CERVEZA POKER EN LATA X 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 4,202 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 798 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428774 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428775 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467242 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 02:04 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428775 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428776 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467243 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 02:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428776 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428777 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467244 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 02:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KOTEX TAMPONES DIG SUPE 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428777 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428778 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467246 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 02:23 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428778 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428779 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467247 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 02:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,250 ========= SUBTOTAL : 2,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428779 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428780 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467248 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 02:26 CLIENTE : PEDRO LUIS JIMENEZES IDENTIF : 10902588 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428780 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428781 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467249 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 02:36 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA POKER EN LATA X 2 0 19 6,000 BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800 ========= SUBTOTAL : 7,842 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 958 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428781 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428782 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467253 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 04:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700 ========= SUBTOTAL : 7,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428782 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428783 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467256 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 05:21 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,500 MANI MOTO * 48 GR 1 0 19 1,200 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 4 0 11,200 PREVENTOR HOT HOT *3 PR 1 0 0 5,000 BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,500 METOCARBAMOL 750 MG X 2 0 10 0 8,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,950 ========= SUBTOTAL : 40,146 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,804 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 41,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 41,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428783 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428784 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467258 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 05:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 4 0 2,000 GUANTE CIRUGIA ESTERIL 2 0 19 4,000 TAPABOCAS KN95 ADULTO U 1 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400 ========= SUBTOTAL : 7,378 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,022 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428784 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428785 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467259 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 06:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,170 ========= SUBTOTAL : 3,170 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,170 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,170 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,830 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428785 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428786 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467261 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 06:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLORA LIV *28 SOBRES 0 1 0 5,000 ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 HEMETIL GOTAS *30 ML 1 0 0 11,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,400 ========= SUBTOTAL : 23,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428786 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428787 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467260 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 06:23 CLIENTE : ALEXANDER JAOMEZ IDENTIF : 88264918 DIRECC : TELEFON : 3102574112 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZOPICLONA 7.5 MG X 10 T 1 0 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428787 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428788 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467265 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 06:48 CLIENTE : PEDRO RICON IDENTIF : 88213943 DIRECC : CALLE 2 NO. 9-24 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3142637698 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUIMUCIL 200 MG *30 S/ 0 4 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428788 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428789 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467267 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 06:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428789 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428790 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467264 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 07:03 CLIENTE : NAYARITH SILVA IDENTIF : 1100964647 DIRECC : av 3 con calle 35e- 22 concordia suit esqina casa 4 pisos blanco TELEFON : 3144909186 3144909186 3144909186 ------------------------------------------------ MEDICO : VERA APARICIO CARLOS ANDRES ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CREMA N 4 MEDICADA X 60 1 0 0 20,600 WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 10,600 ENFAMIL CONFORT *1650 G 1 0 0 192,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 224,700 ========= SUBTOTAL : 222,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,692 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 224,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 224,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428790 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428791 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467268 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 07:17 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428791 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428792 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467270 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 07:34 CLIENTE : YESENIA BEJARANO IDENTIF : 37393698 DIRECC : TELEFON : 3218548847 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LEVOTIROXINA 50 MCG X 3 1 0 0 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900 ========= SUBTOTAL : 7,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428792 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428793 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467272 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 07:39 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM SIN LAC 1 0 0 66,900 WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 22,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 90,800 ========= SUBTOTAL : 86,144 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,656 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 90,800 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428794 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467287 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 08:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS QUIRURGICOS N 0 4 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428794 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428795 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467290 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 09:05 CLIENTE : RODRIGO GALVIS IDENTIF : 88309783 DIRECC : CENTRO TELEFON : 122334567 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASELINA PURA * 60 GR I 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428795 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428796 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467288 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 09:13 CLIENTE : WILSON BOTELLO IDENTIF : 88258617 DIRECC : AV 3 # 6-05 7 DE AGOSTO TELEFON : 3212112254 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAPROFLASH 250 MG X 40 0 4 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428796 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428797 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467293 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 09:15 CLIENTE : ANDREINA ROBLES IDENTIF : 1091078558 DIRECC : TELEFON : 3232915202 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428797 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428798 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467292 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 09:23 CLIENTE : KATERINE GALINDO IDENTIF : 1093775717 DIRECC : AV 2 CLL 8 ESQUINA BRR AEROPUERTO TELEFON : 3502869785 3502869785 3502869785 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM PROMENT 1 0 0 155,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 156,100 ========= SUBTOTAL : 155,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 156,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 156,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428798 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428799 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467298 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 10:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GENTAMICINA 160 MG AMP 1 0 0 4,500 JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 4,920 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428799 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01744 ID Transaccion Auditoria : 0000467301 --------------------------------------- FECHA : 09/04/2022 Hora : 10:36 CLIENTE : YENDER JAIMES IDENTIF : 88160568 DIRECC : TELEFON : 57567241...... --------------------------------------- MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- KLARICID 250 MG SUS 1 0 129,000 HUMENAS SPRAY NASAL 1 0 25,900 ----------- TOTAL COTIZACION 154,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428800 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467302 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 10:38 CLIENTE : YENDER JAIMES IDENTIF : 88160568 DIRECC : TELEFON : 57567241...... ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HUMENAS SPRAY NASAL * 3 1 0 0 25,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,900 ========= SUBTOTAL : 25,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428800 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428801 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467308 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 11:02 CLIENTE : EDINSON DUQUE IDENTIF : 1090367062 DIRECC : CALLE 14-7-119 OSPINA PEREZ TELEFON : 3193321444 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,500 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428801 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428802 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467309 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 11:21 CLIENTE : JONATAN DELGADO IDENTIF : 1007011908 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428802 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428803 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467300 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 11:45 CLIENTE : VERONICA PINTO IDENTIF : 1090491036 DIRECC : CLL 7 3-60 AEROPUERTO TELEFON : 5782489 3108037939 5782489 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ DESLACTOSADA LA 1 0 0 33,100 PEQUEÑIN BABY PANTS ET 1 0 19 41,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 76,000 ========= SUBTOTAL : 68,310 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 6,690 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 76,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 76,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428803 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428804 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467317 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 11:58 CLIENTE : LUDDY FRANCO IDENTIF : 60383919 DIRECC : AVENIDA 7N #3-81 MOLINOS TELEFON : 3219163033 3219163033 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 11,000 CETIRIZINA GOTAS *15 ML 1 0 0 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,900 ========= SUBTOTAL : 22,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 23,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428804 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428805 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467318 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 12:02 CLIENTE : MOISES ALEJANDRO ROA PAE IDENTIF : 1090485088 DIRECC : MANZANA 20 LOTE 24 CIUDAD JARDIN CUCUTA TELEFON : 3138711386 5750253 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 *** Dcto Promo *** 1,035 FACETIX *21 GRAG 2 0 0 19,600 DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 4 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,965 ========= SUBTOTAL : 31,965 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,965 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428805 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428806 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467310 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 12:28 CLIENTE : RAFAEL PEDROZA IDENTIF : 1738950 DIRECC : A 3 C4 TELEFON : 3209022206 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428806 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428807 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467321 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 12:46 CLIENTE : YASMIN ADRIANA RUGUELES IDENTIF : 1091809762 DIRECC : TELEFON : 3144098877 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 11,800 ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,700 ========= SUBTOTAL : 18,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428807 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428808 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467322 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 12:56 CLIENTE : MARIA VALENCIA IDENTIF : 31235228 DIRECC : TELEFON : 5870902 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 22,600 GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,400 ========= SUBTOTAL : 21,345 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,055 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428808 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428809 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467320 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 12:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA POKER EN LATA X 10 0 19 30,000 CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 DUO TORNADO PASSION X 3 1 0 0 7,500 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 2 0 7,600 CURAS LEUKOPLAST ESTÁN 0 9 0 900 CURITAS COVERPLAST COLO 0 26 0 3,900 COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,500 COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,500 COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 5,400 PROTEX JABON LIMPIEZA P 2 0 19 6,600 ALCOHOL GLICERINADO CER 1 0 19 8,500 TAPABOCAS KN95 ADULTO U 1 0 19 2,400 GALLETA OREO ORIGINAL B 1 0 19 800 GALLETA OREO ORIGINAL B 2 0 19 2,000 LOPERAMIDA 2MG *6 TAB 1 0 0 5,200 TIAMINA 300MG *250 TAB 0 10 0 2,000 PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 3 0 19 6,300 PAPEL HIG FAMILIA EXPER 3 0 19 6,900 MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 2 0 4,000 CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 4,500 GALLETA FESTIVAL CHOCOL 2 0 19 1,600 BALANCE CLINICAL CREMA 2 0 19 5,200 TRIMESHER 200MG X 30 0 20 0 16,340 ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 3,100 ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 2,000 CEPILLO DENTAL FLUOCARD 1 0 19 7,900 LISTERINE COOL MINT X 1 1 0 19 7,900 DOSALDIN *20 TAB 0 1 0 1,125 VICERALGINA CPTA X 20 T 0 2 0 2,900 MANITOBA MIX MANI Y ARA 1 0 19 1,900 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 2 0 12,000 OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 ACEITE DE ALMENDRAS X 1 1 0 19 1,800 MOTAS DORMOLAS * 8 ML U 2 0 0 9,000 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000 COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,300 CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100 CONGESTEX X 60 CAPS 0 8 0 9,600 RECOLECTOR ORINA TAPA A 44 0 19 26,400 JERINGA 3 ML SLIP X 21 4 0 19 2,000 JERINGA 10 ML SLIP 21G 10 0 19 5,000 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 20 0 19 8,000 AGUA FARMANORTE *600 ML 10 0 0 20,000 BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,500 ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 11,800 BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 4 0 11,200 IBUFLASH ULTRA FORTE CA 0 2 0 3,600 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 30 0 12,000 SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 4 0 8,800 WINNY ULTRATRIM SEC ET1 1 0 19 19,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 336,665 ========= SUBTOTAL : 310,081 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 26,584 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 336,665 ------------------------------------------------ EFECTIVO 336,665 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428809 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428810 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467323 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 12:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428810 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428811 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467327 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 13:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR XTRA STRONG * 1 0 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428811 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428812 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467326 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 13:15 CLIENTE : LEYDI CASTRO IDENTIF : 1090380488 DIRECC : TELEFON : 3127827506 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENALAPRIL 20 MG X 30 TA 1 0 0 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428812 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428813 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467329 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 13:34 CLIENTE : SEBASTIAN HERNANDEZ IDENTIF : 1004998507 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,600 HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 NORAVER GARGANTA CEREZA 0 6 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800 ========= SUBTOTAL : 13,034 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 766 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428813 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428814 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467328 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 13:43 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428814 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428815 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467330 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 13:43 CLIENTE : CRISTIAN SANCHEZ IDENTIF : 80147687 DIRECC : TELEFON : 3214646001 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASTROFULL SUSP X 350 M 1 0 0 17,000 SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 4 0 8,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,800 ========= SUBTOTAL : 25,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428815 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428816 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467332 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 13:47 CLIENTE : DIEGO IBARRA IDENTIF : 1090386991 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428816 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428817 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467334 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 14:12 CLIENTE : FRANCISCO JAVIER TUIRAN IDENTIF : 13444778 DIRECC : C 12 · 5-48 AEROPUERTO TELEFON : 3156277257 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 5,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428817 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428818 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467335 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 14:22 CLIENTE : GERMAN MARQUEZ IDENTIF : 1090447528 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-56 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428818 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428819 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467337 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 14:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428819 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428820 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467338 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 14:56 CLIENTE : ANGEL ANTONIO MONRROI IDENTIF : 91348600 DIRECC : CALL 26 2A-33 VIRGILIO VARCO TELEFON : 3106210906 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENSIOMETRO DE BRAZO DI 1 0 19 113,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 113,000 ========= SUBTOTAL : 94,958 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 18,042 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 113,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 113,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428820 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428821 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467340 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 15:04 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428821 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428822 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467342 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 15:08 CLIENTE : AMADO FLORES IDENTIF : 13502325 DIRECC : TELEFON : 3115759716 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 3 0 19 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 4,286 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 814 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428822 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428823 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467343 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 15:10 CLIENTE : HEVER ARIAS CONTRERAS IDENTIF : 1232393266 DIRECC : CUCUCTA TELEFON : 5741235 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428823 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428824 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467346 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 15:16 CLIENTE : ISABEL ARIZA IDENTIF : 68295493 DIRECC : TELEFON : 5872595 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DIPROSPAN JERINGA PRELL 1 0 0 42,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,900 ========= SUBTOTAL : 42,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428824 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428825 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467347 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 15:16 CLIENTE : EIDER DURAN IDENTIF : 1090485657 DIRECC : TELEFON : 3134108839 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428825 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428826 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467348 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 15:19 CLIENTE : FARIS ZAMBRANO IDENTIF : 1090502191 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428826 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428827 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467349 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 15:21 CLIENTE : WINDER NUñEZ IDENTIF : 25058021 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3202866693 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 1+ LATA *800 1 0 0 36,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,100 ========= SUBTOTAL : 36,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 36,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 36,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428827 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428828 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467353 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 15:43 CLIENTE : MAYERLI NIñO IDENTIF : 1094162260 DIRECC : diagonal 13 numero 8-53 panamericano TELEFON : 3214472132 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 0 16,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900 ========= SUBTOTAL : 16,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428828 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428829 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467354 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 15:49 CLIENTE : JOSE WUITRAGO IDENTIF : 79048094 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428829 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428830 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467356 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 16:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428830 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428831 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467357 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 16:32 CLIENTE : ROSA TORRES IDENTIF : 57297340 DIRECC : AVENIDA 2 NO. 6-21 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3138305924 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428831 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428832 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467358 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 16:38 CLIENTE : ADRIANA RODRIGUEZ IDENTIF : 1093791119 DIRECC : TELEFON : 3203561034 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428832 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428833 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467359 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 16:44 CLIENTE : NOEL ANTONIO BADILLO IDENTIF : 88176331 DIRECC : AVENIDA 7 NO. 15-17 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3163303896 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLINDABACT 100/100MG X 1 0 0 27,500 SEAMIB ( SECNIDAZOL) 50 2 0 0 18,000 FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 2 0 0 20,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 65,900 ========= SUBTOTAL : 65,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 65,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 65,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428833 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428834 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467360 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 16:55 CLIENTE : CONNIE ABELLA IDENTIF : 60333336 DIRECC : calle octava numero 4-24 aeropuerto TELEFON : 3124624082 3103518087 3124624082 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 58,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,200 ========= SUBTOTAL : 48,908 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 9,292 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 59,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 59,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428834 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428835 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467362 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 17:05 CLIENTE : VANNESA ABREO IDENTIF : 1093781411 DIRECC : CENTRO TELEFON : 3174614194 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428835 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01746 ID Transaccion Auditoria : 0000467364 --------------------------------------- FECHA : 09/04/2022 Hora : 17:12 CLIENTE : MARY VALERO IDENTIF : 20705867 DIRECC : TELEFON : 3058315658 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEFALEXINA 500 MG X 0 20 15,160 ACICLOVIR 200 MG X 1 0 9,000 ----------- TOTAL COTIZACION 24,160 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428836 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467366 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 17:21 CLIENTE : JHON DAVID FLORES TORRES IDENTIF : 1090412803 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RETAXONID 500 MG CJA * 1 0 0 27,500 SEAMIB ( SECNIDAZOL) 1 1 0 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,500 ========= SUBTOTAL : 36,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 36,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 36,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428836 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01748 ID Transaccion Auditoria : 0000467368 --------------------------------------- FECHA : 09/04/2022 Hora : 17:26 CLIENTE : RODRIGUEZ LILIANA IDENTIF : 1094161639 DIRECC : AV 7 15-17 AEROPUERTO TELEFON : 3166074703 --------------------------------------- MEDICO : GALINDO SALAMANCA JORGE ALB --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CLINDABACT 100/100M 1 0 27,500 ----------- TOTAL COTIZACION 27,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428837 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467369 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 17:31 CLIENTE : JOSE ALEXANDER VILLEGAS IDENTIF : 88265869 DIRECC : AVENIDA 19 #17N-240 BARRIO LOS LAURELES LAS AMERICAS TELEFON : 3227143089 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428837 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428838 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467373 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 18:16 CLIENTE : KEVIN MOLINA IDENTIF : 28311214 DIRECC : TELEFON : 3333333333 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BEDOYECTA X 3 JERINGA X 0 1 0 28,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,500 ========= SUBTOTAL : 28,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428838 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428839 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467379 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 18:40 CLIENTE : PARADA CRUZ IDENTIF : 27621703 DIRECC : TELEFON : 3177589235 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 BACTROSAFE 500 MG * 3 T 2 0 0 30,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500 ========= SUBTOTAL : 42,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428839 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428840 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467381 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 18:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250 ========= SUBTOTAL : 4,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428840 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428841 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467382 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 18:44 CLIENTE : VICTOR CAMARGO IDENTIF : 1093770147 DIRECC : TELEFON : 99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428841 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428842 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467385 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 19:05 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HALLS BARRA EXTRA FUERT 1 0 19 1,300 COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,500 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700 ========= SUBTOTAL : 6,790 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 910 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428842 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428843 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467387 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 19:13 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 CONO CHOCOCONO * 90 GR 3 0 19 5,100 CHEETOS TRISSITOS PICAN 2 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,300 ========= SUBTOTAL : 10,336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,964 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 13,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428843 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428844 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467388 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 19:13 CLIENTE : JORGE ALBERTO ISIDRO IDENTIF : 13461031 DIRECC : CALLE 4 AV 3 TELEFON : 3173326979 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RETAXONID 500 MG CJA * 1 0 0 27,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,500 ========= SUBTOTAL : 27,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428844 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428845 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467389 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 19:24 CLIENTE : JULIO MESA IDENTIF : 1985273 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JOHNSON ACEITE ORIG X 5 1 0 19 4,500 PROTEX JABON HERBAL X 1 1 0 19 3,500 CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500 ========= SUBTOTAL : 9,664 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,836 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428845 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428846 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467391 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 19:37 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428846 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428847 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467393 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 19:38 CLIENTE : PAOLA ALVAREZ IDENTIF : 60444884 DIRECC : AV 16 * 20-101 ALONCITO TELEFON : 3112069247 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,250 ========= SUBTOTAL : 13,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428847 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428848 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467395 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 19:51 CLIENTE : JOHANA GOMEZ IDENTIF : 1093766005 DIRECC : CALLE 3 #3-17 EL AEROPUERTO TELEFON : 3142811809 ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IMIK 3.75% CREMA * 5 GR 1 0 0 70,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,000 ========= SUBTOTAL : 70,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 71,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 71,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 29,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428848 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428849 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467396 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 19:53 CLIENTE : YUFRE TARAZONA IDENTIF : 1093796184 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA SLIP CLASICO (ANTE 2 0 19 5,600 COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700 ========= SUBTOTAL : 6,471 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,229 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428849 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428850 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467397 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 20:02 CLIENTE : ALCIRA QUINONES SERRANO IDENTIF : 37342769 DIRECC : CALLE 9 N. 4-09 AEROPUERT CUCUTA TELEFON : 3125582626 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PERCLUSONE 500MG *10 TA 1 0 0 12,200 K-Y GEL LUBRICANTE X 50 1 0 19 23,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,300 ========= SUBTOTAL : 31,612 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,688 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 35,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 35,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428850 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428851 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467398 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 20:04 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,650 ========= SUBTOTAL : 8,650 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,650 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,650 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 350 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428851 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428852 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467399 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 20:06 CLIENTE : WILIA RODRIGUEZ IDENTIF : 28482982 DIRECC : 1 TELEFON : 3212113410 0 ------------------------------------------------ MEDICO : TUTA LANCHEROS SHEYLA VANNE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800 ========= SUBTOTAL : 7,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428852 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428853 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467400 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 20:08 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428853 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428854 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467402 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 20:17 CLIENTE : SHARON GRABIELA IDENTIF : 1092535944 DIRECC : calle 22 # 24-80 simon bolivar TELEFON : 31022345212 0 ------------------------------------------------ MEDICO : BRITO LOPEZ ALBERTH ALCIDES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEPAKENE JBE *120 ML 1 0 0 26,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900 ========= SUBTOTAL : 26,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428854 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428855 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467404 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 20:29 CLIENTE : DANIEL MU NTILDE OZ IDENTIF : 1093775975 DIRECC : TELEFON : 3504776750 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 2 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,200 ========= SUBTOTAL : 27,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 28,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 TARJETAS DEB / CRED 25,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428855 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428856 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467405 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 20:31 CLIENTE : NELSON LAMPREA IDENTIF : 79645326 DIRECC : AV 7B #13-30 TOLEDO PLATA TELEFON : 3106565390 3106565390 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CIPROFLOXACINA 500 MG X 1 0 0 5,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 5,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428856 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428857 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467401 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 20:39 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428857 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428858 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467408 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 20:44 CLIENTE : TATIANA CAICEDO IDENTIF : 1093755818 DIRECC : CLL 35A 3-98 LA CONCORDIA TELEFON : 5940416 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM CONFORT 1 0 0 102,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 102,900 ========= SUBTOTAL : 102,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 102,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 102,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428858 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428859 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467407 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 20:44 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428859 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428860 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467410 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 20:51 CLIENTE : WILMER RUIZ IDENTIF : 1090451834 DIRECC : TELEFON : 3164747985 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOMAZOL 1 % CREMA * 40 1 0 0 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428860 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428861 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467412 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 20:55 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO RON CON P 5 0 19 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 5,462 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,038 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428861 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428862 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467414 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 21:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 1 0 2,175 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,175 ========= SUBTOTAL : 4,175 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,175 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,175 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 825 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428862 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428863 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467415 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 21:09 CLIENTE : JULIO CASTRO IDENTIF : 1369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428863 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428864 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467417 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 21:14 CLIENTE : ORIELSO HERNANDES IDENTIF : 14254026 DIRECC : TELEFON : 3126168064 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 15,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,700 ========= SUBTOTAL : 15,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,700 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 15,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428864 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428865 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467418 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 21:14 CLIENTE : ORIELSO HERNANDES IDENTIF : 14254026 DIRECC : TELEFON : 3126168064 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428865 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428866 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467419 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 21:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUIMUCIL 200 MG *30 S/ 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428866 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428867 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467420 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 21:16 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : VERA APARICIO CARLOS ANDRES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,000 VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,250 ========= SUBTOTAL : 20,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428867 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428868 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467421 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 21:20 CLIENTE : JAIRO GARCIA IDENTIF : 88000753 DIRECC : TELEFON : 3147914471 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428868 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428869 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467422 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 21:21 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428869 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428870 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467423 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 21:23 CLIENTE : TATIANA LANCHEROS IDENTIF : 1090457569 DIRECC : TELEFON : 3188983823 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 15,700 AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,700 ========= SUBTOTAL : 31,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428870 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428871 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467425 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 21:27 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428871 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428872 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467424 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 21:28 CLIENTE : JOSE GREGORIO ATUESTA IDENTIF : 5441933 DIRECC : TELEFON : 3213940546 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 HEMETIL GOTAS *30 ML 1 0 0 11,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000 ========= SUBTOTAL : 28,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428872 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428873 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467426 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 21:30 CLIENTE : KATERIN MOLINA IDENTIF : 30008002 DIRECC : CALLE 5 AV 3 AEROPUERTO TELEFON : 0 3208578182 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428873 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428874 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467428 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 21:31 CLIENTE : TATIANA MONTEJO IDENTIF : 1007930574 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FINAPAR SUSP X 20 ML 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428874 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428875 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467430 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 21:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428875 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428876 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467427 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 21:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700 ========= SUBTOTAL : 5,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428876 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428877 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467432 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 21:40 CLIENTE : MARIA MU ATILDE PLUSMN IDENTIF : 1090442754 DIRECC : AV 0B 3#21-99B. BLANCO TELEFON : 5945208 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,800 ========= SUBTOTAL : 19,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428877 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428878 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467433 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 21:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250 ========= SUBTOTAL : 4,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428878 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428879 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467434 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 21:46 CLIENTE : KATTY MARTINEZ IDENTIF : 1007969502 DIRECC : 0 TELEFON : 3134611848 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428879 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428880 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467436 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 21:47 CLIENTE : LUIS ENRIQUE ROLON IDENTIF : 13495587 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DIOXOGEN *120 ML 2 0 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428880 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428881 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467435 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 21:48 CLIENTE : XIOMARA BARBOSA IDENTIF : 1091072720 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428881 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428882 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467438 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 21:49 CLIENTE : ALFREDO BARRAGAN IDENTIF : 1090495097 DIRECC : TELEFON : 3162069599 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL TRIPLE ACCION M 1 0 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428882 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428883 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467439 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 21:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428883 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428884 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467437 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 21:54 CLIENTE : ORSAIN MUñOZ IDENTIF : 4901145 DIRECC : TELEFON : 3143811346 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YODORA CREMA *25 GR 1 0 19 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400 ========= SUBTOTAL : 5,378 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,022 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428884 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428885 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467442 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 22:01 CLIENTE : ADRIAN VACA OVALLES IDENTIF : 1127349526 DIRECC : CLL 20 # 0-57 MOTILONES TELEFON : 3205283559 ------------------------------------------------ MEDICO : TUTA LANCHEROS SHEYLA VANNE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFRADINA 500 MG X 24 C 0 8 0 11,336 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,336 ========= SUBTOTAL : 11,336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,336 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,336 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,664 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428885 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428886 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467443 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 22:04 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428886 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428887 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467444 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 22:05 CLIENTE : BLANCA CONTRERAS IDENTIF : 37344851 DIRECC : TELEFON : 3182634658 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND ESPARADRAPO TE 1 0 0 10,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428887 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428888 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467446 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 22:07 CLIENTE : ANDRES SUESCUN IDENTIF : 1004941581 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : TUTA LANCHEROS SHEYLA VANNE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 7,000 CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,100 ========= SUBTOTAL : 14,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 85,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428888 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428889 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467445 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 22:08 CLIENTE : JYONATAN POPOY IDENTIF : 1090385076 DIRECC : TELEFON : 3156017674 ------------------------------------------------ MEDICO : GARCIA SALAS BARBARA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALLEGRA 120MG *10 COMP 1 0 0 55,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,500 ========= SUBTOTAL : 55,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 55,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 55,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428889 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428890 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467448 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 22:10 CLIENTE : GLADIS GALVAN IDENTIF : 60315075 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASTRITAN MENTA SUSP *3 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428890 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428891 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467449 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 22:11 CLIENTE : IVAN PRIETO IDENTIF : 1090423266 DIRECC : calle 14 a# 7 -06 toledo plata TELEFON : 3209005636 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900 ========= SUBTOTAL : 7,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428891 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428892 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467450 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 22:11 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIASURE LIQUIDO FRESA 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428892 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428893 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467447 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 22:16 CLIENTE : MAYERLI GARCIA IDENTIF : 1004870332 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HONGISTINA SUSPENSION * 1 0 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428893 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428894 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467451 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 22:17 CLIENTE : MARLENY ESCALANTE IDENTIF : 60369874 DIRECC : CLL 2 A 12-60 CAROLA TELEFON : 3167060456 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600 ========= SUBTOTAL : 7,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428894 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428895 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467452 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 22:18 CLIENTE : WALTER MANZANO IDENTIF : 1090393327 DIRECC : 0 TELEFON : 3133197290 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 11,800 YODORA CREMA 32 +32 GR 1 0 19 15,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900 ========= SUBTOTAL : 24,489 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,411 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428895 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428896 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467416 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 22:20 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MOTAS DORMOLAS * 8 ML U 1 0 0 4,500 OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500 ========= SUBTOTAL : 14,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 14,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428896 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428897 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467456 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 22:27 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : CALLE 7 #9E-95 EDF MURANO APR 901 TELEFON : 312659852 312659852 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428897 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428898 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467457 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 22:29 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC4 *100 CAP 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250 ========= SUBTOTAL : 6,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428898 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01750 ID Transaccion Auditoria : 0000467459 --------------------------------------- FECHA : 09/04/2022 Hora : 22:29 CLIENTE : ASTRID SANGUINEO IDENTIF : 1090464394 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 --------------------------------------- MEDICO : CARRERO MARINO SHIRLEY KATE --------------------------------------- VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AMOXIDAL DUO SUSP * 1 0 37,900 PREDNISOLONA 5MG *3 1 0 4,900 CRONOFEN L JB * 100 1 0 12,600 MACROMYCIN *250 MG 1 0 37,000 CLORFENIRAMINA *120 1 0 4,500 KEOPS VIT NARANJA * 0 10 4,500 FLUIMUCIL 200 MG *3 0 10 20,000 ----------- TOTAL COTIZACION 121,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428899 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467458 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 22:42 CLIENTE : SANTIAGO GUZMAN IDENTIF : 1090501698 DIRECC : CLL 22 #15-53 BRISAS DEL MOLIN TELEFON : 3133540856 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUBRIDERM EXTRA HUMECTA 1 0 19 16,500 FUCIFAR 2% CREMA * 15 1 0 0 20,000 DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,180 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,080 ========= SUBTOTAL : 40,382 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,698 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 43,080 ------------------------------------------------ EFECTIVO 43,080 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 56,920 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428899 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428900 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467460 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 22:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428900 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428901 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467461 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 22:44 CLIENTE : GRACIELA PINSON IDENTIF : 5712233 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428901 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428902 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467462 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 22:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428902 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01752 ID Transaccion Auditoria : 0000467463 --------------------------------------- FECHA : 09/04/2022 Hora : 22:45 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : CALLE 7 #9E-95 EDF MURANO APR 901 TELEFON : 312659852 312659852 312659852 --------------------------------------- MEDICO : RAMIREZ GOMEZ IGOR --------------------------------------- VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CLINDABACT 100/100M 1 0 27,500 ROCICREAM 1% CREMA 1 0 22,900 OSTEOSAN 20MG *10 C 1 0 10,000 ----------- TOTAL COTIZACION 60,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428903 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467465 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 22:49 CLIENTE : PAOLA GUEVARA IDENTIF : 1090369888 DIRECC : AVENIDA 512-35 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3004186754 3004186754 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR HOT HOT *3 PR 1 0 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428903 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428904 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467466 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 22:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,500 BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,100 ========= SUBTOTAL : 9,382 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 89,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428904 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428905 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467467 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 22:56 CLIENTE : YARLEY FERNANDA RUDA IDENTIF : 1493388016 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA POLET FRUTOS DEL 2 0 19 6,600 DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,850 ========= SUBTOTAL : 7,796 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,054 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,850 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,850 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 150 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428905 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428906 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467468 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 22:57 CLIENTE : CRISTIAN MEZA IDENTIF : 1090258777 DIRECC : AV 7B #13-30 TOLEDO PLATA TELEFON : 5803020 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NIVEA ACLARADO EFECT SA 1 0 19 16,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900 ========= SUBTOTAL : 14,202 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,698 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428906 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428907 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467469 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 23:01 CLIENTE : LUIS CASTRO IDENTIF : 109036999 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASELINA PURA * 30 GR I 1 0 19 2,000 GRIPAC4 *100 CAP 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,250 ========= SUBTOTAL : 7,931 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428907 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428908 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467470 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 23:13 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX FORTE * 96 TAB 0 2 0 2,600 NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,500 DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 4 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,600 ========= SUBTOTAL : 14,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428908 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428909 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467471 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 23:17 CLIENTE : CLADUIA SOLANO IDENTIF : 1090258744 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428909 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428910 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467472 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 23:19 CLIENTE : YAKELIN DURAN IDENTIF : 3727084 DIRECC : TELEFON : 3202286404 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 11,500 OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500 ========= SUBTOTAL : 14,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428910 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428911 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467473 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 23:20 CLIENTE : LEIDY CARVAJALINO DURAN IDENTIF : 1090425324 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHAPSTICK FRESA X 4.2 G 1 0 19 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400 ========= SUBTOTAL : 10,420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,980 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428911 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428912 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467474 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 23:22 CLIENTE : BRIAN HERNANDES IDENTIF : 1093749573 DIRECC : CECILIA CASTRO TELEFON : 3133305506 ------------------------------------------------ MEDICO : BRITO LOPEZ ALBERTH ALCIDES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HONGISTINA SUSPENSION * 1 0 0 14,000 GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,800 ========= SUBTOTAL : 14,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428912 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428913 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467476 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 23:32 CLIENTE : CARMELO CASTRO IDENTIF : 1090365412 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 4,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428913 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428914 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467478 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 23:36 CLIENTE : INGRID PABON IDENTIF : 1010059289 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000 ========= SUBTOTAL : 25,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428914 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428915 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467479 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/04/2022 Hora : 23:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428915 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428916 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467483 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 00:02 CLIENTE : YELIHTZ ARANGUR IDENTIF : 21306244 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428916 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428917 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467484 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 00:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JOHNSON JABON BABY CREM 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428917 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428918 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467486 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 00:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 4 0 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 3,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428918 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428919 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467487 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 00:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000 ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900 ========= SUBTOTAL : 12,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428919 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428920 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467488 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 00:25 CLIENTE : MARTHA SANDOVAL IDENTIF : 60386078 DIRECC : CALLE 18 B * 13-10 TOLEDO TELEFON : 3134414760 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000 ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700 ========= SUBTOTAL : 3,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428920 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428921 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467489 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 00:27 CLIENTE : JOLFRAN GUERRRERO IDENTIF : 27211053 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428921 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428922 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467490 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 00:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428922 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428923 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467492 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 00:30 CLIENTE : ISRRAERL GUERRERO IDENTIF : 1093906741 DIRECC : CALLE 8 CON CERO #9-36 AEROPUERTO TELEFON : 3208232300 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,700 ========= SUBTOTAL : 17,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428923 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428924 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467494 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 00:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900 *** Dcto Promo *** 1,035 CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,165 ========= SUBTOTAL : 6,957 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,165 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,165 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428924 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428925 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467493 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 00:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428925 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428926 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467497 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 00:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428926 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428927 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467498 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 01:07 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,100 ========= SUBTOTAL : 13,829 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428927 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428928 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467499 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 01:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALGODON MK X 25 GRS T.Q 1 0 0 1,900 CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,992 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428928 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428929 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467501 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 01:13 CLIENTE : CRISTIAN VERA IDENTIF : 60369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA COMP N.F *100 0 10 0 13,800 PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,800 ========= SUBTOTAL : 23,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428929 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428930 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467503 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 01:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428930 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428931 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467504 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 01:31 CLIENTE : GREGORIO QUI NTILDE ONES IDENTIF : 1090379176 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GINKGO BILOBA 60 MG FCO 1 0 0 37,900 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 PERCLUSONE 500MG *10 TA 1 0 0 12,200 DOSALDIN *20 TAB 0 7 0 7,875 MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,975 ========= SUBTOTAL : 63,975 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 63,975 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 63,975 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428931 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428932 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467506 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 01:34 CLIENTE : ALBEIRO MELNDEZ IDENTIF : 88312037 DIRECC : AV 10#14-86 11 DE NOVIEMBRE LO TELEFON : 3167533230 ------------------------------------------------ MEDICO : BRITO LOPEZ ALBERTH ALCIDES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TIZAFEN *20 TAB 0 10 0 34,450 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,450 ========= SUBTOTAL : 34,450 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 34,450 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,450 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,550 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428932 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428933 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467507 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 01:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428933 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428934 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467509 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 01:59 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,500 SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 7,601 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428934 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428935 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467511 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 02:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA SPRITE * 400ML 1 0 19 1,900 VASELINA PURA * 30 GR I 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,277 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428935 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428936 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467512 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 02:13 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428936 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428937 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467513 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 02:25 CLIENTE : NANCY JIMENEZ IDENTIF : 1090255441 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600 ========= SUBTOTAL : 10,387 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,213 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428937 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428938 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467514 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 02:26 CLIENTE : ESTEFANIA MOLINA IDENTIF : 1090441770 DIRECC : AV9-14A-27 TELEFON : 3204536060 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 20,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,900 ========= SUBTOTAL : 19,905 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 995 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,900 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428938 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428939 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467516 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 03:28 CLIENTE : JESUS SEPULVEDA IDENTIF : 88213743 DIRECC : TELEFON : 3132552651 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428939 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428940 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467517 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 03:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428940 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428941 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467519 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 03:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428941 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428942 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467522 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 03:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,000 COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428942 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428943 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467525 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 04:13 CLIENTE : LUIS MESA IDENTIF : 1090471299 DIRECC : TELEFON : 5712255 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900 ========= SUBTOTAL : 12,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428943 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428944 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467527 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 04:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428944 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428945 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467529 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 04:32 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,300 MOTAS DORMOLAS * 8 ML U 1 0 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800 ========= SUBTOTAL : 5,592 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428945 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428946 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467532 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 04:58 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428946 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428947 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467534 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 05:10 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : CALLE 7 #9E-95 EDF MURANO APR 901 TELEFON : 312659852 312659852 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALMOLIVE JABON INTENSA 1 0 19 3,200 COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,000 GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800 ========= SUBTOTAL : 9,076 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,724 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428947 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428948 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467536 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 06:03 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 5 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428948 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428949 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467538 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 06:08 CLIENTE : DIEGO OTALORA IDENTIF : 1090391869 DIRECC : CLL 14 #14-12 TOLEDO PLATA TELEFON : 3102347169 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 17,900 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900 ========= SUBTOTAL : 19,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428949 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428950 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467540 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 06:19 CLIENTE : MARLYN SALAZAR IDENTIF : 1090468587 DIRECC : TELEFON : 3132007079 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUANTE CIRUGIA ESTERIL 2 0 19 4,000 GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300 ========= SUBTOTAL : 4,582 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428950 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428951 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467539 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 06:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428951 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428952 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467543 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 06:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428952 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428953 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467544 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 06:48 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : CALLE 7 #9E-95 EDF MURANO APR 901 TELEFON : 312659852 312659852 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,500 MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600 ========= SUBTOTAL : 7,201 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428953 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428954 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467547 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 06:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428954 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428955 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467548 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 07:11 CLIENTE : JORGE ELIECER RUEDA VERA IDENTIF : 72172711 DIRECC : CALLE 6 LOTE 11 VALLES DEL GIRON CUCUTA TELEFON : 3224233531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428955 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428956 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467549 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 07:14 CLIENTE : WILMER COLMENARES IDENTIF : 13270464 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3105615538 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428956 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428957 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467550 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 07:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428957 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428958 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467551 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 07:43 CLIENTE : MAICOL PAEZ IDENTIF : 1004878286 DIRECC : TELEFON : 3132744601 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 GENTAMICINA 160 MG AMP 1 0 0 4,500 BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 15,900 GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 PREDICLOX 500 MG CJA * 0 20 0 28,000 JERINGA 3 ML SLIP X 21 2 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 64,200 ========= SUBTOTAL : 64,040 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 64,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 64,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428958 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428959 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467554 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 07:50 CLIENTE : OLGA PATRICIA GUTIERREZ IDENTIF : 1023860860 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : BURGOS GUARDIAS LUIS ALBERT ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DIGLUFOR 850 MG X 30 TA 0 10 0 6,000 ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900 ========= SUBTOTAL : 12,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428959 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428960 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467556 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 07:53 CLIENTE : YEIDER MU NTILDE OS IDENTIF : 1004845253 DIRECC : TELEFON : 3218272163 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACEITE DE ALMENDRAS X 1 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428960 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428961 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467557 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 07:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428961 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428962 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467559 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 08:01 CLIENTE : SERGIO ANDRES REYES REYE IDENTIF : 1090428553 DIRECC : TELEFON : 3102420156 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILIGAS X 30 ML 1 0 0 21,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500 ========= SUBTOTAL : 21,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428962 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428963 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467558 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 08:03 CLIENTE : EDUAR CASTELLANO IDENTIF : 1090449510 DIRECC : TELEFON : 3013972322 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOLEGAR 10MG *10 TAB 1 0 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428963 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428964 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467560 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 08:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428964 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428965 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467563 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 08:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170 PRAZED 20 MG X 30 CAP 1 0 0 16,000 KOLA GRANULADA JGB VAIN 1 0 19 7,600 CENTRUM WOMEN CJA * 30 1 0 19 33,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,270 ========= SUBTOTAL : 53,708 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 6,562 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 60,270 ------------------------------------------------ EFECTIVO 60,270 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,730 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428965 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428966 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467564 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 08:27 CLIENTE : LUZ SANDOVAL IDENTIF : 60437460 DIRECC : TELEFON : 3132663629 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEPOLDEX GOTAS OFTALMIC 1 0 0 23,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000 ========= SUBTOTAL : 23,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428966 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01754 ID Transaccion Auditoria : 0000467553 --------------------------------------- FECHA : 10/04/2022 Hora : 07:46 CLIENTE : OLGA PATRICIA GUTIERREZ IDENTIF : 1023860860 DIRECC : TELEFON : --------------------------------------- MEDICO : BURGOS GUARDIAS LUIS ALBERT --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- JANUMET 50/850MG *2 1 0 56,900 ----------- TOTAL COTIZACION 56,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428967 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467568 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 08:32 CLIENTE : DIEGO DIAZ IDENTIF : 1010114260 DIRECC : CLL24 1B-26 TELEFON : 3124704120 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428967 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428968 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467569 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 08:43 CLIENTE : ORLANDO ESPINOZA IDENTIF : 88306033 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428968 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428969 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467570 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 08:50 CLIENTE : ROSA ROJAS IDENTIF : 633410378 DIRECC : TELEFON : 3005647444 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428969 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428970 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467571 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 08:50 CLIENTE : JOSE RODRIGUEZ IDENTIF : 26509726 DIRECC : TELEFON : 25 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428970 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428971 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467565 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 08:59 CLIENTE : SAMUEL HERNANDEZ IDENTIF : 5669520 DIRECC : TELEFON : 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 2 0 7,600 JERINGA 3 ML SLIP X 21 2 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600 ========= SUBTOTAL : 8,440 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428971 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428972 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467575 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 09:22 CLIENTE : CARLOS A CA NTILDE AS IDENTIF : 1033782671 DIRECC : TELEFON : 3217823025 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 2,773 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 527 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428972 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428973 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467576 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 09:23 CLIENTE : CARLOS A CA NTILDE AS IDENTIF : 1033782671 DIRECC : TELEFON : 3217823025 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428973 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428974 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467578 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 09:35 CLIENTE : LEONARDO URANGO IDENTIF : 6663456 DIRECC : TELEFON : 3197821008 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428974 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428975 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467579 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 09:42 CLIENTE : DANIEL GALEANO IDENTIF : 1090529598 DIRECC : TELEFON : 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 15,900 CEFALEXINA 250 MG X 60 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,400 ========= SUBTOTAL : 23,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428975 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428976 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467580 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 09:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428976 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428977 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467581 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 09:53 CLIENTE : UVER AGUIRRE IDENTIF : 80182157 DIRECC : TELEFON : 3012114786 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFALEXINA 500 MG X 50 0 10 0 7,580 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,580 ========= SUBTOTAL : 7,580 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,580 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,580 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,420 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428977 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428978 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467582 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 09:55 CLIENTE : ILSI PEREZ IDENTIF : 19711668 DIRECC : CLL 12 AV1 NUMR 0-6 TELEFON : 3124699237 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOKIS CLASICA * 37 GR. 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428978 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01756 ID Transaccion Auditoria : 0000467585 --------------------------------------- FECHA : 10/04/2022 Hora : 09:59 CLIENTE : KELIN COLMBO IDENTIF : 25006069 DIRECC : TELEFON : 3132754440 123 --------------------------------------- MEDICO : CAMARGO GARCIA MARIA XIMENA --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CRONOFEN 500 MG CJA 0 20 5,200 NAPROXENO 250 MG X 1 0 4,000 ALCOHOL JGB X 120 M 1 0 2,000 ----------- TOTAL COTIZACION 11,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428979 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467587 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 10:03 CLIENTE : KELIN COLMBO IDENTIF : 25006069 DIRECC : TELEFON : 3132754440 123 ------------------------------------------------ MEDICO : CAMARGO GARCIA MARIA XIMENA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 20 0 5,200 NAPROXENO 250 MG X 10 T 1 0 0 4,000 ALCOHOL JGB X 120 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,200 ========= SUBTOTAL : 11,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428979 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428980 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467588 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 10:05 CLIENTE : MARTIN GUERRERO IDENTIF : 1090491843 DIRECC : TELEFON : 3138735551 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 2 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428980 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428981 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467590 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 10:16 CLIENTE : JUSTINIANO LOPEZ IDENTIF : 13411182 DIRECC : AV1 # 3-04 AEROPUERTO TELEFON : 3122902907 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRAZED 20 MG X 30 CAP 0 15 0 7,995 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,995 ========= SUBTOTAL : 7,995 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,995 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,995 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428981 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428982 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467591 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 10:22 CLIENTE : MAIDA CHINCHILLA IDENTIF : 1064836395 DIRECC : TELEFON : 3219084616 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428982 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428983 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467593 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 10:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428983 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428984 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467595 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 10:36 CLIENTE : YANETH FRANCO RIVERA IDENTIF : 1094160210 DIRECC : CALLE 22 NO. 4-47 APTO 102 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3213788101 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA INSULINA 27 X 1 2 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800 ========= SUBTOTAL : 672 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428984 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428985 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467592 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 10:36 CLIENTE : CAMPO ELIS SANCHEZ IDENTIF : 12500677 DIRECC : av 9a 6-70 panamericano TELEFON : 123 3507978986 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900 ENSURE ADVANCE FRESA-BA 1 0 0 52,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,400 ========= SUBTOTAL : 59,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 60,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 60,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428985 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428986 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467597 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 10:38 CLIENTE : JHONATTAN PEñALOZA IDENTIF : 1125763904 DIRECC : TELEFON : 3228713306 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428986 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428987 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467598 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 10:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TIAMINA 300MG *250 TAB 0 10 0 2,000 COMPLEJO B *250 TAB 0 10 0 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428987 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428988 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467599 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 10:47 CLIENTE : HEIDY RIVERO IDENTIF : 1093774037 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFALEXINA 250 MG X 60 1 0 0 7,500 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,357 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428988 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428989 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467600 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 10:47 CLIENTE : MARIA FERNANDA IDENTIF : 1090479997 DIRECC : TELEFON : 5876400 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428989 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428990 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467601 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 10:48 CLIENTE : KEILA CARRASCAL IDENTIF : 1093789897 DIRECC : CLL 29A N6-22 BUENOS A TELEFON : 3202292233 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428990 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428991 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467602 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 10:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428991 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428992 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467603 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 11:03 CLIENTE : CARMEN ELVIRA PINEDA IDENTIF : 60291565 DIRECC : TELEFON : 3143656301 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LEVOTIROXINA 100MCG *10 0 10 0 2,090 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,090 ========= SUBTOTAL : 2,090 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,090 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,090 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428992 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428993 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467604 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 11:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428993 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428994 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467606 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 11:29 CLIENTE : JHON ALEXANDER NI├▒O IDENTIF : 1090406887 DIRECC : CALLE 3N N┬░ 10-47 COMUNEROS CUCUTA TELEFON : 3138864651 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428994 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428995 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467607 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 11:31 CLIENTE : EVA ARENAS IDENTIF : 1004803839 DIRECC : TELEFON : 3127713112 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TREEVER OFT *5ML 1 0 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428995 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428996 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467608 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 11:33 CLIENTE : ASENATH ALVAREZ IDENTIF : 60447608 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600 ========= SUBTOTAL : 9,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428996 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428997 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467610 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 12:00 CLIENTE : SUCUBAN FLORES IDENTIF : 88194637 DIRECC : AEROPUERTIO TELEFON : 3217478585 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,180 GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 ANTIPLAC-B ENJUAGUE BUC 1 0 0 21,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,080 ========= SUBTOTAL : 39,080 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 39,080 ------------------------------------------------ EFECTIVO 39,080 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,920 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428997 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428998 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467612 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 12:03 CLIENTE : SUCUBAN FLORES IDENTIF : 88194637 DIRECC : AEROPUERTIO TELEFON : 3217478585 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,180 ANTIPLAC-B ENJUAGUE BUC 1 0 0 21,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,080 ========= SUBTOTAL : 41,080 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 41,080 ------------------------------------------------ EFECTIVO 41,080 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,920 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428998 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 428999 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467616 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 12:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09428999 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429000 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467618 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 12:14 CLIENTE : CAMPO ELIS SANCHEZ IDENTIF : 12500677 DIRECC : av 9a 6-70 panamericano TELEFON : 123 3507978986 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 NAPROXENO 250 MG X 300 0 10 0 2,750 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,450 ========= SUBTOTAL : 4,179 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 5,450 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,450 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429000 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429001 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467619 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 12:23 CLIENTE : STIVENSON CARDENAS IDENTIF : 1090367395 DIRECC : TELEFON : 3125017102 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429001 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429002 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467617 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 12:45 CLIENTE : WILSON GONZALES IDENTIF : 1093764123 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TREEVER OFT *5ML 1 0 0 11,000 CEFALEXINA 500 MG X 50 0 10 0 7,580 CONGESTEX X 60 CAPS 0 8 0 9,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,180 ========= SUBTOTAL : 28,180 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,180 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 28,180 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429002 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429003 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467621 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 12:51 CLIENTE : JOHN JAIRO IDENTIF : 7630453 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GENTAMICINA 160 MG AMP 1 0 0 4,500 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 JERINGA 3 ML SLIP X 21 2 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500 ========= SUBTOTAL : 22,340 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429003 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429004 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467622 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 12:57 CLIENTE : SANDRA GOMEZ HERRERA IDENTIF : 37270874 DIRECC : CLL 5 * 3A -29 AEROPERTO TELEFON : ######0 ######03124140802 ######0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429004 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429005 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467623 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 12:59 CLIENTE : JUAN CARLOS GOYES IDENTIF : 1090479322 DIRECC : TELEFON : 3124422248 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429005 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429006 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467625 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 13:11 CLIENTE : YASMID CONTRERAS IDENTIF : 603431791 DIRECC : TELEFON : 3133303111 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,500 CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429006 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429007 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467626 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 13:40 CLIENTE : SERGIO PALACIOS IDENTIF : 13452901 DIRECC : 0 TELEFON : 0000 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOXPIRIN F JBE PED *120 1 0 0 9,900 REMOVEDOR DE ESMALTE CO 1 0 19 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900 ========= SUBTOTAL : 14,102 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 798 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 14,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429007 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429008 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467627 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 13:43 CLIENTE : DIANA BARAJAS IDENTIF : 1096958986 DIRECC : CONJUNTO MOLINO (A) CASA 10 TELEFON : 3208080887 3208080887 320 3208080887 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JESUS DAVID CARRILLO ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EMULSION DE SCOTT CEREZ 1 0 0 10,900 MUXOL NINOS JBE X 120 M 1 0 0 29,900 NOXPIRIN F JBE PED *120 1 0 0 9,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,700 ========= SUBTOTAL : 50,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 51,700 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429008 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429009 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467630 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 13:57 CLIENTE : YAIR GIMENEZ IDENTIF : 1090433421 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICAL C + ZINC MANDARIN 0 10 19 4,500 MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 1 0 1,871 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,371 ========= SUBTOTAL : 7,653 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,371 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,371 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,029 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429009 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429010 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467631 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 13:59 CLIENTE : MICHEL HERNANDES IDENTIF : 24396430 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DUCHA INTIMA VAGINAL RE 1 0 19 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 5,462 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,038 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429010 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429011 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467632 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 14:15 CLIENTE : SANDRA SARMIENTO3 IDENTIF : 1090401309 DIRECC : AV 1 CALL 4 AEROPUERTO TELEFON : 3213125629 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 8 0 13,000 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,200 ========= SUBTOTAL : 23,136 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429011 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429012 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467633 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 14:22 CLIENTE : CESAR GRAS 0 IDENTIF : 13487241 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429012 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429013 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467634 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 14:48 CLIENTE : UVER AGUIRRE IDENTIF : 80182157 DIRECC : TELEFON : 3012114786 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 15,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900 ========= SUBTOTAL : 15,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429013 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429014 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467637 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 15:06 CLIENTE : DIOSEMIRO CLARO IDENTIF : 13279633 DIRECC : OCA NTILDE A TELEFON : 3112467754 1234567 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOPERAMIDA 2 MG X 6 TAB 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429014 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429015 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467639 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 15:09 CLIENTE : FERNANDO PIMENTEL IDENTIF : 20757240 DIRECC : 000 TELEFON : 0000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429015 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429016 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467641 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 15:12 CLIENTE : JEISON OMAR ORTIZ IDENTIF : 1093781380 DIRECC : TOLEDO PLATA TELEFON : 3219901432 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VENDA ELASTICA PIEL 2 X 1 0 0 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429016 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429017 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467643 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 15:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429017 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429018 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467644 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 15:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA ZERO X 400 ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429018 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429019 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467646 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 15:51 CLIENTE : JOSE BECERRA IDENTIF : 1090441285 DIRECC : AVENIDA 9 NO. 2 24 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3105830073 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429019 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429020 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467648 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 15:52 CLIENTE : CESAR GRAS 0 IDENTIF : 13487241 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA SPRITE * 400ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429020 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429021 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467649 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 15:55 CLIENTE : JUAN CAMILO MALDONADO IDENTIF : 1192896605 DIRECC : CONJUNTO RESINDENCIAL MOLINOS A CASA 10 TELEFON : 3209829116 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HONGISTINA SUSPENSION * 1 0 0 14,000 SUPRIBAC SUSP X 120 ML 1 0 0 13,000 GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,800 ========= SUBTOTAL : 27,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 28,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 21,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429021 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429022 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467650 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 15:57 CLIENTE : JHON JURADO IDENTIF : 88257064 DIRECC : TELEFON : 3224469224 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SACRUSYT SALBUTAMOL INH 2 0 0 21,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,800 ========= SUBTOTAL : 21,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429022 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429023 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467651 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 16:00 CLIENTE : EMILY LAREDO IDENTIF : 1090511125 DIRECC : TELEFON : 3143106129 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429023 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429024 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467652 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 16:03 CLIENTE : YOSSELIN CORDERO IDENTIF : 26511154 DIRECC : AV 3 CALL 4 AEROPUERTO TELEFON : 3133928315 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 7,500 LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429024 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429025 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467653 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 16:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429025 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429026 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467654 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 16:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASO ALOHA RASPADO KOLA 2 0 19 5,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800 ========= SUBTOTAL : 4,874 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 926 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429026 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429027 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467657 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 16:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429027 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429028 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467658 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 16:16 CLIENTE : DYLAN CONTRERAS IDENTIF : 1000785061 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POLARIS COLORANTE TEXTI 3 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 5,042 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 958 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429028 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429029 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467659 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 16:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HALLS BARRA EXTRA FUERT 2 0 19 2,600 COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 4,286 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 814 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429029 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429030 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467660 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 16:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPAS MARGARITA DE POLL 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429030 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429031 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467661 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 16:43 CLIENTE : JILMAN RONALDO TARAZONA IDENTIF : 1090510626 DIRECC : AV 10#0A-46 PUBLO NUEVO CUCUTA TELEFON : 3229317459 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ *165 GR 1 0 19 6,300 COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 PALETA CHOCOLISTO * 50 5 0 19 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400 ========= SUBTOTAL : 14,622 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,778 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,400 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429032 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467663 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 16:47 CLIENTE : YENIFER DUARTE IDENTIF : 1090386551 DIRECC : AV 6 * 12-72 LA INSULA UNICA CASA DIAGONAL COOPETRA TELEFON : 3103107392 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 CLORURO DE SODIO S.S. 2 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200 ========= SUBTOTAL : 8,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429032 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429033 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467662 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 16:49 CLIENTE : ANDRE MURCIA IDENTIF : 1006506969 DIRECC : TELEFON : 3138637432 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429033 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429034 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467665 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 16:52 CLIENTE : JESUS RODRIGUEZ IDENTIF : 88256787 DIRECC : MZ 9 LOTE 17 BTUCUNARE TELEFON : 3138062663 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER GARGANTA CEREZA 0 6 0 9,000 TODAY LONG ACTION X 3 P 1 0 0 12,400 POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900 ========= SUBTOTAL : 39,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 39,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 39,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429034 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429035 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467664 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 16:59 CLIENTE : GEISI CAICEDO IDENTIF : 1090455818 DIRECC : AV 8 * 12-36 PANAMERICANO TELEFON : 3138201604 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429035 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429036 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467668 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 17:02 CLIENTE : CVRISTAL HERNANDEZ IDENTIF : 14354569 DIRECC : TELEFON : 3219098118 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 1,600 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429036 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429037 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467667 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 17:07 CLIENTE : ANGER ARAQUE IDENTIF : 19514266 DIRECC : TELEFON : 0 3112988856 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429037 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429038 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467671 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 17:10 CLIENTE : MARTIN SUAREZ IDENTIF : 90367856 DIRECC : TELEFON : 31047232812 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429038 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429039 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467672 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 17:13 CLIENTE : FREDY AYALA IDENTIF : 1097639490 DIRECC : TELEFON : 5562512 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429039 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429040 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467669 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 17:14 CLIENTE : LAURAA BARAJAS IDENTIF : 1093299500 DIRECC : CALLE 15A - 14-15 LIBERTAD TELEFON : 3209429493 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 1 POTE *1100 1 0 0 63,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,400 ========= SUBTOTAL : 63,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 63,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 63,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429040 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429041 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467673 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 17:21 CLIENTE : WILSON JAVIER VEGA IDENTIF : 1094426600 DIRECC : CASA 1 AVENIDA 1-38 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 32090242289 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 AVENA ALPINA NATURAL *2 1 0 19 3,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700 ========= SUBTOTAL : 5,205 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 495 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429041 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429042 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467677 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 17:31 CLIENTE : JHON AGREDO IDENTIF : 1093747375 DIRECC : CALLE 2 *3-65 AEROPUERTO TELEFON : 3157801922 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 100MG *1 TAB 1 0 0 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 11,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 38,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429042 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429043 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467678 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 17:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 4,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429043 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429044 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467679 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 17:38 CLIENTE : YEINY ARCINIEGAS IDENTIF : 1095944012 DIRECC : calle 4 # 0 a -63 trigal del norte sector c TELEFON : 3124630034 ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FACETIX *21 GRAG 1 0 0 9,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800 ========= SUBTOTAL : 9,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 10,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429044 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429045 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467680 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 17:40 CLIENTE : JEFERSON RAMIREZ IDENTIF : 1090404333 DIRECC : TELEFON : 3133555572 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 7,500 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500 ========= SUBTOTAL : 15,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429045 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429046 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467681 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 17:42 CLIENTE : OLGA BAUTISTA IDENTIF : 1090474242 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAMILA BOCA ANCHA TIPO 1 0 19 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,353 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 447 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429046 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429047 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467682 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 17:46 CLIENTE : RAFAEL HERNANDEZ IDENTIF : 27227303 DIRECC : BELEN TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ROCIBLUE 50MG X 2 TAB 1 0 0 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000 ========= SUBTOTAL : 18,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429047 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429048 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467684 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 18:02 CLIENTE : ANGIE MELO IDENTIF : 1090484803 DIRECC : calle 2 numero3-90 barrio aeropuerto TELEFON : 3212910446 3212910446 321 3212910446 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 33,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,500 ========= SUBTOTAL : 28,151 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,349 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 34,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429048 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429049 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467686 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 18:04 CLIENTE : RUBEN MORALES IDENTIF : 1004923780 DIRECC : CALL 4 3A-04 AEROPUERTO TELEFON : 3227073429 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQUIDO 3 0 0 23,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,100 ========= SUBTOTAL : 23,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429049 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429050 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467687 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 18:07 CLIENTE : JHION CUEVAS IDENTIF : 5398354 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MUCOSINA GOTAS *30 ML 1 0 0 14,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,950 ========= SUBTOTAL : 14,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429050 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429051 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467689 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 18:11 CLIENTE : EDWIN QUINTERO IDENTIF : 1004842353 DIRECC : TELEFON : 3212780034 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HALLS BARRA EXTRA FUERT 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429051 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429052 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467691 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 18:14 CLIENTE : MIGUEL GARCIA IDENTIF : 88186410 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 14 0 6,286 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,286 ========= SUBTOTAL : 6,286 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,286 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,286 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,714 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429052 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429053 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467692 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 18:17 CLIENTE : SIMON COA IDENTIF : 28667188 DIRECC : 0 TELEFON : 0 3202266407 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429053 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429054 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467693 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 18:20 CLIENTE : JUAN CARLOS CACERES IDENTIF : 1094662121 DIRECC : TELEFON : 3112799202 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IPRASYNT AEROSOL 20MCG 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429054 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429055 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467695 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 18:27 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA SPRITE * 400ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429055 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429056 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467699 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 18:41 CLIENTE : MARYURI ROMERO IDENTIF : 27934298 DIRECC : 0 TELEFON : 3044819548 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 1 POTE *400 G 1 0 0 26,900 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900 ========= SUBTOTAL : 28,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 21,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429056 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429057 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467700 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 18:45 CLIENTE : ROBERTO MANZANO IDENTIF : 1963292 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUAYACOLATO/GLICERILO X 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429057 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429058 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467702 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 18:52 CLIENTE : FELIX LIZCANO IDENTIF : 1090462241 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429058 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429059 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467703 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 18:54 CLIENTE : DANIEL GALEANO IDENTIF : 10905294598 DIRECC : TELEFON : 3223576667 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO CASS 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429059 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429060 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467706 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 18:58 CLIENTE : AURIMIR BAUTE IDENTIF : 26350211 DIRECC : TELEFON : 3209191687 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 14 0 6,286 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,286 ========= SUBTOTAL : 6,286 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,286 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,286 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,714 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429060 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429061 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467709 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 19:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429061 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429062 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467710 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 19:10 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429062 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429063 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467712 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 19:12 CLIENTE : STIVENSON CARDENAS IDENTIF : 1090367395 DIRECC : TELEFON : 3125017102 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429063 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429064 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467714 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 19:24 CLIENTE : MARINA RAMIREZ IDENTIF : 27837435 DIRECC : TELEFON : 3144104615 ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONCOR 5MG *30 TAB 1 0 0 20,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500 ========= SUBTOTAL : 20,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 21,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429064 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429065 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467716 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 19:32 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429065 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429066 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467718 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 19:38 CLIENTE : KELLY SOTO IDENTIF : 1026284802 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YODORA CREMA * 12 GRS 1 0 19 2,900 HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100 ========= SUBTOTAL : 3,445 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 655 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429066 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429067 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467717 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 19:40 CLIENTE : DAYANA SUESCUN ORTEGA IDENTIF : 1093771248 DIRECC : TORRES DE BOLIVAR ET1 APTO 303 TORRE 3 TELEFON : 3132653151 3173063855 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC SIN LACTOSA X 3 1 0 0 45,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,200 ========= SUBTOTAL : 45,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 46,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 46,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429067 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429068 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467719 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 19:41 CLIENTE : BREYMAR FERNANDEZ IDENTIF : 31417107 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEPOLDEX GOTAS OFTALMIC 1 0 0 23,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000 ========= SUBTOTAL : 23,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429068 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429069 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467721 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 19:43 CLIENTE : KAREN CASTRO IDENTIF : 1090485183 DIRECC : CALLE 28 # 26-63 BARRIO BELEN TELEFON : 3132007761 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEREBRIT FRESA *135 GR 1 0 19 6,600 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600 ========= SUBTOTAL : 6,387 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,213 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429069 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429070 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467720 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 19:45 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND MICROPORE 1*10 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429070 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429071 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467723 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 19:48 CLIENTE : PAOLA GOMEZ IDENTIF : 52966734 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METRONIDAZOL 500 MG X 1 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429071 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429072 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467724 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 19:50 CLIENTE : ANAIKA BUSTAMANTE IDENTIF : 23430729 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC4 *100 CAP 0 10 0 12,500 MONSTER ENERGY MANGO LO 1 0 19 6,000 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000 ========= SUBTOTAL : 21,643 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,357 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 77,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429072 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429073 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467725 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 19:51 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429073 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429074 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467727 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 19:54 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 2 0 4,000 HIT MANGO * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 5,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429074 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429075 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467728 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 19:55 CLIENTE : JESUS PEREZ IDENTIF : 88149141 DIRECC : TELEFON : 3208734802 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B X 30 CAPS 1 0 19 26,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,500 ========= SUBTOTAL : 22,269 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,231 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429075 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429076 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467726 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 19:56 CLIENTE : FARDY GOMEZ IDENTIF : 1093736535 DIRECC : AV 2 #8-71 AEROPUERTO TELEFON : 3102468040 ------------------------------------------------ MEDICO : RAMIREZ GOMEZ IGOR ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR CLASSICX 3 PR 1 0 0 8,500 AVENA ALPINA NATURAL *2 1 0 19 3,100 CLINDABACT 100/100MG X 1 0 0 27,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,100 ========= SUBTOTAL : 38,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 495 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 39,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 39,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429076 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429077 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467729 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 19:58 CLIENTE : OSCAR MACHUCA IDENTIF : 13497021 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASTRITAN MENTA SUSP *3 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429077 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429078 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467731 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 20:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL JGB X 700 ML 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429078 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429079 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467732 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 20:04 CLIENTE : EDUARDO MORALES IDENTIF : 5044345 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO RON CON P 3 0 19 3,900 HELADO CASERO MORA * 60 2 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300 ========= SUBTOTAL : 5,294 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,006 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429079 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429080 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467733 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 20:07 CLIENTE : MILAGRO LANDAETA IDENTIF : 30665420 DIRECC : TELEFON : 30665420 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429080 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429081 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467734 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 20:09 CLIENTE : MANUEL VIVAS IDENTIF : 13485864 DIRECC : CALLE 17 AVENIDA 1 TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 15,900 CANESTEN CREMA TOPICA 1 0 0 11,900 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,200 ========= SUBTOTAL : 56,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 56,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 56,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429081 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429082 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467735 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 20:10 CLIENTE : MANUEL VIVAS IDENTIF : 13485864 DIRECC : CALLE 17 AVENIDA 1 TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 20 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429082 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429083 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467736 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 20:14 CLIENTE : DARIANI LEAL IDENTIF : 31548918 DIRECC : TELEFON : 3107965179 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 2 *400 GR 1 0 0 25,400 WINNY TOALLITAS RECIEN 1 0 19 9,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,900 ========= SUBTOTAL : 33,383 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,517 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 34,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429083 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429084 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467730 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 20:15 CLIENTE : PAOLA GUEVARA IDENTIF : 1090369888 DIRECC : AVENIDA 512-35 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3004186754 3004186754 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CABLE TIPO C ANDROID 1 0 19 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,900 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429084 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429085 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467738 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 20:22 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : CALLE 7 #9E-95 EDF MURANO APR 901 TELEFON : 312659852 312659852 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MONTELUKAST 5 MG X 10 T 2 0 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429085 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429086 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467739 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 20:24 CLIENTE : ANDRE MURCIA IDENTIF : 1006506969 DIRECC : TELEFON : 3138637432 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMITRIPTILINA 25 MG X 3 0 10 0 2,630 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,630 ========= SUBTOTAL : 2,630 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,630 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,630 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,370 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429086 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429087 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467740 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 20:28 CLIENTE : YULY BOADA MENESES IDENTIF : 1090515528 DIRECC : TELEFON : 3138944663 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900 *** Dcto Promo *** 1,035 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,865 ========= SUBTOTAL : 5,865 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,865 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,865 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,135 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429087 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429088 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467742 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 20:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429088 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429089 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467743 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 20:36 CLIENTE : MARA F MARTIBNERZ IDENTIF : 1090503766 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PLENIV CAJA *60 CAP 0 10 0 10,870 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,870 ========= SUBTOTAL : 10,870 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,870 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,870 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,130 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429089 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01759 ID Transaccion Auditoria : 0000467745 --------------------------------------- FECHA : 10/04/2022 Hora : 20:38 CLIENTE : WILSON PARADA IDENTIF : 88217014 DIRECC : CALLE 0 4A 29 VILLA DEL ESCOBAL TELEFON : 00 3118882698 --------------------------------------- MEDICO : RANGEL HERNANDEZ JOHANNA KA --------------------------------------- VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FINAMEB 500 MG * 8 1 0 9,000 NEUROBION X 30 GRAG 1 0 39,900 PIRAXTEL SUSP * 15 1 0 19,900 ----------- TOTAL COTIZACION 68,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429090 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467741 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 20:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429090 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429091 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467747 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 20:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000 ========= SUBTOTAL : 18,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429091 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429092 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467746 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 20:48 CLIENTE : WILSON PARADA IDENTIF : 88217014 DIRECC : CALLE 0 4A 29 VILLA DEL ESCOBAL TELEFON : 00 3118882698 ------------------------------------------------ MEDICO : RANGEL RANGEL LUZ KARIME ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FINAMEB 500 MG * 8 TB U 1 0 0 9,000 NEUROBION X 30 GRAG 1 0 0 39,900 PIRAXTEL SUSP * 15 ML 1 0 0 19,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 68,800 ========= SUBTOTAL : 68,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 68,800 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 68,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429092 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429093 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467749 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 20:49 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,250 ========= SUBTOTAL : 10,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429093 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429094 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467748 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 20:51 CLIENTE : LIDIA CONSUELO GARCIA IDENTIF : 60447301 DIRECC : 0AEROPUER TELEFON : 3008633291 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM 5 CEREALES *350 1 0 19 12,900 NESTUM CERELAC *360 GR 1 0 19 12,900 CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,200 ========= SUBTOTAL : 24,538 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,662 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429094 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429095 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467751 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 20:52 CLIENTE : ROSA GELVEZ IDENTIF : 1090447573 DIRECC : TELEFON : 0 3133609570 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEMINA 25MG/5MG CJ 1 0 0 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429095 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429096 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467754 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 21:05 CLIENTE : ALEXANDRA CA├▒AS IDENTIF : 60264128 DIRECC : C 7 ┬À 13-113 LOMA D BOLIVAR TELEFON : 3123289746 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429096 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429097 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467756 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 21:10 CLIENTE : KARINA PEREZ IDENTIF : 1090518569 DIRECC : AV 3 NUM 21-50 AEROPUER TELEFON : 3112188270 ------------------------------------------------ MEDICO : TUTA LANCHEROS SHEYLA VANNE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BELLAFACE *21 TAB 1 0 0 14,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300 ========= SUBTOTAL : 14,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429097 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429098 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467757 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 21:12 CLIENTE : JUAQUIN GUERRERO IDENTIF : 13279528 DIRECC : TORRES DE BOLIVAR ETAPA 2 TORRE 8 APARTAMENTO 201 TELEFON : 3168160128 ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 4 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429098 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429099 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467760 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 21:15 CLIENTE : GUSTAVO BELTRAN IDENTIF : 1090470193 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429099 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429100 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467761 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 21:22 CLIENTE : ANDERSON CARRILLO IDENTIF : 88266421 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3202013332 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600 SCHICK QUATTRO TITANIUM 1 0 19 4,000 COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 7,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900 ========= SUBTOTAL : 12,096 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,804 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429100 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429101 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467762 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 21:23 CLIENTE : MIRIAM BECERRA IDENTIF : 1007552322 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600 ========= SUBTOTAL : 12,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429101 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429102 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467763 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 21:25 CLIENTE : LEYDI SALAZAR IDENTIF : 1090415348 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,180 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,180 ========= SUBTOTAL : 6,180 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,180 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,180 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429102 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429103 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467764 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 21:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429103 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429104 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467765 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 21:27 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,300 TODAY TRIPLE PLEASURE * 1 0 0 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,700 ========= SUBTOTAL : 15,173 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 527 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429104 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429105 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467766 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 21:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429105 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429106 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467768 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 21:42 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 5,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429106 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429107 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467767 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 21:46 CLIENTE : JESUS FERNANDEZ IDENTIF : 30950616 DIRECC : 000 TELEFON : 0000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800 ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,700 ========= SUBTOTAL : 10,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429107 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429108 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467770 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 21:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 5,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429108 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429109 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467771 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 21:52 CLIENTE : JOSE RIVERA IDENTIF : 88221310 DIRECC : TELEFON : 3212811189 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ UNESIA CREMA X 20 GR 1 0 0 19,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000 ========= SUBTOTAL : 19,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429109 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429110 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467772 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 21:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429110 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429111 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467773 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 22:00 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,550 ========= SUBTOTAL : 3,550 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,550 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,550 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,450 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429111 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429112 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467774 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 22:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429112 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429113 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467775 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 22:03 CLIENTE : CARLOS GONZALES IDENTIF : 10949657064 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET1 1 0 19 19,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,100 ========= SUBTOTAL : 16,050 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,050 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429113 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429114 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467776 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 22:04 CLIENTE : BEIZI ZAMBRANO IDENTIF : 15295629 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429114 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429115 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467777 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 22:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA OREO ORIGINAL B 1 0 19 800 APRONAX 275MG *50 CAP 0 1 0 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,272 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429115 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429116 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467779 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 22:19 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,000 SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,400 ========= SUBTOTAL : 13,081 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429116 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429117 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467780 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 22:20 CLIENTE : TERESA MARTINEZ IDENTIF : 60394203 DIRECC : TELEFON : 568 3105866062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OXIMETAZOLINA 0.05% NAS 1 0 0 8,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900 ========= SUBTOTAL : 8,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429117 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429118 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467781 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 22:28 CLIENTE : MARCO OTERO IDENTIF : 1090369874 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 5 0 5,500 DOLEX 500MG X 200 TAB 0 10 0 6,000 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800 ========= SUBTOTAL : 12,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429118 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429119 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467782 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 22:30 CLIENTE : JONATHAN GOMEZ IDENTIF : 1090379364 DIRECC : LA VICTORIA TELEFON : 5814366 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429119 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429120 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467783 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 22:32 CLIENTE : KAREN PE NTILDE ALOZA IDENTIF : 1005078055 DIRECC : TELEFON : 3222006388 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAMOATO PIRANTEL X 15 M 1 0 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429120 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429121 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467784 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 22:36 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429121 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429122 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467785 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 22:37 CLIENTE : LINA RICO IDENTIF : 1090477695 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600 ========= SUBTOTAL : 12,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429122 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429123 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467786 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 22:44 CLIENTE : JHONANTAN LEAL IDENTIF : 1090383162 DIRECC : TELEFON : 3102587413 0 ------------------------------------------------ MEDICO : TUTA LANCHEROS SHEYLA VANNE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800 FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 10,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429123 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429124 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467787 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 22:46 CLIENTE : NELLY TORREZ IDENTIF : 3133593452 DIRECC : CALL 20 # 8-25 CENTRO TELEFON : 3133593452 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429124 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429125 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467788 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 22:54 CLIENTE : JULIO CASTRO IDENTIF : 1369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,500 GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 ADVIL ULTRA *72 CAP 0 4 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,750 ========= SUBTOTAL : 16,032 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429125 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429126 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467789 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 22:54 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DORITOS MEGA QUESO *185 1 0 19 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 5,462 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,038 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429126 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429127 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467790 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 22:55 CLIENTE : LAURA MESA0 IDENTIF : 16324785 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429127 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429128 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467792 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 22:58 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429128 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429129 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467793 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 23:00 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 WINNY TOALLITAS ALOE+VI 1 0 19 3,200 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600 ========= SUBTOTAL : 8,089 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429129 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429130 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467794 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 23:03 CLIENTE : NEYDA MARTINEZ IDENTIF : 1092359143 DIRECC : TELEFON : 3022210807 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL ULTRA *72 CAP 0 4 0 6,000 PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000 ========= SUBTOTAL : 13,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429130 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429131 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467795 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 23:07 CLIENTE : LAURA PINZON IDENTIF : 27799544 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DUO LUBRICADOX 3 PRESER 1 0 0 7,850 JOHNSON JABON BABY CREM 1 0 19 3,200 GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 CERVEZA POKER EN LATA X 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,950 ========= SUBTOTAL : 14,657 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,293 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429131 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429132 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467796 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 23:34 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,250 ========= SUBTOTAL : 12,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429132 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429133 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467797 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 23:46 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 57,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429133 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429134 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467798 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 23:47 CLIENTE : VERONICA MOGOLLON IDENTIF : 21395308 DIRECC : CEIBA 2 TELEFON : 3202143123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429134 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429135 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467799 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2022 Hora : 23:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429135 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429136 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467800 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 00:06 CLIENTE : CARLOS COLPA IDENTIF : 72156121 DIRECC : VIA PUESTO SANTANDER HOTEL ARA TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429136 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429137 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467801 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 00:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 BUCOXOL CJA * 50 TB 0 2 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,850 ========= SUBTOTAL : 4,786 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,850 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,850 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 150 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429137 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429138 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467802 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 00:49 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429138 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429139 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467803 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 00:54 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 3 0 8,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400 ========= SUBTOTAL : 8,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429139 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429140 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467804 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 01:41 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429140 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429141 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467806 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 01:45 CLIENTE : JULIO CASTRO IDENTIF : 1369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429141 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429142 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467807 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 01:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA POKER EN LATA X 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429142 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429143 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467769 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 02:04 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR HOT HOT *3 PR 1 0 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429143 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429144 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467811 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 02:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429144 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429145 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467812 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 02:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429145 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429146 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467813 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 03:22 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 4,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429146 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429147 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467814 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 03:59 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429147 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429148 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467810 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 04:26 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,250 ========= SUBTOTAL : 11,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429148 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429149 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467817 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 05:03 CLIENTE : CESAR AUGUSTO MARTINEZ IDENTIF : 13471108 DIRECC : TELEFON : 3133090288 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEUCILINA 500MG * 30TB 0 10 0 7,000 OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000 ========= SUBTOTAL : 17,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429149 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429150 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467820 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 05:21 CLIENTE : EDUAR DURAN IDENTIF : 1090461638 DIRECC : TELEFON : 3213134479 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429150 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429151 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467821 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 05:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429151 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429152 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467823 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 05:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALGODON MK X 25 GRS T.Q 1 0 0 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429152 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429153 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467824 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 05:33 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429153 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429154 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467826 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 06:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429154 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429155 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467827 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 06:04 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429155 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429156 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467828 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 06:13 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429156 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429157 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467829 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 06:19 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429157 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429158 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467830 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 06:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429158 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429159 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467831 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 06:41 CLIENTE : ANGELA BARTOLOSA IDENTIF : 1143139715 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 2 0 2,200 OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200 ========= SUBTOTAL : 7,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,200 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 7,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429159 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429160 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467832 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 06:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429160 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429161 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467833 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 06:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429161 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429162 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467835 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 06:47 CLIENTE : LUIS MARIN IDENTIF : 5747968 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429162 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429163 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467834 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 06:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 5 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429163 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429164 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467837 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 06:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 49,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429164 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429165 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467839 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 06:54 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429165 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429166 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467841 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 07:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CURITAS COVERPLAST COLO 0 2 0 300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 300 ========= SUBTOTAL : 300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429166 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429167 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467843 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 07:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHAPSTICK CEREZA X 4.2 1 0 19 12,400 GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,600 ========= SUBTOTAL : 13,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,650 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429167 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429168 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467847 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 08:15 CLIENTE : JOSE LUIS RODRIGUEZ IDENTIF : 80743541 DIRECC : CALLE 12 #4-44 AEROPUERTO TELEFON : 3183350225 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FARMA D 200 UI *10 ML 1 0 0 32,900 ENTEROGERMINA *10 AMP 0 3 0 17,700 ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 ZIPED SOLUCION X 90 ML 1 0 0 20,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 79,400 ========= SUBTOTAL : 78,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 79,400 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 79,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429168 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429169 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467858 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 08:55 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC4 *100 CAP 0 5 0 6,250 VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,750 ========= SUBTOTAL : 10,032 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429169 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429170 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467861 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 09:47 CLIENTE : ALBA LUCIA FLORES IDENTIF : 60442029 DIRECC : TELEFON : 3143619281 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAPROXENO 250 MG X 10 T 1 0 0 4,000 AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429170 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429171 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467860 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 09:49 CLIENTE : LUDDY FRANCO IDENTIF : 60383919 DIRECC : AVENIDA 7N #3-81 MOLINOS TELEFON : 3219163033 3219163033 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MUCOSINA GOTAS *30 ML 1 0 0 14,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,950 ========= SUBTOTAL : 14,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 15,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429171 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429172 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467862 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 10:17 CLIENTE : RUTH RIVAS IDENTIF : 26115024 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA SPRITE * 400ML 1 0 19 1,900 VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,150 ========= SUBTOTAL : 5,847 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,150 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,150 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429172 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429173 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467865 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 10:54 CLIENTE : LUIS MOLINA IDENTIF : 29803748 DIRECC : TELEFON : 02252452222 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429173 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429174 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467866 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 11:23 CLIENTE : KAREN RAMIREZ IDENTIF : 1004844871 DIRECC : TELEFON : 3218860724 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429174 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429175 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467867 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 11:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 2 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429175 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429176 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467869 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 11:55 CLIENTE : CLAUDIA QUINTERO IDENTIF : 1092360513 DIRECC : CALLE 15A #5-37 AEROPUERTO TELEFON : 3123722309 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CETIRIZINA GOTAS *15 ML 1 0 0 11,900 ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 15,700 ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,500 ========= SUBTOTAL : 34,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 35,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 35,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 64,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429176 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429177 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467870 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 12:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 3,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100 ========= SUBTOTAL : 3,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429177 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429178 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467872 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 12:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429178 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429179 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467873 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 12:09 CLIENTE : ELIANA PEREZ IDENTIF : 19181523 DIRECC : TELEFON : 3203071354 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 3,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429179 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01761 ID Transaccion Auditoria : 0000467875 --------------------------------------- FECHA : 11/04/2022 Hora : 12:18 CLIENTE : MONICA ANDREA HERNANDEZ IDENTIF : 1094347447 DIRECC : CALLE 9 NO. 3-10 AEROPUERTO SAN CAYETANO TELEFON : 3114444960 --------------------------------------- MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NYTAX SUSP *30 ML 1 0 55,900 ----------- TOTAL COTIZACION 55,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01763 ID Transaccion Auditoria : 0000467877 --------------------------------------- FECHA : 11/04/2022 Hora : 12:22 CLIENTE : KARINA HERNANDEZ IDENTIF : 1090476643 DIRECC : TELEFON : 77777777777 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NEDOX 40MG *28 TAB 1 0 169,500 ----------- TOTAL COTIZACION 169,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429180 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467879 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 12:38 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429180 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429181 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467880 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 13:12 CLIENTE : BRAYAN RODRIGUEZ IDENTIF : 1004966835 DIRECC : TELEFON : 3154490392 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429181 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429182 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467881 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 13:13 CLIENTE : EDGAR DELGADO IDENTIF : 17954257 DIRECC : CALLE 4 #3-36 AEROPUERTO TELEFON : 3172404664 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429182 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429183 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467882 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 13:16 CLIENTE : FELIZAY ROSELLA IDENTIF : 13400454 DIRECC : TELEFON : 0 3136215243 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429183 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429184 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467884 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 13:56 CLIENTE : SANDRA FLOREZ IDENTIF : 60256879 DIRECC : TELEFON : 3222122739 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS KN95 ADULTO U 1 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429184 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429185 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467886 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 14:13 CLIENTE : JHON JAIRO IDENTIF : 1093905385 DIRECC : 3-40 TELEFON : 31327276058 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400 ========= SUBTOTAL : 17,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429185 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429186 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467888 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 14:27 CLIENTE : DIOMEXY PEñARANDA IDENTIF : 1090473437 DIRECC : TELEFON : 3223575321 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY GOLD SENSITIVE ET 1 0 19 15,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900 ========= SUBTOTAL : 13,361 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,539 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429186 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429187 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467894 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 14:33 CLIENTE : ANDRE MURCIA IDENTIF : 1006506969 DIRECC : TELEFON : 3138637432 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429187 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429188 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467889 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 14:35 CLIENTE : LAURA TRUJILLO IDENTIF : 1004852218 DIRECC : TELEFON : 3112438904 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS MATERNIDAD BOL 1 0 19 20,000 CONTENT ULTRASEC TALLA 3 0 19 8,700 CREMA N 4 MEDICADA X 30 1 0 0 14,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,900 ========= SUBTOTAL : 38,318 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,582 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429188 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429189 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467897 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 14:50 CLIENTE : YELY TORREALBA IDENTIF : 9848417 DIRECC : VENEZUELA TELEFON : 3125165059 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONCOR 5MG *30 TAB 1 0 0 20,500 OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 X RAY DOL *12 TAB 1 0 0 15,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,400 ========= SUBTOTAL : 46,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 46,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 46,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429189 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429190 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467898 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 14:53 CLIENTE : EGLIENE LOPEZ IDENTIF : 1094838818 DIRECC : TELEFON : 3224183895 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429190 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429191 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467899 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 14:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429191 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429192 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467896 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 15:08 CLIENTE : JESUS ESTEBEN ORTEGA IDENTIF : 88218795 DIRECC : AV32N-*16-46 RUDESINSOTO TELEFON : 5827531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFALEXINA 250 MG X 60 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429192 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429193 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467903 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 15:20 CLIENTE : NATALIA GOMEZ IDENTIF : 1093765697 DIRECC : TELEFON : 3192728144 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429193 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429194 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467904 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 15:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ISODINE SOLUCION *60 ML 1 0 0 10,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429194 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429195 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467905 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 15:23 CLIENTE : DARIO MWNDOZA IDENTIF : 10171170 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MANI MOTO * 48 GR 1 0 19 1,200 DETODITO BBQ SUPER MEGA 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100 ========= SUBTOTAL : 3,445 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 655 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429195 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429196 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467900 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 15:25 CLIENTE : YUDIS ANDREA PALLARES IDENTIF : 1007182671 DIRECC : torcoroma 3 manzana d1 casa 26 TELEFON : 3012031646 3003406255 3012031646 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BIOCALCIUM D 500MG *30 1 0 0 42,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,000 ========= SUBTOTAL : 42,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 43,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 43,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429196 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01765 ID Transaccion Auditoria : 0000467910 --------------------------------------- FECHA : 11/04/2022 Hora : 15:29 CLIENTE : LUZ VASQUEZ IDENTIF : 32802098 DIRECC : TELEFON : 3227273808 123 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NEUROBION X 30 GRAG 0 20 26,600 DEXABLAS 8 MG X 5 3 0 57,000 ----------- TOTAL COTIZACION 83,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01767 ID Transaccion Auditoria : 0000467913 --------------------------------------- FECHA : 11/04/2022 Hora : 15:36 CLIENTE : LUZ VASQUEZ IDENTIF : 32802098 DIRECC : TELEFON : 3227273808 123 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NEUROBION X 30 GRAG 0 20 26,600 DEXABLAS 8 MG X 5 0 3 11,400 ----------- TOTAL COTIZACION 38,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429197 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467914 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 15:38 CLIENTE : LUZ VASQUEZ IDENTIF : 32802098 DIRECC : TELEFON : 3227273808 123 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429197 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429198 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467915 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 15:41 CLIENTE : SIMON COA IDENTIF : 28667188 DIRECC : 0 TELEFON : 0 3202266407 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ APRONAX 275MG *50 CAP 0 5 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429198 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429199 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467917 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 15:51 CLIENTE : MAIO LAZARO IDENTIF : 1090447975 DIRECC : CLL 17 #1-56 AEROPUERTO TELEFON : 5951630 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100 ========= SUBTOTAL : 3,445 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 655 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429199 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429200 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467918 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 15:52 CLIENTE : JHON AGREDO IDENTIF : 1093747375 DIRECC : CALLE 2 *3-65 AEROPUERTO TELEFON : 3157801922 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 100MG *1 TAB 1 0 0 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 11,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429200 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429201 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467919 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 16:03 CLIENTE : JOSE BECERRA IDENTIF : 1090441285 DIRECC : AVENIDA 9 NO. 2 24 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3105830073 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429201 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429202 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467922 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 16:11 CLIENTE : HEVER ARIAS CONTRERAS IDENTIF : 1232393266 DIRECC : CUCUCTA TELEFON : 5741235 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429202 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01769 ID Transaccion Auditoria : 0000467921 --------------------------------------- FECHA : 11/04/2022 Hora : 16:09 CLIENTE : ANDRES ALMARZO IDENTIF : 24727791 DIRECC : TELEFON : 3208883189 --------------------------------------- MEDICO : GALLARDO LIZARAZO MARIA DEL --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ACETAMINOFEN JBE FC 1 0 5,500 CEFALEXINA 250 MG X 1 0 7,500 ----------- TOTAL COTIZACION 13,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429203 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467924 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 16:22 CLIENTE : ANDRES ALMARZO IDENTIF : 24727791 DIRECC : TELEFON : 3208883189 ------------------------------------------------ MEDICO : GALLARDO LIZARAZO MARIA DEL ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,700 ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500 CEFALEXINA 250 MG X 60 1 0 0 7,500 JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,200 ========= SUBTOTAL : 20,120 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429203 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429204 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467926 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 16:24 CLIENTE : CARLOS NUñEZ IDENTIF : 1005027155 DIRECC : TELEFON : 3214280971 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT MANGO * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429204 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429205 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467927 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 16:26 CLIENTE : RAUL SUAREZ IDENTIF : 88246940 DIRECC : TELEFON : 3143959051 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 20 0 6,340 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,340 ========= SUBTOTAL : 6,340 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,340 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,340 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429205 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429206 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467925 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 16:28 CLIENTE : JHON AGREDO IDENTIF : 1093747375 DIRECC : CALLE 2 *3-65 AEROPUERTO TELEFON : 3157801922 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 81,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429206 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429207 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467929 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 16:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 3 0 19 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,277 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429207 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429208 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467930 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 16:52 CLIENTE : FANY CHAVEZ IDENTIF : 1149202913 DIRECC : TELEFON : 3214803483 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B *250 TAB 0 10 0 1,600 ALBENDAZOL 200 MG X 2 T 1 0 0 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700 ========= SUBTOTAL : 3,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429208 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429209 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467932 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 17:02 CLIENTE : ANGGI MORALES IDENTIF : 1022364042 DIRECC : CEIBA 2 TELEFON : 3203001250 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VENDA ELASTICA 4*5 ALFA 1 0 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429209 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429210 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467928 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 17:04 CLIENTE : JENNY ATUESTA IDENTIF : 1090480436 DIRECC : CALLE 14 NO. 16-49 TOLEDO CUCUTA TELEFON : 3133421857 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRAZED 20 MG X 30 CAP 2 0 0 32,000 SEAMIB ( SECNIDAZOL) 50 2 0 0 18,000 SUREZINCF ADVANCE VAINI 1 0 0 78,000 ELECTROLIT FRESA SUERO 4 0 0 27,600 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 158,700 ========= SUBTOTAL : 158,205 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 495 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 158,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 158,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429210 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429211 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467934 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 17:07 CLIENTE : LILIANA PEñARANDA IDENTIF : 1093799484 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL SOLUCION *3 1 0 0 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 3,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429211 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429212 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467933 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 17:08 CLIENTE : DIANA JARAMILLO IDENTIF : 60446725 DIRECC : AV 6 N 4 - 56 NIDIA TELEFON : 5788746 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIASURE LIQUIDO FRESA 1 0 0 7,000 COMPOTA GERBER DE MANZA 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900 ========= SUBTOTAL : 9,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429212 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429213 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467936 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 17:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA SPRITE * 400ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429213 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429214 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467938 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 17:28 CLIENTE : ALIRIO FLOREZ IDENTIF : 5534425 DIRECC : LOS PATIOS TELEFON : 3123947338 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429214 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429215 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467939 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 17:40 CLIENTE : FERNANDO MONTERO IDENTIF : 6889490 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALGODON MK *5 GR 1 0 0 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429215 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429216 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467940 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 17:41 CLIENTE : BEATRIZ MEJIA IDENTIF : 37256308 DIRECC : TELEFON : 3202248562 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VIT MAX B + ZINC CJA * 1 0 19 30,000 ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,572 ========= SUBTOTAL : 37,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,790 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,572 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,572 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,428 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429216 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429217 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467941 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 17:44 CLIENTE : CAMILO RAMIREZ IDENTIF : 17591580 DIRECC : CALLE 8 B* 1-31 AEROPUERTO TELEFON : 3156194238 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 14 0 6,286 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,286 ========= SUBTOTAL : 6,286 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,286 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,286 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 714 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429217 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429218 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467944 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 17:53 CLIENTE : IRMA URGANETA IDENTIF : 15272173 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL SOLUCION *3 1 0 0 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 3,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429218 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429219 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467942 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 17:59 CLIENTE : JAVIER ARIAS IDENTIF : 13279140 DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2 TELEFON : 3183917924 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,500 CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,193 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 607 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429219 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429220 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467945 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 18:00 CLIENTE : MARISELA RAMIREZ IDENTIF : 1094163656 DIRECC : CHAPINERO TELEFON : 3125398835 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO CASS 1 0 0 7,000 IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429220 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429221 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467947 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 18:04 CLIENTE : DURANIS VEGA IDENTIF : 1193149218 DIRECC : CALLE 4 #2N-09 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3212273151 0 3123576075 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 22,900 SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 42,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,400 ========= SUBTOTAL : 61,744 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,656 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 66,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 66,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429221 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429222 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467948 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 18:06 CLIENTE : BRENDA SANCHEZ IDENTIF : 1093782183 DIRECC : CALLE 5N #8-70 BARRIO SEVILLA TELEFON : 3123488778 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM CONFORT 1 0 0 55,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,000 ========= SUBTOTAL : 55,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 56,000 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429222 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429223 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467950 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 18:11 CLIENTE : MAROLY VEGA IDENTIF : 1090497299 DIRECC : CLL 15A #572 AEROPUERTO TELEFON : 3127243478 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLONIA ARRURU ROSADA X 1 0 19 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 13,445 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,555 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429223 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429224 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467952 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 18:16 CLIENTE : ALIRIO VELANDIA IDENTIF : 88154246 DIRECC : TAME TELEFON : 3203346416 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOBETASOL PROPIONATO 0 1 0 0 17,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000 ========= SUBTOTAL : 17,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429224 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429225 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467951 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 18:19 CLIENTE : WILLIAM RICARDO CONTRERA IDENTIF : 1090486905 DIRECC : CALLE 17 NO. 1-138 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3014680312 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,700 ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,700 GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900 ========= SUBTOTAL : 17,501 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429225 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429226 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467953 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 18:22 CLIENTE : ALIRIO VELANDIA IDENTIF : 88154246 DIRECC : TAME TELEFON : 3203346416 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FAMIGAL MULTIVITAMINAS 1 0 19 28,000 SUTRAMAX *15 ML 1 0 19 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,900 ========= SUBTOTAL : 32,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 6,211 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 38,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 38,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429226 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429227 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467958 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 18:36 CLIENTE : ELKIN CUEVAS IDENTIF : 1090387880 DIRECC : CUCUTA0 TELEFON : 3102288173 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,572 ========= SUBTOTAL : 12,572 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,572 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,572 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,428 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429227 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429228 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467957 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 18:37 CLIENTE : ANINI CHICA IDENTIF : 1010012077 DIRECC : COMUNEROS TELEFON : 3208900807 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 13,900 JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 HISLORT 0.1% JB * 120 M 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,400 ========= SUBTOTAL : 31,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,299 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429228 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429229 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467961 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 18:43 CLIENTE : JHOAN SANCHEZ IDENTIF : 1090495623 DIRECC : AV 22 #20-20 SIMON BOLIVAR TELEFON : 3102852200 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,000 GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,500 ========= SUBTOTAL : 31,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429229 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429230 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467962 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 18:44 CLIENTE : EIBAR GAMBOA IDENTIF : 1094808456 DIRECC : CALLE 3 NO. 3-38 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3133054424 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429230 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429231 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467964 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 18:57 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800 ========= SUBTOTAL : 672 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429231 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429232 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467963 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 19:01 CLIENTE : SANDRA SARMIENTO3 IDENTIF : 1090401309 DIRECC : AV 1 CALL 4 AEROPUERTO TELEFON : 3213125629 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 4 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429232 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429233 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467967 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 19:03 CLIENTE : HERNADO RIVEROS IDENTIF : 17328069 DIRECC : ZULIMA TELEFON : 5776991 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CEPILLO DR RABB 1 0 19 2,000 COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,500 CEPILLO DENTAL FLUOCARD 1 0 19 7,900 COLGATE CREMA MENTA X 6 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 12,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,395 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429233 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429234 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467969 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 19:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO LIMON * 55 GR 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429234 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429235 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467971 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 19:19 CLIENTE : ALBA SANCHEZ IDENTIF : 5347935 DIRECC : TELEFON : 0 02763560802 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429235 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429236 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467970 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 19:22 CLIENTE : ANGELA BARTOLOZO IDENTIF : 1243139715 DIRECC : TELEFON : 3219128829 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 2 0 3,742 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,742 ========= SUBTOTAL : 7,742 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,742 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 7,742 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429236 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429237 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467975 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 19:32 CLIENTE : CARLOS ORTIZ IDENTIF : 1004876826 DIRECC : CALLE 5 #3A-24 AEROPUERTO TELEFON : 3143727361 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429237 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429238 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467977 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 19:45 CLIENTE : OLIVER SOLANO IDENTIF : 27568142 DIRECC : TELEFON : 3208520265 1423 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429238 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429239 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467980 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 19:58 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429239 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429240 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467981 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 20:01 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429240 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429241 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467983 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 20:02 CLIENTE : NELLY TORREZ IDENTIF : 3133593452 DIRECC : CALL 20 # 8-25 CENTRO TELEFON : 3133593452 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429241 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429242 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467982 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 20:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429242 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429243 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467985 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 20:05 CLIENTE : JOSE RAMIREZ IDENTIF : 25326304 DIRECC : TELEFON : 3023859774 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,572 ========= SUBTOTAL : 12,572 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,572 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,572 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,428 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429243 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429244 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467987 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 20:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 3,600 GASA ESTERIL NO TEJIDA 2 0 0 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 5,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429244 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429245 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467990 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 20:11 CLIENTE : ANTONIO SUAREZ CAMARGO IDENTIF : 13471837 DIRECC : CLL2 #3-89 SEGUNDO PISO AEROPU TELEFON : 3125970923 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300 ========= SUBTOTAL : 9,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429245 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429246 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467988 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 20:12 CLIENTE : OMAR DURAN IDENTIF : 1193143734 DIRECC : TELEFON : 3008141556 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429246 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429247 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467992 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 20:14 CLIENTE : EVERT TARAZONA IDENTIF : 88202607 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429247 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429248 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467994 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 20:21 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429248 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429249 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467995 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 20:23 CLIENTE : KAREN QUINTERO IDENTIF : 1092531910 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASO ALOHA RASPADO KOLA 3 0 19 8,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700 ========= SUBTOTAL : 7,311 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,389 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429249 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429250 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467997 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 20:24 CLIENTE : BRAYAN RODRIGUEZ IDENTIF : 1004966835 DIRECC : TELEFON : 3154490392 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429250 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429251 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467996 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 20:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429251 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429252 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468001 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 20:34 CLIENTE : VICTOR SOLIS IDENTIF : 1090437410 DIRECC : TELEFON : 3213383303 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR XTRA STRONG * 1 0 0 5,000 DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,700 ========= SUBTOTAL : 10,630 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,070 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429252 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429253 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000467999 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 20:36 CLIENTE : YEISON ROPERO IDENTIF : 1090405937 DIRECC : A7 CALLE 18 B - 05 EL PROVENIR TELEFON : 3133623220 ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DULCOLAX X 10 TABS 1 0 0 12,000 ANTIHEMORROIDAL CREMA C 1 0 0 30,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000 ========= SUBTOTAL : 42,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429253 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429254 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468002 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 20:42 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,500 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600 ========= SUBTOTAL : 8,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429254 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429255 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468005 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 20:50 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : CALLE 7 #9E-95 EDF MURANO APR 901 TELEFON : 312659852 312659852 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR HOT HOT *3 PR 1 0 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429255 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429256 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468006 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 21:03 CLIENTE : ANDERSON ROJAS IDENTIF : 1090478537 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL ULTRA *72 CAP 0 4 0 6,000 GRIPAC4 *100 CAP 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,250 ========= SUBTOTAL : 12,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429256 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429257 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468008 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 21:03 CLIENTE : NELLY TORREZ IDENTIF : 3133593452 DIRECC : CALL 20 # 8-25 CENTRO TELEFON : 3133593452 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429257 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429258 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468009 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 21:04 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429258 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429259 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468011 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 21:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 4,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429259 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429260 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468012 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 21:18 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,250 ========= SUBTOTAL : 2,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429260 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429261 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468013 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 21:25 CLIENTE : JEFERSON SILVA IDENTIF : 1004803125 DIRECC : calle 18 numero 11-25 barrio porvenir TELEFON : 0 3145188526 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600 ========= SUBTOTAL : 12,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429261 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429262 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468015 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 21:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 10,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600 ========= SUBTOTAL : 8,908 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,692 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429262 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429263 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468016 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 21:37 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429263 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429264 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468018 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 21:45 CLIENTE : KEVIN GONZALES IDENTIF : 16860213 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 2 0 2,200 DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,800 COMPLEJO B *250 TAB 0 10 0 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600 ========= SUBTOTAL : 7,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429264 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429265 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468021 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 21:52 CLIENTE : GERARDO AVILA IDENTIF : 93295780 DIRECC : TELEFON : 3133906128 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429265 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429266 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468022 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 21:54 CLIENTE : JAIRO ISCALA IDENTIF : 13369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429266 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429267 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468024 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 21:55 CLIENTE : WILSON RODRIGUEZ IDENTIF : 1090414753 DIRECC : TELEFON : 3228477747 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429267 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429268 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468025 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 21:57 CLIENTE : KATHERINE HEREDIA IDENTIF : 1090476879 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,200 CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429268 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429269 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468017 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 21:58 CLIENTE : YESICA MORALES IDENTIF : 1130669038 DIRECC : av 5 calle 14 15 # 1-12 al frente del gymnacio TELEFON : 3502190006 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOXPIRIN F JBE PED *120 1 0 0 9,900 CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 2 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,100 ========= SUBTOTAL : 12,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429269 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429270 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468023 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 21:59 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429270 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429271 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468028 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 22:01 CLIENTE : MARIA ALEJANDRA SUARES IDENTIF : 1093761011 DIRECC : CLL 20 NUM 2-59 GARCIA HERRERO TELEFON : 3142701195 ------------------------------------------------ MEDICO : GARCIA SALAS BARBARA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429271 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429272 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468029 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 22:04 CLIENTE : KELLY RODRIGUEZ IDENTIF : 1065653553 DIRECC : TELEFON : 3212708747 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 1 0 0 10,900 IGORA VITAL NEGRO* 2 TU 1 0 19 21,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,700 ========= SUBTOTAL : 29,219 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,481 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 32,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429272 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429273 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468030 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 22:06 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429273 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429274 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468032 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 22:10 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL ULTRA *72 CAP 0 4 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429274 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429275 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468033 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 22:10 CLIENTE : ANGER ARAQUE IDENTIF : 19514266 DIRECC : TELEFON : 0 3112988856 ------------------------------------------------ MEDICO : VERA APARICIO CARLOS ANDRES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800 ========= SUBTOTAL : 13,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429275 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429276 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468034 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 22:13 CLIENTE : YULI MESA IDENTIF : 1090452445 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500 ========= SUBTOTAL : 20,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429276 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429277 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468035 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 22:16 CLIENTE : ANGEL DIAZ IDENTIF : 1090460792 DIRECC : AV 7B #13-30 TOLEDO PLATA TELEFON : 5708016 0 ------------------------------------------------ MEDICO : TUTA LANCHEROS SHEYLA VANNE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500 ========= SUBTOTAL : 20,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429277 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429278 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468037 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 22:17 CLIENTE : LEIDY IBAÑEZ IDENTIF : 1090417163 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900 NOXPIRIN F JBE PED *120 1 0 0 9,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,800 ========= SUBTOTAL : 16,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429278 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429279 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468038 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 22:20 CLIENTE : EDWIN JAIMES IDENTIF : 1023959478 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFALEXINA 250 MG X 60 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429279 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429280 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468020 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 22:21 CLIENTE : JHON PEREZ IDENTIF : 109025874 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 MONSTER ENERGY GREEN LA 1 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,100 ========= SUBTOTAL : 14,408 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,692 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,100 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429280 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429281 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468042 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 22:26 CLIENTE : ANGEL HIDALGO IDENTIF : 16959204 DIRECC : TOLEDO PLATA TELEFON : 3222591742 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMITRIPTILINA 25 MG X 3 0 10 0 2,630 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,630 ========= SUBTOTAL : 2,630 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,630 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,630 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,370 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429281 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429282 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468041 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 22:29 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429282 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429283 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468043 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 22:31 CLIENTE : EDGAR NOVOA IDENTIF : 1090513139 DIRECC : TELEFON : 3203991748 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ACEVEDO GAMBOA JOHN HERIBER ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUOXETINA 20 MG X 30 C 2 0 0 17,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,800 ========= SUBTOTAL : 17,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429283 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429284 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468045 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 22:32 CLIENTE : MARLON VARGAS IDENTIF : 1090474364 DIRECC : CLL 2# 8-47 B . PANAMERICANO TELEFON : 3504199147 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH ULTRA FORTE CA 0 2 0 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429284 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429285 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468044 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 22:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429285 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429286 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468047 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 22:36 CLIENTE : JOSE VERGARA IDENTIF : 1090501491 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3103087743 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CANESTEN CREMA TOPICA 1 0 0 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 11,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429286 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429287 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468048 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 22:51 CLIENTE : LUIS CASTRO IDENTIF : 109036999 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 JERINGA INSULINA 27 X 1 1 0 19 400 GASA ESTERIL NO TEJIDA 3 0 0 2,400 ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 14 0 6,286 ALCOHOL MK X 350 ML 1 0 0 3,500 MONSTER ENERGY MANGO LO 1 0 19 6,000 MONSTER ENERGY GREEN LA 1 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,586 ========= SUBTOTAL : 31,127 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,459 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,586 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,586 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,414 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429287 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429288 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468050 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 22:52 CLIENTE : BRAYAN BRUNO IDENTIF : 1092389625 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TERMOMETRO DIGITAL MODE 1 0 19 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 11,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,235 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429288 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01771 ID Transaccion Auditoria : 0000468052 --------------------------------------- FECHA : 11/04/2022 Hora : 22:54 CLIENTE : JESUS ESTEBEN ORTEGA IDENTIF : 88218795 DIRECC : AV32N-*16-46 RUDESINSOTO TELEFON : 5827531 --------------------------------------- MEDICO : BRITO LOPEZ ALBERTH ALCIDES --------------------------------------- VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NAPROXENO 500 MG X 1 0 7,900 CLINBAC 300 MG CLIN 0 14 21,000 PERCLUSONE 500MG *1 1 0 12,200 ----------- TOTAL COTIZACION 41,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429289 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468051 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 22:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ APRONAX 275MG *50 CAP 0 2 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429289 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429290 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468053 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 23:10 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER GARGANTA CEREZA 0 6 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429290 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429291 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468049 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 23:11 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429291 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429292 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468056 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 23:26 CLIENTE : CRISTIAN VERA IDENTIF : 13698541 DIRECC : TELEFON : 10 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR XTRA STRONG * 1 0 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429292 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429293 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468058 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/04/2022 Hora : 23:40 CLIENTE : CARLOS DIAZ IDENTIF : 19258741 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA POKER EN LATA X 6 0 19 18,000 SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500 ========= SUBTOTAL : 20,626 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,874 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429293 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429294 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468060 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 00:04 CLIENTE : ANDREA CASTRO IDENTIF : 1090425896 DIRECC : CUUCTA TELEFON : 3123143587 1 ------------------------------------------------ MEDICO : SARRAZOLA SANJUAN DAIRO MAU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429294 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429295 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468061 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 00:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429295 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429296 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468054 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 00:13 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 11 19 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 4,622 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 878 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429296 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429297 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468062 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 00:15 CLIENTE : LUIS OJEDA IDENTIF : 1118878566 DIRECC : 0 TELEFON : 3204690080 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BOLIQUESO * 38 GR 1 0 19 1,300 HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,200 FERBIN 250 MG X 50 CAP 0 10 0 7,980 SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,980 ========= SUBTOTAL : 12,182 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 798 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,980 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,980 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429297 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429298 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468064 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 00:33 CLIENTE : RINO RUSO IDENTIF : 1090365241 DIRECC : TELEFON : 3115844143 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASTRITAN MENTA SUSP *3 1 0 0 16,000 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000 ========= SUBTOTAL : 18,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429298 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429299 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468065 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 01:01 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429299 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429300 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468067 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 02:20 CLIENTE : HAROL AMAYA IDENTIF : 1093757759 DIRECC : AV 5 CON 6 3-40 COMUNEROS TELEFON : 3138609857 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429300 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429301 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468068 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 02:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 4,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429301 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429302 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468069 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 03:51 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX 500MG X 200 TAB 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429302 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429303 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468066 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 03:55 CLIENTE : MARYURI LIZARASO IDENTIF : 1018454903 DIRECC : CLL 15A NUME 9A- 10 EL SALADO TELEFON : 0 3224116058 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ STREPSILS INTENSIVE MIE 0 10 0 14,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,250 ========= SUBTOTAL : 14,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429303 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429304 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468072 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 05:34 CLIENTE : CLADUIA SOLANO IDENTIF : 1090258744 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 ELECTROLIT FRESA SUERO 2 0 0 13,800 *** Dcto Promo *** 2,070 HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,200 DETODITO LIMON * 55 GR 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,530 ========= SUBTOTAL : 21,764 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 766 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,530 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,530 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429304 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429305 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468076 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 06:24 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 5,600 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600 ========= SUBTOTAL : 7,281 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429305 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429306 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468078 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 07:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429306 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429307 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468080 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 07:34 CLIENTE : LEIDY PACAVITA IDENTIF : 37272448 DIRECC : TELEFON : 3204893686 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 METRONIDAZOL 500MG *100 0 10 0 1,950 CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,450 ========= SUBTOTAL : 15,290 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,450 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 15,450 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429307 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429308 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468081 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 07:38 CLIENTE : SOLEINE DURAN IDENTIF : 32938594 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CETIRIZINA GOTAS *15 ML 1 0 0 11,900 VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500 CRONOFEN NIÑOS CEREZA 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,400 ========= SUBTOTAL : 30,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429308 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429309 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468082 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 07:42 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429309 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429310 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468107 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 08:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS QUIRURGICOS N 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429310 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01774 ID Transaccion Auditoria : 0000468113 --------------------------------------- FECHA : 12/04/2022 Hora : 09:33 CLIENTE : MELANI MOSQUERA IDENTIF : 1092364871 DIRECC : CARRERA 12 7-65 VILLA DEL ROSA TELEFON : 5750217 --------------------------------------- MEDICO : MORA VARGAS YOMATZI LISSETT --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ACETAMINOFEN FORTE 0 24 22,800 ----------- TOTAL COTIZACION 22,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429311 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468112 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 09:57 CLIENTE : BRENDA SANCHEZ IDENTIF : 1093782183 DIRECC : CALLE 5N #8-70 BARRIO SEVILLA TELEFON : 3123488778 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MUCOSINA GOTAS *30 ML 1 0 0 14,950 DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 13,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,950 ========= SUBTOTAL : 27,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 28,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 21,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429311 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429312 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468116 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 10:13 CLIENTE : GLADYS SUARES IDENTIF : 27749257 DIRECC : TELEFON : 3142269717 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429312 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429313 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468115 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 10:16 CLIENTE : DORIS LOPEZ IDENTIF : 60306184 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMITRIPTILINA 25 MG X 3 1 0 0 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900 ========= SUBTOTAL : 7,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429313 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429314 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468119 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 11:24 CLIENTE : ELKIN AYALA IDENTIF : 88267242 DIRECC : TELEFON : 5826494 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML LOCK 21 * 5 0 19 2,000 COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 9,181 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429314 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429315 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468120 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 11:26 CLIENTE : WILLIAM RICARDO CONTRERA IDENTIF : 1090486905 DIRECC : CALLE 17 NO. 1-138 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3014680312 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA SPRITE * 400ML 1 0 19 1,900 PAROXETINA 20 MG X 10 T 1 0 0 20,900 AMITRIPTILINA 25 MG X 3 1 0 0 7,900 QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 MONSTER ENERGY MANGO LO 1 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900 ========= SUBTOTAL : 38,128 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,772 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 39,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 39,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429315 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429316 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468121 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 12:01 CLIENTE : JIBRAN GUTIERREZ IDENTIF : 1007401469 DIRECC : TELEFON : 5826471 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429316 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429317 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468124 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 12:15 CLIENTE : HONORIO MEZA IDENTIF : 1093788262 DIRECC : CALLE 1 #1N-57 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3134394267 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ORLISHER 120MG X 60 CAP 0 30 0 45,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,000 ========= SUBTOTAL : 45,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 46,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 46,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429317 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429318 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468126 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 12:40 CLIENTE : ALFREDO RODRIGUEZ IDENTIF : 13460263 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3115135657 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEPOLDEX GOTAS OFTALMIC 1 0 0 23,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000 ========= SUBTOTAL : 23,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429318 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429319 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468127 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 12:57 CLIENTE : MARIA ORTEGA IDENTIF : 60344848 DIRECC : CONJUNTO CERRADO PARQUES DE BOLIVAR TORRE 12 APTO 102 CUCUTA TELEFON : 3112773226 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 COMPLEJO B X 30 CAPS 0 15 19 13,245 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,245 ========= SUBTOTAL : 22,130 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,115 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,245 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,245 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 755 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429319 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429320 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468128 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 12:59 CLIENTE : ANDRE MURCIA IDENTIF : 1006506969 DIRECC : TELEFON : 3138637432 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL NO TEJIDA 2 0 0 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600 ========= SUBTOTAL : 1,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429320 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429321 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468129 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 13:14 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA CLUB SOCIAL MAN 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429321 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429322 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468131 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 13:18 CLIENTE : ANGEL ISASA IDENTIF : 1124057892 DIRECC : BARRIO BRISAS DEL SOL AV 18A TELEFON : 3117562006 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL COOL MINT CAJA 1 0 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429322 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429323 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468132 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 13:21 CLIENTE : YEISON NORIEGA SANGUINO IDENTIF : 88268082 DIRECC : TELEFON : 3212674258 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN EXTRAPROTECCI 1 0 19 27,900 MAMILA BOCA ANCHA TIPO 1 0 19 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,700 ========= SUBTOTAL : 25,798 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,902 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429323 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429324 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468134 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 13:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL JGB X 120 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429324 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429325 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468135 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 13:32 CLIENTE : ALEJO RAQUEL IDENTIF : 27193377 DIRECC : 0 TELEFON : 3133008525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429325 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429326 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468136 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 13:48 CLIENTE : JEISON RIOS SERRANO IDENTIF : 1090487873 DIRECC : TELEFON : 3134234753 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN JARABE *90 2 0 0 6,000 CEBION GOTAS FRESA X 30 1 0 0 18,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,600 ========= SUBTOTAL : 24,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429326 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429327 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468137 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 14:03 CLIENTE : SARASY RODRIGUEZ IDENTIF : 60373831 DIRECC : TELEFON : 3224520405 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429327 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429328 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468139 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 14:05 CLIENTE : KEISY DIAZ IDENTIF : 1004912026 DIRECC : TELEFON : 3208432683 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRIBEN BAJO PESO POTE 2 0 0 89,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 89,000 ========= SUBTOTAL : 89,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 89,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 89,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429328 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429329 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468138 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 14:11 CLIENTE : DANIELA ACEWVEDO IDENTIF : 1090513845 DIRECC : BELEN TELEFON : 3142022573 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429329 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429330 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468140 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 14:24 CLIENTE : KAREN MARTINEZ IDENTIF : 1091354837 DIRECC : TELEFON : 3133773368 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429330 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429331 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468144 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 14:50 CLIENTE : HEYLEN BAUTISTA IDENTIF : 1193034961 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EUTARPAN 1MG/1ML JBE *1 1 0 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429331 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01776 ID Transaccion Auditoria : 0000468146 --------------------------------------- FECHA : 12/04/2022 Hora : 15:01 CLIENTE : CARMEN CECILIA GONZALEZ IDENTIF : 27590472 DIRECC : TELEFON : 123 123 --------------------------------------- MEDICO : GALEANO QUINTERO YERSON YAI --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AMOXICILINA 250 MG 1 0 5,600 CLORFENIRAMINA *120 1 0 4,500 CRONOFEN L JB * 100 1 0 12,600 ECLOSYNT AEROSOL BU 1 0 24,900 SACRUSYT SALBUTAMOL 1 0 10,900 ----------- TOTAL COTIZACION 58,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429332 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468148 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 15:10 CLIENTE : JOSE LAGUADO IDENTIF : 5730191 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TIAMINA 300MG *250 TAB 0 10 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429332 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429333 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468152 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 15:21 CLIENTE : JOSE MORENO IDENTIF : 1090516378 DIRECC : CLL 6A MIDDOT 19 - 92 28NDE TELEFON : 3224194722 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO CASS 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429333 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429334 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468151 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 15:35 CLIENTE : INGRID JHOANA BLANCO IDENTIF : 37507459 DIRECC : CALLE 10 NO. 1-85 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3214961899 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 33,500 WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 10,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,100 ========= SUBTOTAL : 37,059 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,041 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 44,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 44,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429334 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429335 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468154 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 15:38 CLIENTE : CARLOS A CA NTILDE AS IDENTIF : 1033782671 DIRECC : TELEFON : 3217823025 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 2,773 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 527 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429335 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429336 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468155 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 15:43 CLIENTE : LUZ MARINA RINCON IDENTIF : 60354896 DIRECC : TELEFON : 3105316645 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE HILO DENTAL TOT 1 0 19 10,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 8,824 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,676 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429336 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429337 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468158 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 15:52 CLIENTE : AN CONTRRAS IDENTIF : 1090472413 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429337 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429338 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468160 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 16:08 CLIENTE : ALVARO ALBANA IDENTIF : 5483077 DIRECC : TELEFON : 3144674540 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 YODORA CREMA * 12 GRS 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400 ========= SUBTOTAL : 6,937 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429338 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429339 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468162 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 16:11 CLIENTE : ANA MARIA BERBECI IDENTIF : 7583633 DIRECC : TELEFON : 123 5781861 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DERMIQUEM * 60GR UNDAD 1 0 0 14,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500 ========= SUBTOTAL : 14,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 15,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429339 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429340 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468165 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 16:22 CLIENTE : LIGIA GRANADOS IDENTIF : 60263893 DIRECC : calle 4 #1-43 aeropuerto TELEFON : 3132596503 3132595503 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACEITE DE COCO FCO * 1O 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429340 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429341 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468167 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 16:27 CLIENTE : EDELMIRA 0 IDENTIF : 60339158 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEDIZOL 2% CREMA VAGINA 1 0 0 22,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900 ========= SUBTOTAL : 22,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429341 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429342 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468169 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 16:28 CLIENTE : EDELMIRA 0 IDENTIF : 60339158 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429342 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429343 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468170 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 16:33 CLIENTE : CARLOS SUAREZ IDENTIF : 19540686 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3102574058 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429343 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429344 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468171 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 16:34 CLIENTE : LUIS GIMENEZ IDENTIF : 15928277 DIRECC : 00 TELEFON : 000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KOTEX NOCTURNA C/ALAS * 1 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429344 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429345 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468172 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 16:37 CLIENTE : PETER RANGEL IDENTIF : 1004879868 DIRECC : TELEFON : 3205632145 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429345 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429346 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468175 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 16:44 CLIENTE : EDGAR DELGADO IDENTIF : 17954257 DIRECC : CALLE 4 #3-36 AEROPUERTO TELEFON : 3172404664 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JANUMET 50/1000MG *56 T 1 0 0 150,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 151,900 ========= SUBTOTAL : 150,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 151,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 151,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429346 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429347 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468176 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 16:45 CLIENTE : EDGAR DELGADO IDENTIF : 17954257 DIRECC : CALLE 4 #3-36 AEROPUERTO TELEFON : 3172404664 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429347 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429348 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468178 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 17:08 CLIENTE : DANIEL ORTIZ0 0 IDENTIF : 80880270 DIRECC : VZLA TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429348 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429349 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468181 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 17:23 CLIENTE : JULIO URRIVARI IDENTIF : 9345268 DIRECC : TELEFON : 3209132844 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429349 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01779 ID Transaccion Auditoria : 0000468180 --------------------------------------- FECHA : 12/04/2022 Hora : 17:21 CLIENTE : DIDIER PUERTO IDENTIF : 37443818 DIRECC : CONJUNTO LA MANUELA TORRE C APTO 104 TELEFON : 3143985494 3143985494 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ALERCET GOTAS *15 M 1 0 68,500 AFRISAL SOL SALINA 1 0 28,500 CEBION GOTAS FRESA 1 0 18,600 ----------- TOTAL COTIZACION 115,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429350 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468182 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 17:26 CLIENTE : JESE RESTREPO IDENTIF : 1090419430 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 8 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429350 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429351 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468183 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 17:30 CLIENTE : PAOLA OSORIO OSORIO IDENTIF : 1090437256 DIRECC : TELEFON : 3222616876 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DRAMAMINE 50MG *24 TAB 0 12 0 6,000 EMULSION DE SCOTT TRADI 1 0 0 17,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,900 ========= SUBTOTAL : 23,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429351 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429352 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468186 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 17:43 CLIENTE : ANGELA FORERO IDENTIF : 1093735861 DIRECC : TELEFON : 3142902307 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRAZODONA 50 MG X 50 TA 0 10 0 10,040 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,040 ========= SUBTOTAL : 10,040 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,040 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,040 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,960 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429352 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01781 ID Transaccion Auditoria : 0000468185 --------------------------------------- FECHA : 12/04/2022 Hora : 17:38 CLIENTE : MAYORLI BARCO IDENTIF : 1094166944 DIRECC : CALLE 13 * 21 -17 CAÑO LIMON TELEFON : 3123315191 --------------------------------------- MEDICO : ROLON MANTILLA JOSE ANTONIO --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PERIACTIN JBE *180 1 0 52,600 CELECTAN SUSP *30 M 1 0 60,500 ALBENDAZOL SUSP X 2 1 0 4,000 Z FULL VAINILLA *3 1 0 42,700 KIDCAL FRESA SUSP X 1 0 67,500 ----------- TOTAL COTIZACION 227,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429353 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468187 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 17:52 CLIENTE : KEVIN QUINTERO IDENTIF : 1093797760 DIRECC : TELEFON : 3046613317 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DORITOS MEGA QUESO *185 1 0 19 6,500 COLGATE LUMINOUS WHITE 1 0 19 13,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,800 ========= SUBTOTAL : 16,639 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,161 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429353 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429354 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468191 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 18:01 CLIENTE : YUFRE TARAZONA IDENTIF : 1093796184 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA SLIP CLASICO (ANTE 2 0 19 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400 ========= SUBTOTAL : 5,378 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,022 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429354 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429355 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468193 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 18:05 CLIENTE : STEFANNY TAMALLO IDENTIF : 1090501952 DIRECC : TELEFON : 3138942360 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS TAMPON DIGITAL 3 0 0 2,550 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,550 ========= SUBTOTAL : 2,550 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,550 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,550 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,450 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429355 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429356 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468194 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 18:07 CLIENTE : MONICA BERRIO IDENTIF : 1092340968 DIRECC : TELEFON : 3102859580 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PONDS CLARANT B3 N/GRAS 1 0 19 16,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,800 ========= SUBTOTAL : 14,118 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,682 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429356 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429357 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468195 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 18:11 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429357 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429358 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468196 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 18:13 CLIENTE : JHOAN PINEDA IDENTIF : 1093781340 DIRECC : COLINAS DEL TUNAL KDX 7 12LOTE 5 TELEFON : 3213725382 3125974874 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 11,000 NOXPIRIN F JBE PED *120 1 0 0 9,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900 ========= SUBTOTAL : 20,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 21,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429358 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429359 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468198 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 18:19 CLIENTE : EIBAR GAMBOA IDENTIF : 1094808456 DIRECC : CALLE 3 NO. 3-38 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3133054424 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,300 LAPICERITO EN GEL SURTI 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 3,613 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 687 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429359 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429360 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468199 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 18:20 CLIENTE : WILMER CAICEDO IDENTIF : 1092155091 DIRECC : CLL 12 #15-90 TOLEDO PLATA TELEFON : 3125677064 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 42,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500 ========= SUBTOTAL : 42,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429360 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429361 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468200 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 18:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429361 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429362 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468201 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 18:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429362 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429363 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468203 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 18:35 CLIENTE : MICHAEL ABRIL IDENTIF : 1004844986 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429363 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429364 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468205 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 18:44 CLIENTE : OSCAR GOMEZ IDENTIF : 1092339712 DIRECC : AV 4 #22B-15 BARRIO EL PORVENIR TELEFON : 3222600807 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,000 ========= SUBTOTAL : 25,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 26,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429364 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429365 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468204 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 18:45 CLIENTE : FERNANDA GOMEZ IDENTIF : 34440262 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429365 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429366 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468207 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 18:48 CLIENTE : JESUS CHACON IDENTIF : 30896918 DIRECC : CALL 3 AV 3 AEROPUERTO TELEFON : 3232819305 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GYNOCANESTEN 2% CREMA V 1 0 0 29,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,900 ========= SUBTOTAL : 29,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429366 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429367 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468208 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 18:50 CLIENTE : MARTA SERRANO IDENTIF : 26947246 DIRECC : CALLE 4 2-60 AEROPUERTO TELEFON : 3235759366 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 3 0 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429367 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429368 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468212 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 19:09 CLIENTE : ANDREA HERRERA IDENTIF : 1090526041 DIRECC : TELEFON : 0000000000000000000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429368 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429369 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468214 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 19:12 CLIENTE : GINORA CASTILLO IDENTIF : 415585 DIRECC : TELEFON : 3162249189 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MULTISOLUTION 1 *120 ML 1 0 19 26,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900 ========= SUBTOTAL : 22,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,295 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429369 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429370 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468216 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 19:15 CLIENTE : BREYMAR FERNANDEZ IDENTIF : 31417107 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASELINA PURA * 30 GR I 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429370 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429371 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468219 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 19:21 CLIENTE : JHONTAN RAMIREZ IDENTIF : 1090430760 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3228874824 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURAX 20MG *2 TAB 1 0 0 45,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,000 ========= SUBTOTAL : 45,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 45,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 45,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429371 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429372 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468222 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 19:26 CLIENTE : ARIOSTOL MANRIQUE IDENTIF : 88232889 DIRECC : CALLE 14 #0-45 AEROPUERTO TELEFON : 3118776655 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY PANTS ET5 XXG *30 1 0 19 36,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,700 ========= SUBTOTAL : 30,840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,860 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 37,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 37,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429372 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429373 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468217 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 19:27 CLIENTE : JHONATAN RUEDA GARCIA IDENTIF : 1094164480 DIRECC : TELEFON : 3183398191 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL *60 TAB 0 2 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429373 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429374 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468227 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 19:41 CLIENTE : JAROL GAMBOA IDENTIF : 1090531948 DIRECC : TELEFON : 3014629573 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEBUCAINA FORTE *100 TA 0 2 0 2,400 AZITROMICINA 500 MG X 3 2 0 0 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,400 ========= SUBTOTAL : 22,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429374 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429375 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468226 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 19:42 CLIENTE : OSCAR ESPEJO IDENTIF : 88207898 DIRECC : TELEFON : 3135283876 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ STREPSILS INTENSIVE MIE 0 8 0 11,400 ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,700 ========= SUBTOTAL : 14,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429375 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429376 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468229 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 19:43 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 9 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429376 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429377 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468228 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 19:45 CLIENTE : JOSE RONDON IDENTIF : 29701124 DIRECC : TELEFON : 3118363827 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,700 ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,700 DERMASKIN CREMA X 20 GR 1 0 0 9,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900 ========= SUBTOTAL : 24,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429377 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429378 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468232 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 20:01 CLIENTE : YUDIS ANDREA PALLARES IDENTIF : 1007182671 DIRECC : Manzana 2 lote 64 urb. Panamericano 1 etapa TELEFON : 3012031646 3012031646 3 3012031646 ------------------------------------------------ MEDICO : VERA APARICIO CARLOS ANDRES ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFAFLEX 250 MG SUSP X 1 0 0 18,000 TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,000 ========= SUBTOTAL : 34,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 35,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 35,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429378 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429379 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468233 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 20:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429379 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429380 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468237 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 20:15 CLIENTE : ANGEL CASTILLO IDENTIF : 33799330 DIRECC : TELEFON : 3223495612 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429380 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429381 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468238 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 20:16 CLIENTE : EDUARDO MORALES IDENTIF : 5044345 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASTROFULL SUSP X 350 M 1 0 0 17,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000 ========= SUBTOTAL : 17,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429381 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429382 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468239 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 20:16 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO 75MG*3ML CJ 0 1 0 1,500 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700 ========= SUBTOTAL : 5,636 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429382 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429383 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468241 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 20:20 CLIENTE : SANDRA CARDENAS IDENTIF : 60385577 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,800 AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,900 FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 APRONAX 275MG *50 CAP 0 2 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,400 ========= SUBTOTAL : 14,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429383 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429384 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468242 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 20:20 CLIENTE : NANCY REY IDENTIF : 1090487036 DIRECC : TELEFON : 3177839044 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429384 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429385 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468244 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 20:21 CLIENTE : ADRIANA MARCELA ACEVEDO IDENTIF : 1094246158 DIRECC : TELEFON : 3124888352 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429385 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429386 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468246 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 20:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429386 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429387 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468247 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 20:27 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429387 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429388 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468250 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 20:47 CLIENTE : CAMILO LOPEZ IDENTIF : 13778359 DIRECC : TELEFON : 3167709911 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAPROXENO 500MG *10 TAB 1 0 0 7,500 LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 10 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500 ========= SUBTOTAL : 21,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429388 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429389 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468251 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 20:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429389 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429390 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468255 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 20:54 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800 ========= SUBTOTAL : 5,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429390 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429391 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468257 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 21:02 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200 ========= SUBTOTAL : 10,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429391 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429392 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468259 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 21:05 CLIENTE : LISBETH MOJICA IDENTIF : 1093757192 DIRECC : TELEFON : 579791799 ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BELLAFACE *21 TAB 1 0 0 14,300 CHAPSTICK MEDICADO *4.2 1 0 19 14,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,400 ========= SUBTOTAL : 26,149 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,251 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 21,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429392 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429393 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468258 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 21:09 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100 ========= SUBTOTAL : 8,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429393 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429394 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468260 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 21:13 CLIENTE : NEILER TARAZONA IDENTIF : 1090452392 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3205779403 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600 ========= SUBTOTAL : 6,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429394 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429395 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468262 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 21:14 CLIENTE : NEILER TARAZONA IDENTIF : 1090452392 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3205779403 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO RON CON P 3 0 19 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,277 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429395 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429396 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468261 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 21:16 CLIENTE : JEFERSON MOLINA IDENTIF : 1090495543 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CALADERM LOCION X 120 M 1 0 0 13,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900 ========= SUBTOTAL : 13,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429396 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429397 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468264 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 21:20 CLIENTE : ANYELO COLINA IDENTIF : 24526129 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429397 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429398 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468263 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 21:22 CLIENTE : WENDY REY IDENTIF : 1093780943 DIRECC : CALLE 10 2 45 AEROPUERTO TELEFON : 3142254104 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429398 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429399 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468265 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 21:26 CLIENTE : ESTEFANY DELGADO IDENTIF : 1090511386 DIRECC : TELEFON : 3123905379 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429399 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429400 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468267 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 21:40 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429400 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429401 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468268 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 21:29 CLIENTE : JUAN VICENTE BLANCO IBA? IDENTIF : 88190302 DIRECC : VENEZUELA SAN ANTONIO ESTADO T TELEFON : 04147435406 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429402 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468270 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 21:45 CLIENTE : FREDY VARGAS IDENTIF : 88274501 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 1234577 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA COMP N.F *100 0 10 0 13,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800 ========= SUBTOTAL : 13,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429402 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429403 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468271 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 21:46 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429403 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429404 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468269 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 21:51 CLIENTE : EDISON ROMAN IDENTIF : 72208272 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN NIÑOS CEREZA 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429404 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429405 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468273 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 21:52 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : GARCIA SALAS BARBARA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 10,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200 ========= SUBTOTAL : 10,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429405 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429406 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468272 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 21:53 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429406 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429407 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468275 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 21:55 CLIENTE : KATHERIN RODRIGUEZ IDENTIF : 27823104 DIRECC : CALLE 0 AV 2 AEROPUERTO TELEFON : 3203977539 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KOTEX TAMPONES DIG SUPE 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429407 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429408 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468274 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 21:58 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429408 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429409 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468279 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 22:08 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429409 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429410 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468280 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 22:09 CLIENTE : LEYDI MENESES IDENTIF : 37392484 DIRECC : TELEFON : 3015438205 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN PAÑITOS HUME 1 0 19 8,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900 ========= SUBTOTAL : 7,479 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,421 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429410 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429411 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468281 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 22:25 CLIENTE : YESICA DUARTE IDENTIF : 1090481129 DIRECC : calle 13 numero 4- 72 barrio aeropuerto TELEFON : 3213649356 1 ------------------------------------------------ MEDICO : RAMIREZ GOMEZ IGOR ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BELLAFACE *21 TAB 1 0 0 14,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300 ========= SUBTOTAL : 14,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429411 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429412 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468282 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 22:26 CLIENTE : CARLOS ANDRES MANTILLA IDENTIF : 1093744593 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX NINOS 7+ *120 ML 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429412 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429413 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468283 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 22:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429413 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429414 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468284 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 22:39 CLIENTE : MARIO CELIS IDENTIF : 1004877464 DIRECC : calle 13 numero 4- 72 barrio aeropuerto TELEFON : 304 5496998 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HISLORT 0.1% JB * 120 M 1 0 0 16,000 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500 ========= SUBTOTAL : 20,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 29,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429414 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429415 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468278 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 22:47 CLIENTE : LUIS CARLOS SOTO HERRERA IDENTIF : 6664067 DIRECC : AV 7 NO.24-7 VILLAS DEL TEJAR TRIGAL CUCUTA TELEFON : 3115184566 3115184566 3115184566 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000 ========= SUBTOTAL : 21,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 29,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429415 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429416 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468285 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 22:58 CLIENTE : JULIO CASTRO IDENTIF : 1369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 NORAVER GARGANTA CEREZA 0 3 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,350 ========= SUBTOTAL : 9,350 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,350 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,350 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429416 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429417 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468287 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 23:09 CLIENTE : KIBER BETANCUR IDENTIF : 4931794 DIRECC : TELEFON : 3224132498 0 ------------------------------------------------ MEDICO : BRITO LOPEZ ALBERTH ALCIDES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429417 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429418 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468288 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 23:12 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRIDAR CREMA * 40 GR TR 1 0 0 35,000 MAMILA BOCA ANCHA TIPO 1 0 19 2,800 NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,800 ========= SUBTOTAL : 40,353 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 447 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 40,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 40,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429418 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429419 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468286 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 23:21 CLIENTE : JOSUE VILLAFRANCA IDENTIF : 20108623 DIRECC : TELEFON : 3112651330 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,200 HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300 ========= SUBTOTAL : 4,454 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 846 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429419 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429420 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468289 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/04/2022 Hora : 23:53 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 6,649 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429420 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429421 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468290 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 00:08 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900 ========= SUBTOTAL : 5,692 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429421 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01783 ID Transaccion Auditoria : 0000468294 --------------------------------------- FECHA : 13/04/2022 Hora : 00:09 CLIENTE : LEIDY PATIñO IDENTIF : 1010128986 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ADVIL CHILDREN *60 1 0 15,700 FIREXIFEN JARABE *1 1 0 8,500 BRONCOCHEM NF PED * 1 0 15,900 BRONCOMIEL JARABE * 1 0 25,000 ----------- TOTAL COTIZACION 65,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429422 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468295 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 00:11 CLIENTE : LEIDY PATIñO IDENTIF : 1010128986 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : DEL CASTILLO BARRIOS MIGUEL ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 15,700 BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,700 ========= SUBTOTAL : 40,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 40,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 40,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429422 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429423 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468297 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 00:25 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : CALLE 7 #9E-95 EDF MURANO APR 901 TELEFON : 312659852 312659852 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429423 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429424 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468298 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 00:39 CLIENTE : SANDRA ORTIZ IDENTIF : 5708066 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA POKER EN LATA X 1 0 19 3,000 MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 6,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429424 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429425 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468300 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 00:56 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,200 CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 1,300 PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 1,900 COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 8,403 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,597 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429425 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429426 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468301 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 01:12 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 800 AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,672 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429426 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429427 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468302 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 01:32 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,250 ========= SUBTOTAL : 2,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429427 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429428 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468303 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 01:58 CLIENTE : JULIO MELO IDENTIF : 10902541236 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429428 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429429 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468305 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 02:50 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 3,613 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 687 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429429 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429430 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468306 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 03:04 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429430 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429431 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468308 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 03:16 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 800 BON YURT ALPINA ZUCARIT 1 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 3,697 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 703 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429431 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429432 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468310 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 05:28 CLIENTE : YURLEY AVILA IDENTIF : 1098612523 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC4 *100 CAP 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250 ========= SUBTOTAL : 6,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429432 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429433 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468311 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 05:40 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429433 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429434 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468313 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 06:08 CLIENTE : NATHALIA SABALA IDENTIF : 1005000401 DIRECC : ....... TELEFON : ...... ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,700 PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,700 ========= SUBTOTAL : 14,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429434 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429435 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468314 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 06:10 CLIENTE : MANUEL GARRIDO IDENTIF : 118571230 DIRECC : calle 22 # 24-80 simon bolivar TELEFON : 3102702704 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,000 KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 0 16,900 PROTEX JABON LIMPIEZA P 1 0 19 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,200 ========= SUBTOTAL : 22,194 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,006 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429435 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429436 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468316 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 06:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 6 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429436 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429437 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468319 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 06:39 CLIENTE : DENIS ARIAS IDENTIF : 1090529862 DIRECC : TELEFON : 3228717270 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SULTRIFAR F 80MG/400MG 1 0 0 25,000 FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,500 ========= SUBTOTAL : 33,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 66,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429437 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429438 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468318 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 06:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429438 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429439 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468321 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 06:54 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600 ========= SUBTOTAL : 6,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429439 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429440 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468326 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 07:41 CLIENTE : AGUSTIN TARAZONA IDENTIF : 88236075 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170 ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,070 ========= SUBTOTAL : 10,070 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,070 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,070 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,930 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429440 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429441 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468327 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 08:14 CLIENTE : LEDA LEAL IDENTIF : 12973930 DIRECC : TELEFON : 04145212454 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACTIVIRAL 800MG *10 TAB 2 0 0 37,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,000 ========= SUBTOTAL : 37,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 37,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 37,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429441 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429442 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468343 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 08:30 CLIENTE : CLAIRE LIZARAZO IDENTIF : 1090378471 DIRECC : TELEFON : 3168820889 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO + HIDROX AL 0 5 0 5,750 BUCOXOL CJA * 50 TB 0 5 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,250 ========= SUBTOTAL : 11,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429442 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429443 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468345 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 08:45 CLIENTE : ANDRES ROBAYO IDENTIF : 1090364101 DIRECC : CALLE 2 NO. 2-14 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3123104610 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA DENTAL LU 1 0 19 13,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,300 ========= SUBTOTAL : 11,176 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,124 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429443 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429444 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468346 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 09:00 CLIENTE : AVINADAB VALENCIA QUINTE IDENTIF : 1005029695 DIRECC : TELEFON : 3214892608 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL NO TEJIDA 2 0 0 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600 ========= SUBTOTAL : 1,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429444 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429445 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468347 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 09:32 CLIENTE : DEISY CONTRERAS IDENTIF : 1090425010 DIRECC : TELEFON : 3144752193 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429445 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429446 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468342 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 09:33 CLIENTE : VANESSA QUICENO IDENTIF : 1123313290 DIRECC : TORRES DEL BOSQUE TORRE 1 APTO 103 TELEFON : 3204890046 3204890046 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 250MG *100 1 0 0 7,000 JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 13,000 ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 15,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,200 ========= SUBTOTAL : 36,120 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 37,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 37,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429446 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429447 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468348 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 09:36 CLIENTE : BLANCA GARCIA IDENTIF : 60343797 DIRECC : CARRERA 7 NO. 3-60 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3118611521 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RETAXONID 500 MG CJA * 1 0 0 27,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,500 ========= SUBTOTAL : 27,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 28,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 21,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429447 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429448 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468350 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 09:37 CLIENTE : BRAULIO RIVERA IDENTIF : 13277973 DIRECC : CLL 5 # 2-30 AEROPUERTO TELEFON : 3227653344 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429448 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429449 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468352 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 09:40 CLIENTE : FABIOLA GONZALEZ IDENTIF : 27720512 DIRECC : CALLE 15 # 14-22 TOLEDO PLATA TELEFON : 3125053720 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VENOVIT 5% A.D *500 ML 1 0 0 15,800 CATETER 22G X11/4 X 1 U 1 0 0 2,000 EQUIPO MACROGOTEO ZIBOJ 1 0 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500 ========= SUBTOTAL : 19,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429449 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429450 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468353 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 09:50 CLIENTE : ISABEL GIRON IDENTIF : 1115079119 DIRECC : calle 3 #3a-36 aeropuerto TELEFON : 3106261547 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 DETODITO BBQ * 400 GR 1 0 19 11,000 ASEPXIA JABON AZUFRE X 1 0 19 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,600 ========= SUBTOTAL : 19,832 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,768 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429450 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429451 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468351 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 09:56 CLIENTE : NIDIA CACERES IDENTIF : 60450573 DIRECC : CALLE 4 NO. 1-10 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3143303935 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CREMA DENTAL FLUOCARDEN 1 0 19 5,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 4,370 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 830 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429451 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429452 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468356 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 10:13 CLIENTE : CARLOS BARRAGAN IDENTIF : 1090473336 DIRECC : MANZANA 2 LOTE 27 URB.PANEMERICANO 1 ETAPA CUCUTA TELEFON : 3112519443 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRAZIDEX OFTENO *5 ML 1 0 0 57,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,500 ========= SUBTOTAL : 57,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 58,500 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429452 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429453 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468354 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 10:21 CLIENTE : PEDRO ELIAS RAMIREZ IDENTIF : 91512518 DIRECC : TELEFON : 3126299221 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 EGO CERA PARA PEINAR * 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 4,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 5,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429453 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429454 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468358 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 10:27 CLIENTE : EDGAR DELGADO IDENTIF : 17954257 DIRECC : CALLE 4 #3-36 AEROPUERTO TELEFON : 3172404664 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700 ========= SUBTOTAL : 9,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429454 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429455 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468359 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 10:40 CLIENTE : ANA MORENO IDENTIF : 51638663 DIRECC : AV 2 * 16-41 AEROPUERTO TELEFON : 3122763151 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500 COMPLEJO B *250 TAB 0 20 0 3,200 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 40 0 5,200 VIT MAX B + ZINC CJA * 0 15 19 15,000 CALCIO + VITAMINA D3 X 0 15 19 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,900 ========= SUBTOTAL : 37,392 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,508 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429455 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429456 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468360 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 10:43 CLIENTE : EDINSON BALAGUERA IDENTIF : 1005001605 DIRECC : TELEFON : 3108032561 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NIVEA CREMA CUIDADO NUT 1 0 19 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 7,563 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,437 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429456 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429457 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468361 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 10:43 CLIENTE : YESICA RINCON IDENTIF : 27592742 DIRECC : CALLE 14 #12-35 TOLEDO PLATA TELEFON : 3163225805 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR 800 MG CJA * 0 10 0 8,330 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,930 ========= SUBTOTAL : 10,930 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,930 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,930 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,070 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429457 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429458 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468364 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 10:50 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FEXOFENADINA 30MG/5ML S 1 0 0 38,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,900 ========= SUBTOTAL : 38,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 38,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 38,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 61,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429458 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429459 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468362 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 10:54 CLIENTE : ARIDES GARCIA IDENTIF : 13377997 DIRECC : TELEFON : 3107061588 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VIBAZINA *40 TAB 0 10 0 7,730 COMPLEJO B *250 TAB 0 10 0 1,600 TIAMINA 300MG *250 TAB 0 10 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,330 ========= SUBTOTAL : 11,330 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,330 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,330 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 670 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429459 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429460 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468366 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 10:56 CLIENTE : GUSTAVO VELANDIA IDENTIF : 171019508 DIRECC : CALLE 129 53A-34 BOGOTA TELEFON : 2745168 2745168 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429460 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429461 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468367 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 10:59 CLIENTE : ILSI PEREZ IDENTIF : 19711668 DIRECC : CLL 12 AV1 NUMR 0-6 TELEFON : 3124699237 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429461 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429462 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468371 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 11:01 CLIENTE : BLANCA GARCIA IDENTIF : 60343797 DIRECC : CARRERA 7 NO. 3-60 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3118611521 ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DERMOSUPRIL EMULSION *1 1 0 0 52,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,900 ========= SUBTOTAL : 52,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 53,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 53,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429462 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429463 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468374 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 11:07 CLIENTE : NIXON SUAREZ IDENTIF : 1090418550 DIRECC : AVENIDA 1 VIRGILO VARCO CASA 23-98 TELEFON : 3133586700 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000 MR TEA DURAZNO 500ML 2 0 19 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400 ========= SUBTOTAL : 10,218 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,182 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429463 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429464 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468376 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 11:18 CLIENTE : WILLIAM RIVERA IDENTIF : 13484002 DIRECC : CALLE 14 N 1-96 AEROPUERTO TELEFON : 3115634548 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500 ========= SUBTOTAL : 20,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429464 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429465 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468375 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 11:28 CLIENTE : ROSALBA PACHECO IDENTIF : 28011620 DIRECC : TELEFON : 3133059701 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 OFTI TEARS 15 ML GOTAS 1 0 0 19,900 OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,472 ========= SUBTOTAL : 42,472 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,472 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,472 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,528 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429465 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01785 ID Transaccion Auditoria : 0000468381 --------------------------------------- FECHA : 13/04/2022 Hora : 11:36 CLIENTE : SANDRA VELOSA IDENTIF : 1093915831 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3143985170 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- JANUMET 50/1000MG * 1 0 150,900 FENOLIP 200 MG CJA 1 0 133,900 *** Dcto Promo *** 20,085 GOFEN FORTE 400 MG 0 10 11,000 SAL DE EPSON X 100 1 0 3,000 METACET X 30 TAB 1 0 24,000 MIXEL 500MG CJA * 6 1 0 44,500 ----------- TOTAL COTIZACION 347,215 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429466 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468382 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 11:42 CLIENTE : SANDRA VELOSA IDENTIF : 1093915831 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3143985170 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENSOFAR 100 MG CJA * 3 1 0 0 15,000 COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 5,400 COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900 ========= SUBTOTAL : 21,639 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,261 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429466 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429467 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468384 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 11:44 CLIENTE : DIANA TORRADO IDENTIF : 1090534700 DIRECC : TELEFON : 3133728731 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ORAL B CEPILLO KIDS MIC 1 0 19 4,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 3,613 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 687 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429467 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429468 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468383 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 12:01 CLIENTE : YASMIOL BELTRAN IDENTIF : 60343791 DIRECC : torres del bosque porteria al aldo de corral de piedra toore 4 -516 TELEFON : 3133303111 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429468 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429469 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468386 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 12:14 CLIENTE : JUAN VELASQUEZ IDENTIF : 1091810392 DIRECC : TELEFON : 3222352145 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOLEGAR 10MG *10 TAB 0 10 0 9,000 AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200 ========= SUBTOTAL : 13,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429469 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429470 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468388 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 12:45 CLIENTE : ANGIE SEPULVEDA IDENTIF : 1010142373 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAZIL GOTAS OFT *15 ML 1 0 0 14,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900 ========= SUBTOTAL : 14,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429470 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429471 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468387 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 13:07 CLIENTE : OSCAR GOMEZ IDENTIF : 1092339712 DIRECC : AV 4 #22B-15 BARRIO EL PORVENIR TELEFON : 3222600807 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ APRONAX 275MG *50 CAP 0 10 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 17,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429471 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429472 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468390 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 13:16 CLIENTE : DAYANA SUESCUN ORTEGA IDENTIF : 1093771248 DIRECC : TORRES DE BOLIVAR ET1 APTO 303 TORRE 3 TELEFON : 3132653151 3173063855 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SMECTA *10 S/S 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429472 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429473 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468397 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 13:34 CLIENTE : YULIETH PALLARES IDENTIF : 1090367039 DIRECC : parques de bolivar torre 2 apto 104 TELEFON : 3145623736 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LINDAZOL-Z CREMA X 20 G 1 0 0 32,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,000 ========= SUBTOTAL : 32,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 33,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429473 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429474 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468398 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 13:37 CLIENTE : SARASY RODRIGUEZ IDENTIF : 60373831 DIRECC : TELEFON : 3224520405 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 8 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429474 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429475 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468400 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 14:04 CLIENTE : LUISA GARCIA IDENTIF : 1010050037 DIRECC : TELEFON : 3143408182 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 DETODITO LIMON * 55 GR 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400 ========= SUBTOTAL : 6,697 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 703 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429475 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429476 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468402 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 14:15 CLIENTE : YUDIS ANDREA PALLARES IDENTIF : 1007182671 DIRECC : Manzana 2 lote 64 urb. Panamericano 1 etapa TELEFON : 3012031646 3012031646 3 3012031646 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQUIDO 2 0 0 15,400 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 20 0 5,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,600 ========= SUBTOTAL : 20,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 21,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429476 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429477 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468403 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 14:17 CLIENTE : JULIO LOPEZ 0 IDENTIF : 1090179725 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASELINA PURA * 30 GR I 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429477 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429478 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468404 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 14:22 CLIENTE : JAIR QUINTANA IDENTIF : 13506972 DIRECC : TELEFON : 3203979489 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429478 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429479 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468405 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 14:31 CLIENTE : YURLEI SUAREZ IDENTIF : 1004921874 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429479 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429480 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468407 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 14:49 CLIENTE : GABRIEL CACERES FUENTES IDENTIF : 1090395165 DIRECC : MANZANA 2 LOTE 59 URB. PANAMERICANA CUCUTA TELEFON : 3125703763 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429480 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429481 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468408 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 15:29 CLIENTE : JUAN CARLOS VERGEL IDENTIF : 1093782418 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429481 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429482 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468411 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 15:39 CLIENTE : SEBASTIAN ARCE IDENTIF : 1093771460 DIRECC : 0 TELEFON : 3142968434 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY GOLD SENSITIVE ET 1 0 19 21,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000 ========= SUBTOTAL : 17,647 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,353 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 29,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429482 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429483 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468413 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 15:59 CLIENTE : MIGUEL RINCON IDENTIF : 88267876 DIRECC : TELEFON : 5826431 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429483 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429484 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468415 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 16:00 CLIENTE : HERNAN BELEñO IDENTIF : 13567678 DIRECC : CALLE 9 # 4-80 AEROPUERTO TELEFON : 3114853616 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VALERIANA GOTAS *25 ML 1 0 0 16,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900 ========= SUBTOTAL : 16,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429484 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429485 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468416 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 16:01 CLIENTE : CARLOS ANDRES VILLAMIZA IDENTIF : 1125758057 DIRECC : AV 11A NO.16-21 EL CONTENTO TELEFON : 3133104992 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429485 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429486 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468417 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 16:11 CLIENTE : ESNEIDER GONZALES IDENTIF : 1004843229 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429486 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429487 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468418 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 16:14 CLIENTE : NELLY RAMIREZ IDENTIF : 27602943 DIRECC : TELEFON : 0 3214955246 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER-P MENTA *12 TAB 0 3 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429487 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429488 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468420 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 16:26 CLIENTE : CARLOS MIRANDA IDENTIF : 5401936 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3175018528 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429488 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429489 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468421 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 16:30 CLIENTE : MAGDA SAAVEDRA IDENTIF : 1092346223 DIRECC : CALL 13 6-11 EL SALADO TELEFON : 3186495752 3186495752 3186495752 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VIT MAX B + ZINC CJA * 1 0 19 30,000 BABY KLIM 2+ LATA *800 1 0 0 33,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,200 ========= SUBTOTAL : 58,410 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,790 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 63,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 63,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429489 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429490 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468423 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 17:01 CLIENTE : OSCAR GOMEZ IDENTIF : 1092339712 DIRECC : AV 4 #22B-15 BARRIO EL PORVENIR TELEFON : 3222600807 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 1,600 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 TOXOIDE TETANICO AMP X 1 0 0 10,500 BACMICINE 750MG * 10TB 1 0 0 55,000 KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 32,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 101,300 ========= SUBTOTAL : 101,045 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 255 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 101,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 101,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429490 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429491 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468425 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 17:05 CLIENTE : KATHERINE HEREDIA IDENTIF : 1090476879 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 DETODITO BBQ * 55 GR GT 2 0 19 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600 ========= SUBTOTAL : 6,387 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,213 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429491 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429492 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468426 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 17:07 CLIENTE : ROSA MARIA RANGEL IDENTIF : 14361601 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AUNAZ SOLUCION CALLICID 1 0 0 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429492 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429493 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468429 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 17:16 CLIENTE : JOHAN DURAN IDENTIF : 1094369992 DIRECC : TELEFON : 3114760128 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SHAMPOO ESCAMED AMARILL 1 0 19 30,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000 ========= SUBTOTAL : 25,210 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,790 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429493 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429494 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468431 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 17:21 CLIENTE : KATERINE VALENCIA IDENTIF : 1094163315 DIRECC : TELEFON : 3133410988 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500 AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,000 ========= SUBTOTAL : 26,282 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 27,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429494 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429495 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468432 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 17:21 CLIENTE : MARY ZUÑIGA IDENTIF : 41306207 DIRECC : TELEFON : 3213915688 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO 50 MG X 30 1 0 0 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 4,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429495 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429496 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468435 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 17:31 CLIENTE : LUDY ALVAREZ IDENTIF : 60433735 DIRECC : AV 17 #13-20 TOLEDO PLATA TELEFON : 3203921558 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JANUMET 50/850MG *28 TA 1 0 0 56,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,900 ========= SUBTOTAL : 56,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 57,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 57,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429496 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429497 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468437 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 17:38 CLIENTE : LEIDY LORENA ARAQUE IDENTIF : 1143169212 DIRECC : CALLE 3 # 0A - 09 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3022253235 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HUGGIES ACTIVE SEC ETA 1 0 19 40,000 NEUROBION X 30 GRAG 0 10 0 13,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,300 ========= SUBTOTAL : 46,913 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 6,387 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 54,300 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429497 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429498 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468439 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 17:43 CLIENTE : JUAN CARLOS VERGEL IDENTIF : 1093782418 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429498 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429499 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468440 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 17:47 CLIENTE : FREDY COLMENARES IDENTIF : 71220228 DIRECC : AV PRINCIPAL KDX-10 EL CERRITO TELEFON : 3219192462 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 2+ LATA *800 1 0 0 33,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,200 ========= SUBTOTAL : 33,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429499 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429500 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468441 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 17:47 CLIENTE : MAYERLI NIñO IDENTIF : 1094162260 DIRECC : diagonal 13 numero 8-53 panamericano TELEFON : 3214472132 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 32,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,200 ========= SUBTOTAL : 32,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 32,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429500 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429501 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468442 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 17:48 CLIENTE : JUAN PAVON IDENTIF : 1093781957 DIRECC : TELEFON : 3123595439 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429501 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429502 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468445 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 17:57 CLIENTE : LUISA FERNANDA RAMIREZ IDENTIF : 1090529945 DIRECC : TELEFON : 3112675020 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429502 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429503 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468447 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 18:01 CLIENTE : PAULA ANDREA CARDONA IDENTIF : 1007192860 DIRECC : TELEFON : 3108505904 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO MORA * 60 2 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429503 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429504 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468448 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 18:02 CLIENTE : PAULA ANDREA CARDONA IDENTIF : 1007192860 DIRECC : TELEFON : 3108505904 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429504 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429505 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468450 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 18:03 CLIENTE : LUZ MARINA MALDONADO IDENTIF : 60287138 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRAVAD COLONPEG *4 SOBR 1 0 0 67,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 67,500 ========= SUBTOTAL : 67,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 67,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 67,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429505 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429506 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468452 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 18:04 CLIENTE : MARIA CAMILA SARMIENTO IDENTIF : 1005052468 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 3132102461 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429506 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429507 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468455 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 18:17 CLIENTE : RICARDO CARDENAS IDENTIF : 1048270634 DIRECC : AV 9 N. 6-57 PANAMERICANO TELEFON : 3234892541 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MUCOSINA GOTAS *30 ML 1 0 0 14,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,950 ========= SUBTOTAL : 14,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,950 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 14,950 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429507 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429508 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468454 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 18:27 CLIENTE : URIEL TORRES IDENTIF : 1090408444 DIRECC : TELEFON : 3124008210 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURAX 20MG *4 TAB 0 1 0 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429508 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429509 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468457 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 18:29 CLIENTE : DAMASENO DURAN IDENTIF : 13387622 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FINAPAR X 2 TABLS 1 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429509 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429510 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468458 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 18:30 CLIENTE : DANIEL RAMIREZ IDENTIF : 1090477588 DIRECC : CALLE 13 NO. 0-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3195431374 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429510 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429511 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468459 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 18:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 6 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429511 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429512 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468460 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 18:33 CLIENTE : MANUEL DUARTE IDENTIF : 5414916 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREDICLOX 500 MG CJA * 0 5 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429512 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429513 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468456 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 18:34 CLIENTE : DIMAS MOGOLLON IDENTIF : 2715302 DIRECC : TELEFON : 3115358799 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 GENTAMICINA 160 MG AMP 1 0 0 4,500 GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 JERINGA 3 ML SLIP X 21 2 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900 ========= SUBTOTAL : 39,740 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 39,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 39,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 60,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429513 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429514 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468464 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 18:42 CLIENTE : JAVIER ARIAS IDENTIF : 13279140 DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2 TELEFON : 3183917924 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 4 0 19 10,000 DETODITO BBQ * 150 GR 1 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 13,445 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,555 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429514 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429515 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468466 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 18:59 CLIENTE : ALIX MOGOLLON IDENTIF : 27697160 DIRECC : CALLE 3 2-66 AEROPUERTO TELEFON : 0 3134810458 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429515 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429516 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468467 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 19:05 CLIENTE : DISNEY BEJARANO IDENTIF : 1093772302 DIRECC : AV 7 CLL 18 NUMER731 EL SALADO TELEFON : 3217056424 0000000000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 DOLEX FORTE * 96 TAB 0 4 0 5,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800 ========= SUBTOTAL : 7,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,800 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 7,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429516 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429517 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468471 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 19:19 CLIENTE : MARIA BARBOSA IDENTIF : 1004898224 DIRECC : BRISA DE MOLINOS TELEFON : 3213353080 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429517 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429518 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468472 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 19:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429518 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429519 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468474 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 19:24 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429519 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429520 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468475 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 19:28 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429520 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429521 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468478 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 19:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,250 ========= SUBTOTAL : 2,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429521 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429522 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468480 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 19:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429522 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429523 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468479 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 19:51 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429523 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429524 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468485 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 19:55 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: WILMER ADRIAN DAVILA VILLA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 30 0 0 30,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000 ========= SUBTOTAL : 30,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429524 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429525 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468483 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 19:56 CLIENTE : JAIRO DURAN IDENTIF : 1093787843 DIRECC : TELEFON : 3102911041 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429525 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429526 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468487 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 19:59 CLIENTE : ALVARO DURAN IDENTIF : 1090490237 DIRECC : MAZANA 1 LOTE 12 TUCUNARE TELEFON : 0 3108622717 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM ARROZ *350 GR 1 0 19 12,900 ALPINA BABY ETP 3 *900 1 0 0 36,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,800 ========= SUBTOTAL : 47,740 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,060 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 49,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 49,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429526 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429527 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468489 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 20:36 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LECHE ACHOCOLATADA ALPI 1 0 19 2,700 APRONAX 275MG *50 CAP 0 1 0 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 3,869 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 431 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429527 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429528 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468491 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 20:37 CLIENTE : DANILSON PANCHA IDENTIF : 13478225 DIRECC : COMUNEROS TELEFON : 3107832446 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900 ========= SUBTOTAL : 5,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429528 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429529 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468490 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 20:37 CLIENTE : JOSE GRANADOS IDENTIF : 18972601 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VIT MAX B + ZINC CJA * 1 0 19 30,000 GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,000 ========= SUBTOTAL : 36,210 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,790 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 41,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 41,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429529 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429530 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468494 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 20:45 CLIENTE : MARCO SUAREZ IDENTIF : 26345785 DIRECC : DISCOTECA LATINOS TELEFON : 3132072236 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429530 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429531 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468495 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 20:51 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML LOCK 21 * 5 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429531 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429532 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468497 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 21:09 CLIENTE : MARIA FERNANDA CHAPARRO IDENTIF : 1005039078 DIRECC : TELEFON : 3208115975 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 8 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429532 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429533 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468499 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 21:11 CLIENTE : LISBTH OCHOA IDENTIF : 60448746 DIRECC : AV 8 #6-116 PANAMERICANO TELEFON : 3173096001 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 7,800 ECLIPSE DE AMOR * 3 PRE 1 0 0 2,200 GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,000 AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 3,600 DOLEX 500MG X 200 TAB 0 10 0 6,000 MAREOL X 72 TABLS 0 4 0 2,000 ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 4 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,600 ========= SUBTOTAL : 27,281 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,600 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 27,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429533 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429534 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468500 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 21:12 CLIENTE : YENI SANCHEZ IDENTIF : 1093749201 DIRECC : TELEFON : 0000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 3 0 19 5,100 BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 9,000 GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,300 HELADO CASERO MORA * 60 2 0 19 2,400 HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,100 ========= SUBTOTAL : 23,168 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,932 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429534 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429535 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468502 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 21:13 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ APRONAX 550MG *60 TAB 0 2 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429535 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429536 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468503 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 21:14 CLIENTE : ANA GALVAM IDENTIF : 1090459372 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100 ========= SUBTOTAL : 6,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429536 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429537 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468501 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 21:16 CLIENTE : SEBASTIAN VERGEL IDENTIF : 1090522938 DIRECC : CALLE 2 #9-80 PANAMERICANO TELEFON : 3214654417 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HUGGIES ACTIVE SEC ETA 1 0 19 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000 ========= SUBTOTAL : 21,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,992 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429537 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429538 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468504 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 21:17 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : CALLE 7 #9E-95 EDF MURANO APR 901 TELEFON : 312659852 312659852 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 13,000 PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429538 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429539 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468506 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 21:22 CLIENTE : LUIS TORRES IDENTIF : 88211553 DIRECC : TELEFON : 3154961150 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429539 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429540 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468507 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 21:26 CLIENTE : ROCIO RAMIREZ IDENTIF : 60443785 DIRECC : TELEFON : 3114904334 ------------------------------------------------ MEDICO : VERA APARICIO CARLOS ANDRES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800 DETODITO NATURAL *165 G 1 0 19 6,300 PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,900 COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,600 ========= SUBTOTAL : 24,556 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,044 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 23,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429540 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429541 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468505 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 21:31 CLIENTE : JULIO CASTRO IDENTIF : 1369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY LONG ACTION X 3 P 1 0 0 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400 ========= SUBTOTAL : 12,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429541 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429542 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468508 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 21:37 CLIENTE : EDGAR DELGADO IDENTIF : 17954257 DIRECC : CALLE 4 #3-36 AEROPUERTO TELEFON : 3172404664 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASTRITAN MENTA SUSP *3 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429542 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429543 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468511 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 21:41 CLIENTE : EDWIN LEAL IDENTIF : 1022362381 DIRECC : 0 TELEFON : 1 3228152565 1 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 42,500 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,200 ========= SUBTOTAL : 43,929 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 44,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 44,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429543 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429544 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468512 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 21:46 CLIENTE : RAUL MARTINEZ IDENTIF : 88250027 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3214631294 0 ------------------------------------------------ MEDICO : VERA APARICIO CARLOS ANDRES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC MAMA X 400 GR 1 0 19 45,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,000 ========= SUBTOTAL : 37,815 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,185 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 45,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 45,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429544 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429545 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468510 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 22:00 CLIENTE : JAIRO ISCALA IDENTIF : 13369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429545 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429546 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468514 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 22:02 CLIENTE : JOSE MANUEL RAMIRES IDENTIF : 13276015 DIRECC : TELEFON : 3154444003 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOXPIRIN F JBE PED *120 1 0 0 9,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900 ========= SUBTOTAL : 9,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429546 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429547 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468513 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 22:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CREMA DENTAL FLUOCARDEN 1 0 19 5,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 4,370 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 830 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429547 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429548 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468516 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 22:04 CLIENTE : ESTEBAN HERNANDEZ IDENTIF : 1090500446 DIRECC : TELEFON : 3202263347 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,500 EGO CERA PARA PEINAR * 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700 ========= SUBTOTAL : 4,790 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 910 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429548 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429549 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468517 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 22:04 CLIENTE : OSCAR RINCON IDENTIF : 1000366258 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429549 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429550 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468515 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 22:06 CLIENTE : MARLON VELASQUEZ IDENTIF : 1090502780 DIRECC : CALLE 1 NO. 1-27 AEROPUERTO CU TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 88,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429550 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429551 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468519 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 22:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429551 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429552 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468518 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 22:24 CLIENTE : PAOLA GUEVARA IDENTIF : 1090369888 DIRECC : AVENIDA 512-35 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3004186754 3004186754 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPAS MARGARITA ONDULAD 2 0 19 3,800 BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600 ========= SUBTOTAL : 12,993 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 607 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429552 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429553 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468521 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 22:25 CLIENTE : LEONARDO RODRIGUEZ IDENTIF : 1090511564 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFALEXINA 250 MG X 60 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429553 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429554 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468522 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 22:27 CLIENTE : EDUARDO PARRA IDENTIF : 23814787 DIRECC : TELEFON : 5826497 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000 COCA COLA ZERO X 400 ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600 ========= SUBTOTAL : 9,265 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429554 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429555 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468523 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 22:31 CLIENTE : SEBAS ORTIZ IDENTIF : 104921974 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 25,500 CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,500 ========= SUBTOTAL : 22,269 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,231 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429555 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429556 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468524 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 22:32 CLIENTE : LUIS ALBERTO SUAREZ IDENTIF : 1090479371 DIRECC : CALLE 9A 4N-33 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3134203203 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 15,700 PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,700 ========= SUBTOTAL : 22,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429556 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429557 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468525 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 22:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429557 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429558 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468526 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 22:35 CLIENTE : DUGLAS CORDERO IDENTIF : 18204988 DIRECC : TELEFON : 3044877723 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILIGAS X 30 ML 1 0 0 21,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500 ========= SUBTOTAL : 21,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 78,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429558 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429559 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468520 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 22:37 CLIENTE : YEFERSON CALIXTO IDENTIF : 1090404032 DIRECC : TELEFON : 3212550515 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX 500MG X 200 TAB 0 10 0 6,000 NORAVER GARGANTA CEREZA 0 6 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429559 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429560 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468528 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 22:39 CLIENTE : ELKIN CORRALES IDENTIF : 9273732 DIRECC : CALLE 16A N 7-09 PORVENIR TELEFON : 3168207656 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429560 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429561 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468529 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 22:44 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX FORTE * 96 TAB 0 8 0 10,400 NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,300 ========= SUBTOTAL : 18,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429561 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429562 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468531 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 22:48 CLIENTE : FABIO FUENTES IDENTIF : 1090472954 DIRECC : TELEFON : 3125316893 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429562 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429563 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468533 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 22:51 CLIENTE : LILIANA LAGUADO IDENTIF : 60358164 DIRECC : TELEFON : 5874891 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 1 0 0 4,000 NIXODERM CREMA X 20 GRS 1 0 0 7,800 BISACODILO 5 MG CJA * 1 0 20 0 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,400 ========= SUBTOTAL : 16,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429563 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429564 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468534 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 22:52 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 2 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429564 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429565 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468535 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 22:54 CLIENTE : LAURA GALINDO IDENTIF : 1002526121 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIOSCINA N-BUTIL BROMUR 0 10 0 6,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,950 ========= SUBTOTAL : 6,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429565 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429566 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468536 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 22:56 CLIENTE : ANDREZ ROJAS IDENTIF : 1004809896 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429566 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429567 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468537 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 22:57 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CARGADOR DE PARED 1 0 19 11,900 CABLE TIPO C ANDROID 1 0 19 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,800 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,800 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429567 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429568 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468538 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 23:04 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,000 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100 ========= SUBTOTAL : 7,621 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429568 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429569 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468532 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 23:08 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : GARCIA SALAS BARBARA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BISACODILO 5 MG CJA * 1 0 10 0 2,300 FINAPAR SUSP X 20 ML 1 0 0 6,500 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800 ========= SUBTOTAL : 10,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429569 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429570 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468540 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 23:19 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METRONIDAZOL 500MG *100 0 20 0 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429570 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429571 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468541 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 23:20 CLIENTE : YERRY FAVIAN IDENTIF : 1090477334 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER GARGANTA CEREZA 0 6 0 9,000 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300 ========= SUBTOTAL : 10,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429571 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429572 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468542 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 23:35 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASTRITAN MENTA SUSP *3 1 0 0 16,000 CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900 ========= SUBTOTAL : 26,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429572 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429573 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468543 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 23:44 CLIENTE : JULIO CASTRO IDENTIF : 1369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ K-Y GEL LUBRICANTE X 15 1 0 19 9,000 PREVENTOR XTRA STRONG * 1 0 0 5,000 SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500 ========= SUBTOTAL : 18,063 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,437 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429573 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429574 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468545 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 23:44 CLIENTE : ROGER PEñA IDENTIF : 1004921333 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3222087488 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA *30 GR 1 0 0 17,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900 ========= SUBTOTAL : 17,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429574 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429575 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468546 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/04/2022 Hora : 23:51 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 4 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100 ========= SUBTOTAL : 5,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429575 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429576 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468547 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 00:04 CLIENTE : EDILIA ALVARADA IDENTIF : 60434492 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3196711296 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ APRONAX 275MG *50 CAP 0 4 0 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400 ========= SUBTOTAL : 6,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429576 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429577 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468548 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 00:07 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 5,600 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 GRIPAC4 *100 CAP 0 5 0 6,250 CERVEZA BUDWEISER LATA 3 0 19 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,350 ========= SUBTOTAL : 20,153 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,197 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,350 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,350 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429577 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429578 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468549 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 00:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 CERVEZA POKER EN LATA X 6 0 19 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,100 ========= SUBTOTAL : 16,891 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,209 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429578 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429579 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468550 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 00:17 CLIENTE : JULIO CASTRO IDENTIF : 1369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR XTRA STRONG * 1 0 0 5,000 IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,500 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429579 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429580 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468551 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 00:18 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 3 0 6,600 BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 3 0 8,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429580 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429581 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468552 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 00:20 CLIENTE : YAIR REYES IDENTIF : 1092335294 DIRECC : CALLE CLL 15 MIDDOT 15 - 61 TELEFON : 3208085156 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JOHNSON ACEITE ORIG *10 1 0 19 10,000 BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 3 0 8,400 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,400 ========= SUBTOTAL : 18,803 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,597 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429581 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429582 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468553 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 00:28 CLIENTE : FELIX GONZALEZ IDENTIF : 13258741 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 PREVENTOR XTRA STRONG * 1 0 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300 ========= SUBTOTAL : 6,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429582 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429583 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468555 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 00:34 CLIENTE : LAURA MEJIA IDENTIF : 1010036982 DIRECC : TELEFON : 10 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 150 GR 1 0 19 6,000 GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 8,824 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,676 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429583 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429584 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468557 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 00:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR XTRA STRONG * 1 0 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429584 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429585 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468558 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 00:56 CLIENTE : DANNA RINCON IDENTIF : 5701682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,250 ========= SUBTOTAL : 2,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429585 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429586 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468559 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 01:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,200 CERVEZA BUDWEISER LATA 2 0 19 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200 ========= SUBTOTAL : 6,050 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,150 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 492,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429586 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429587 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468560 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 01:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429587 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429588 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468561 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 01:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 4,500 PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,900 CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700 ========= SUBTOTAL : 6,471 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,229 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429588 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429589 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468562 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 01:28 CLIENTE : JEISON MARIN IDENTIF : 1127923824 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,200 PROTEX JABON COMPLETE 1 1 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,150 ========= SUBTOTAL : 8,256 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 894 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,150 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,150 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,850 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429589 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429590 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468564 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 01:34 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA BUDWEISER LATA 20 0 19 50,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,000 ========= SUBTOTAL : 42,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,983 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 50,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 50,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429590 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429591 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468566 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 01:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA BUDWEISER LATA 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429591 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429592 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468568 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 02:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 2 0 1,000 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 3,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429592 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429593 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468571 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 03:32 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 DORITOS MEGA QUESO *43 1 0 19 1,900 PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,900 HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 6,723 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,277 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429593 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429594 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468572 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 03:53 CLIENTE : MAYERLY CAMARGO IDENTIF : 1090470211 DIRECC : CECI TELEFON : 3163631272 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN L JB * 100 ML 2 0 0 25,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,200 ========= SUBTOTAL : 25,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429594 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429595 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468575 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 04:13 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429595 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429596 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468578 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 05:29 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429596 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429597 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468580 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 05:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429597 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429598 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468582 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 05:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA POKER EN LATA X 1 0 19 3,000 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 5,042 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 958 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429598 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429599 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468584 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 05:55 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429599 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429600 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468585 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 06:04 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429600 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429601 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468586 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 06:12 CLIENTE : VIVIANA MORENO IDENTIF : 37397141 DIRECC : TELEFON : 3203556545 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 4 0 4,000 SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 4 0 5,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200 ========= SUBTOTAL : 9,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429601 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429602 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468587 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 06:19 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EGO GEL FOR MEN ATTRACT 1 0 19 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300 ========= SUBTOTAL : 1,933 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 367 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429602 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429603 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468589 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 06:22 CLIENTE : MOISES GELVEZ IDENTIF : 88251653 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 4 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429603 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429604 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468590 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 06:32 CLIENTE : VERONICA CACERES IDENTIF : 60417772 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429604 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429605 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468588 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 06:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 13 19 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 5,462 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,038 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 58,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429605 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429606 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468592 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 06:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429606 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429607 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468594 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 07:33 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429607 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429608 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468598 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 07:55 CLIENTE : OTILIO RODRIGUEZ IDENTIF : 13488170 DIRECC : TELEFON : 3224529826 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 FLORA LIV *28 SOBRES 0 1 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 11,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 38,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429608 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429609 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468599 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 07:57 CLIENTE : FABIOLA GELVEZ IDENTIF : 1094369162 DIRECC : TELEFON : 3108067337 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 19,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429609 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429610 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468600 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 08:05 CLIENTE : FAVER MANZANO IDENTIF : 88249908 DIRECC : TELEFON : 3209096278 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429610 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429611 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468603 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 08:09 CLIENTE : DIANA MENDOZA IDENTIF : 1005073045 DIRECC : MZ 2 LOT 8 2 ET URB PANAMERICANA TELEFON : 3124982374 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CREMA N4 *110 GR 1 0 0 31,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,300 ========= SUBTOTAL : 31,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 32,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429611 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429612 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468606 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 08:26 CLIENTE : MARIA DEL CARMEN GEL . IDENTIF : 60356359 DIRECC : TELEFON : 31023483566 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENSOFAR 50 MG CJA * 30 0 15 0 5,745 DOLEX FORTE * 96 TAB 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,345 ========= SUBTOTAL : 8,345 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,345 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,345 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,655 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429612 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429613 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468608 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 08:43 CLIENTE : LUZ MARY JIMENEZ OSORIO IDENTIF : 41885413 DIRECC : CALLE 16 NO. 14-21 TOLEDO PLATA CUCUTA TELEFON : 3223360125 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADMISS ESMALTE MARLON * 1 0 19 2,500 COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,000 PALETTE TINTE COLOR CAS 1 0 19 8,000 CREMA DENTAL FLUOCARDEN 1 0 19 5,200 HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,900 ========= SUBTOTAL : 17,563 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,337 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429613 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429614 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468607 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 09:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,600 DOLEX FORTE * 96 TAB 0 2 0 2,600 JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700 ========= SUBTOTAL : 5,620 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429614 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429615 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468610 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 09:43 CLIENTE : MARYURI ROMERO IDENTIF : 27934298 DIRECC : 0 TELEFON : 3044819548 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 1 *800 GR 1 0 0 49,900 FUNGISTEROL CREMA 2% TU 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 61,900 ========= SUBTOTAL : 61,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 61,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 61,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 38,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429615 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429616 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468615 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 09:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429616 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429617 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468616 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 09:47 CLIENTE : YURLEI SUAREZ IDENTIF : 1004921874 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 2 0 19 800 HIT JUGO NARANJA-PIÑA 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600 ========= SUBTOTAL : 12,993 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 607 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429617 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429618 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468617 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 09:56 CLIENTE : GLADIS LEAL IDENTIF : 60359258 DIRECC : AVENIDA 9 CALLE 2 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3194102907 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LINDAZOL-Z CREMA X 20 G 1 0 0 32,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,000 ========= SUBTOTAL : 32,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 32,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429618 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429619 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468618 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 09:58 CLIENTE : GLADIS LEAL IDENTIF : 60359258 DIRECC : AVENIDA 9 CALLE 2 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3194102907 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429619 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429620 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468620 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 10:05 CLIENTE : NORELY MOGOLLON IDENTIF : 39016679 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250 DEMZENIL 80 MG * 60 SOF 0 10 0 7,150 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,400 ========= SUBTOTAL : 18,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429620 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429621 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468619 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 10:19 CLIENTE : INGRID RODRIGUEZ IDENTIF : 1093754871 DIRECC : CALLE 12 #8-56 MOTILONES TELEFON : 3115347181 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 2+ LATA *800 1 0 0 33,200 PEQUEÑIN EXTRAPROTECCI 1 0 19 44,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 77,300 ========= SUBTOTAL : 70,259 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,041 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 77,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 77,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429621 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429622 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468624 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 10:33 CLIENTE : OMAIRA GARRIDO IDENTIF : 60355407 DIRECC : TELEFON : 3115169953 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 4 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429622 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429623 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468625 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 10:58 CLIENTE : JOSE GUTIERREZ IDENTIF : 13488779 DIRECC : TELEFON : 3107456225 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET1 1 0 19 19,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,100 ========= SUBTOTAL : 16,050 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,050 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 80,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429623 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429624 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468626 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 11:01 CLIENTE : ENDRINA GONZALES IDENTIF : 19899825 DIRECC : b panamerica calle 2 nume 9-49 TELEFON : 3104596625 3106257966 3104596625 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429624 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429625 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468627 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 11:12 CLIENTE : JOSE ESCOBAR IDENTIF : 13519536 DIRECC : TELEFON : 3008803787 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO + HIDROX AL 0 5 0 5,750 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,750 ========= SUBTOTAL : 5,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429625 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429626 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468628 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 11:19 CLIENTE : CARLOS NUñEZ IDENTIF : 1005027155 DIRECC : TELEFON : 3214280971 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429626 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429627 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468630 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 11:34 CLIENTE : MARGARITA PRADO IDENTIF : 27706363 DIRECC : CALLE11 #4-46 MOTILONES TELEFON : 3143235685 5920554 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YODORA CREMA 32 +32 GR 1 0 19 15,100 ISODINE SOLUCION *60 ML 1 0 0 10,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,600 ========= SUBTOTAL : 23,189 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,411 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429627 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429628 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468631 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 11:49 CLIENTE : JENIFER PEREZ IDENTIF : 1090417748 DIRECC : m3 lote 67 1etapa urb panamercano TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DESLOSHER 5MG X 30 TAB 0 10 0 12,000 JOHNSON BABY SHAMPOO MA 1 0 19 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900 ========= SUBTOTAL : 18,639 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,261 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429628 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429629 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468633 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 11:52 CLIENTE : ARNULFO HERRERA IDENTIF : 5441353 DIRECC : AV29N*/23-31 BELEN TELEFON : 3102015950 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRAVAD ORAL *133 ML 1 0 0 22,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000 ========= SUBTOTAL : 22,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429629 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429630 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468632 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 12:16 CLIENTE : BRENDA SANCHEZ IDENTIF : 1093782183 DIRECC : CALLE 5N #8-70 BARRIO SEVILLA TELEFON : 3123488778 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM CONFORT 1 0 0 55,000 MONSTER ENERGY GREEN LA 1 0 19 6,000 MONSTER ENERGY MANGO LO 2 0 19 12,000 WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 28,500 WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 10,600 AMOXICILINA 250MG *100 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 120,100 ========= SUBTOTAL : 109,983 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 9,117 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 120,100 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429630 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429631 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468635 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 12:18 CLIENTE : WILLIAM RICARDO CONTRERA IDENTIF : 1090486905 DIRECC : CALLE 17 NO. 1-138 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3014680312 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND MICROPORE 1*10 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429631 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429632 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468638 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 12:25 CLIENTE : NORA RODRIGURZ IDENTIF : 1090409731 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3209636987 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIASURE VAINILLA *400 1 0 0 38,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,500 ========= SUBTOTAL : 38,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 38,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 38,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429632 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429633 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468639 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 12:27 CLIENTE : JUAN PABLO IDENTIF : 88253624 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 TAPABOCAS QUIRURGICOS N 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 920 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429633 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429634 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468640 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 12:28 CLIENTE : JERSON BAUTISTA IDENTIF : 1193536536 DIRECC : TELEFON : 3135099251 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429634 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429635 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468643 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 12:54 CLIENTE : YUSNEIDER DAYANA CARRILL IDENTIF : 1093764421 DIRECC : TELEFON : 3112781347 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MR TEA DURAZNO 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429635 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429636 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468645 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 13:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SULFADIAZINA PLATA CREM 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429636 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429637 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468636 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 13:10 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KOLA GRANULADA JGB FRES 1 0 19 17,200 LEVETIRACETAM 500MG *30 1 0 0 37,900 ACID MANTLE JABON X 90 1 0 19 7,735 SILIMARINA 150 MG X 20 1 0 0 21,500 FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 0 3 0 6,120 LECHE ACHOCOLATADA ALPI 4 0 19 10,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 102,255 ========= SUBTOTAL : 95,549 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,706 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 102,255 ------------------------------------------------ EFECTIVO 102,255 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429637 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429638 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468648 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 13:24 CLIENTE : YURLEI SUAREZ IDENTIF : 1004921874 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA ALOHA MIX FRUTOS 2 0 19 3,200 HELADO CASERO MORA * 60 3 0 19 3,600 SCHICK XTREME NORMAL X 1 0 19 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600 ========= SUBTOTAL : 8,067 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,533 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429638 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429639 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468649 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 13:25 CLIENTE : MARLON CARRASCAL IDENTIF : 1090502122 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO MORA * 60 2 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429639 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429640 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468651 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 13:31 CLIENTE : MARIAM VIERA IDENTIF : 30361656 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CURITAS COVERPLAST COLO 0 2 0 300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 300 ========= SUBTOTAL : 300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429640 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429641 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468653 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 13:34 CLIENTE : MARIAM VIERA IDENTIF : 30361656 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CURITAS HANSAPLAST TRAN 0 2 0 200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 200 ========= SUBTOTAL : 200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429641 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429642 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468658 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 14:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429642 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429643 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468656 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 14:17 CLIENTE : YEFERSON NAVARRO IDENTIF : 1090524494 DIRECC : calle 14b ·#13-74 toledo plata TELEFON : 3214583285 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYTIL 200MG FRASCO *7 T 2 0 0 221,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 222,200 ========= SUBTOTAL : 221,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 222,200 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429643 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429644 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468660 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 14:20 CLIENTE : CARLOS ORTIZ IDENTIF : 1004876826 DIRECC : CALLE 5 #3A-24 AEROPUERTO TELEFON : 3143727361 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 11,900 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,900 DERMIQUEM * 60GR UNDAD 1 0 0 14,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,600 ========= SUBTOTAL : 35,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 36,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 36,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429644 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429645 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468663 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 14:32 CLIENTE : YANCARLO BOLIVAR IDENTIF : 1093792125 DIRECC : Calle 12a #11-34 Toledo plata TELEFON : 3108844569 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LACTULAX SUSP X 240 ML 1 0 0 83,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 84,100 ========= SUBTOTAL : 83,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 84,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 84,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429645 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429646 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468664 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 14:34 CLIENTE : ZULMA GARCIA IDENTIF : 1090385547 DIRECC : TELEFON : 3223670754 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429646 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429647 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468668 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 14:52 CLIENTE : DEYANIRA PEREZ 1 IDENTIF : 60444496 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 BACTROSAFE 500 MG * 3 T 2 0 0 30,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,000 ========= SUBTOTAL : 47,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 47,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 47,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429647 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429648 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468670 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 15:03 CLIENTE : LIZETH MATEUS IDENTIF : 1090456889 DIRECC : CLL 13 # 9-05 PANAMERICANA SEG TELEFON : 3123936736 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS PAQUETE *50 U 1 0 19 14,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900 ========= SUBTOTAL : 12,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,379 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429648 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429649 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468674 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 15:22 CLIENTE : SONIA PALACIOS IDENTIF : 1090451957 DIRECC : TELEFON : 3122162450 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFALEXINA 250 MG X 60 1 0 0 7,500 DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 13,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500 ========= SUBTOTAL : 20,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 29,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429649 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429650 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468675 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 15:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429650 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429651 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468677 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 15:25 CLIENTE : WILSON COGARIA IDENTIF : 1090486260 DIRECC : CLL 5 AV 5 LA VICTORIA TELEFON : 3128466162 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429651 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429652 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468679 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 15:32 CLIENTE : YELISA REAL IDENTIF : 1091809954 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NIXODERM CREMA X 20 GRS 1 0 0 7,800 CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 HELADO KIDS LLUVIA DE C 2 0 19 2,200 VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900 FUNGISTEROL SHAMPOO FCO 1 0 0 17,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,800 ========= SUBTOTAL : 32,443 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,357 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429652 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429653 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468678 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 15:33 CLIENTE : DORA PENARANDA IDENTIF : 60435389 DIRECC : AV 1 V #23/50 VIRGILIO BARCO TELEFON : 00 3133753941 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429653 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429654 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468669 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 15:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429654 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429655 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468682 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 15:42 CLIENTE : CARLOS ORTIZ IDENTIF : 1004876826 DIRECC : CALLE 5 #3A-24 AEROPUERTO TELEFON : 3143727361 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHAPSTICK CEREZA X 4.2 1 0 19 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,400 ========= SUBTOTAL : 10,420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,980 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 13,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429655 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429656 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468685 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 15:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429656 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429657 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468691 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 16:22 CLIENTE : LUIS GOMEZ IDENTIF : 88201421 DIRECC : TELEFON : 3124825036 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOSARTAN 50MG *30 TAB 1 0 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429657 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429658 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468689 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 16:23 CLIENTE : SEBASTIAN HERNANDES IDENTIF : 1005000756 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO MORA * 60 2 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429658 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429659 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468690 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 16:23 CLIENTE : ELISAURA SOTO IDENTIF : 1093141341 DIRECC : calle 14b numero 14- 92 toledo plata TELEFON : 3202802100 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000 BUCOXOL COOL MINT CAJA 1 0 0 12,500 KEOPS VIT CEREZA *100 T 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,000 ========= SUBTOTAL : 42,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 43,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 43,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429659 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429660 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468695 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 16:30 CLIENTE : ANGIE TOLOZA IDENTIF : 1090529510 DIRECC : TELEFON : 3106953840 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORURO DE SODIO S.S. 2 0 0 6,000 JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 93,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429660 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429661 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468697 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 16:36 CLIENTE : YULIANA CARDENAS IDENTIF : 1093790689 DIRECC : TELEFON : 3115635693 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ INHALOCAMARA ADULTOS 1 0 19 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 8,403 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,597 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429661 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429662 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468699 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 16:48 CLIENTE : WILLIAM RICARDO CONTRERA IDENTIF : 1090486905 DIRECC : CALLE 17 NO. 1-138 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3014680312 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429662 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429663 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468701 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 16:59 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429663 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429664 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468712 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 17:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 3 0 19 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 4,286 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 814 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429664 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429665 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468714 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 17:21 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429665 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429666 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468715 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 17:22 CLIENTE : ALEJANDRO CRISTANCHO IDENTIF : 1055272815 DIRECC : TELEFON : 3208537256 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICERALGINA CPTA X 20 T 0 10 0 14,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500 ========= SUBTOTAL : 14,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429666 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429667 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468716 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 17:29 CLIENTE : NELSON CARDENAS IDENTIF : 88266226 DIRECC : TELEFON : 3212821303 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429667 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429668 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468718 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 17:35 CLIENTE : TATIANA MUNOZ RUEDA IDENTIF : 1090424911 DIRECC : AVENIDA 1 D NO. 23C20 VIRGILIO BARCO CUCUTA TELEFON : 3213618551 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 4,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429668 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429669 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468721 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 17:44 CLIENTE : DILAN VILLAMIL IDENTIF : 1094428322 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100 ========= SUBTOTAL : 2,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 495 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429669 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429670 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468723 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 17:50 CLIENTE : LUZ FUENTES IDENTIF : 1093752445 DIRECC : 0 TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HUGGIES ACTIVE SEC ETA 1 0 19 50,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,000 ========= SUBTOTAL : 42,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,983 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 50,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 50,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429670 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429671 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468724 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 17:54 CLIENTE : ROBERTO RAMIREZ IDENTIF : 24216914 DIRECC : cll 8 v1 numr 07 aeropuerto TELEFON : 3113700418 0 3132424832 3113700418 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASO ALOHA RASPADO KOLA 4 0 19 11,600 CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 12,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,395 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429671 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429672 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468726 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 18:07 CLIENTE : BRANDON BOLAñOS IDENTIF : 1090515534 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR SUPER DUPER X 1 0 0 9,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800 ========= SUBTOTAL : 9,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429672 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429673 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468728 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 18:13 CLIENTE : YUFRE TARAZONA IDENTIF : 1093796184 DIRECC : 3102057431 TELEFON : 1 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 86,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 86,500 ========= SUBTOTAL : 86,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 86,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 86,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429673 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429674 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468730 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 18:22 CLIENTE : JESICA LOZANO IDENTIF : 1096216093 DIRECC : TELEFON : 3173123673 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 8 0 8,800 GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,800 ========= SUBTOTAL : 25,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429674 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429675 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468731 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 18:24 CLIENTE : FREDY GALVIS IDENTIF : 1090496928 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3107841173 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429675 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429676 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468733 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 18:28 CLIENTE : LISETH REYES IDENTIF : 37392446 DIRECC : TELEFON : 3118993383 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT CEREZA *100 T 0 10 0 4,500 PAPEL HIG FAMILIA EXPER 1 0 19 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800 ========= SUBTOTAL : 6,433 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 367 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429676 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429677 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468735 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 18:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429677 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429678 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468736 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 18:39 CLIENTE : ESTHAR CACERES IDENTIF : 27880057 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAPROXENO 250 MG X 10 T 0 10 0 4,000 COMPLEJO B *250 TAB 0 10 0 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429678 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429679 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468737 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 18:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400 ========= SUBTOTAL : 12,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429679 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429680 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468741 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 18:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429680 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429681 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468744 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 18:55 CLIENTE : LUIS FERNANDO CAICEDO MA IDENTIF : 1093748861 DIRECC : CALL 8 2-14 AEROPUERTO TELEFON : 3045463105 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL MK *700 ML 1 0 0 5,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900 ========= SUBTOTAL : 5,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429681 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429682 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468745 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 18:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429682 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429683 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468746 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 18:57 CLIENTE : HERMER LIZCANO SANABRIA IDENTIF : 1090418816 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 4,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429683 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429684 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468748 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 18:58 CLIENTE : LORENIS IDALIO IDENTIF : 14715921 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429684 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429685 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468747 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 19:04 CLIENTE : ESTIVEN MARTINEZ IDENTIF : 1092527880 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 22,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900 ========= SUBTOTAL : 19,244 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,656 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429685 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429686 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468752 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 19:14 CLIENTE : ADRIANA RIVAS IDENTIF : 1090474164 DIRECC : TELEFON : 0 3212796119 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429686 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429687 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468754 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 19:18 CLIENTE : MARIA RODRIGUEZ IDENTIF : 20197150 DIRECC : URB PANAMERICANA MZ 3 LOTE 25 2 ETAPA APT 1 TELEFON : 3234117415 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 19,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429687 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429688 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468756 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 19:22 CLIENTE : EDWIN LEAL IDENTIF : 1022362381 DIRECC : 0 TELEFON : 1 3228152565 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JOHNSON CREMA LIQ BABY 1 0 19 11,900 WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 28,500 GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 1,800 CONO CHOCOCONO * 90 GR 3 0 19 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,300 ========= SUBTOTAL : 39,748 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,552 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 48,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 48,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429688 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429689 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468758 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 19:26 CLIENTE : MANUELA DIAS IDENTIF : 7703445030153 DIRECC : SAN MATEO TELEFON : 3215689624 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 2 0 5,066 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,666 ========= SUBTOTAL : 7,666 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,666 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,666 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,334 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429689 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429690 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468759 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 19:28 CLIENTE : ORIANA CARRASCO IDENTIF : 18269527 DIRECC : TELEFON : 3123419357 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MICROGYNON X 21 GRAG 1 0 0 6,600 BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,400 ========= SUBTOTAL : 9,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429690 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429691 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468757 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 19:29 CLIENTE : YUDIS ANDREA PALLARES IDENTIF : 1007182671 DIRECC : Manzana 2 lote 64 urb. Panamericano 1 etapa TELEFON : 3012031646 3012031646 3 3012031646 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429691 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429692 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468761 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 19:30 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 6 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429692 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429693 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468763 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 19:32 CLIENTE : LUIS BELTRAN IDENTIF : 13472382 DIRECC : TELEFON : 58932146 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429693 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429694 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468764 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 19:35 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429694 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429695 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468762 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 19:39 CLIENTE : ELIANA VALDERRAMA IDENTIF : 1004804366 DIRECC : CALL 8 1-14 AEROPUERTO TELEFON : 3506953108 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 42,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500 ========= SUBTOTAL : 42,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429695 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429696 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468768 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 19:44 CLIENTE : MAXIMILIANO DIAZ IDENTIF : 1090489930 DIRECC : TELEFON : 5555555 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREDNISOLONA 5MG *30 TA 1 0 0 4,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429696 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429697 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468770 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 19:55 CLIENTE : ROSA DELGADO IDENTIF : 37244623 DIRECC : TELEFON : 3112350124 5870957 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CURITAS HANSAPLAST TRAN 0 2 0 200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 200 ========= SUBTOTAL : 200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429697 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429698 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468771 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 19:57 CLIENTE : JHOEL PATIñO IDENTIF : 88242406 DIRECC : TELEFON : 3004553399 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,300 HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 5,798 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,102 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429698 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429699 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468772 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 19:58 CLIENTE : RAEL CEDEñO IDENTIF : 25746319 DIRECC : TELEFON : 5826431 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429699 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429700 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468775 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 20:03 CLIENTE : ANYULI MONTENEGRO IDENTIF : 1091968608 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ *165 GR 1 0 19 6,300 DETODITO MIX *165 GR 1 0 19 6,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600 ========= SUBTOTAL : 10,588 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,012 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429700 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429701 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468773 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 20:04 CLIENTE : WILLIAM VILLAMIZAR IDENTIF : 88251093 DIRECC : manza 3 lote 22 urbanizacion panamericano frente ala virgen TELEFON : 3182723151 3182723151 3182723151 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC 2 PROSENSITIVE 1 0 0 133,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 134,900 ========= SUBTOTAL : 133,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 134,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 134,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429701 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429702 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468778 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 20:05 CLIENTE : DANIELA FUENTES IDENTIF : 1102383323 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SMECTA *10 S/S 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429702 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429703 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468779 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 20:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA OREO ORIGINAL * 2 0 19 2,000 MONSTER ENERGY ZERO SUG 1 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 6,723 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,277 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429703 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429704 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468781 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 20:09 CLIENTE : PAOLA GOMEZ IDENTIF : 52966734 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASTRITAN MENTA SUSP *3 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429704 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429705 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468777 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 20:09 CLIENTE : SABEL GAITAN IDENTIF : 31991425 DIRECC : TELEFON : 5286491 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOXPIRIN F JBE PED *120 1 0 0 9,900 GRIPAC4 *100 CAP 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,150 ========= SUBTOTAL : 16,150 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,150 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,150 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,850 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429705 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429706 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468784 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 20:15 CLIENTE : ALIS ORTIZ IDENTIF : 27348443 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,720 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429706 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429707 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468787 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 20:18 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 5,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429707 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429708 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468788 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 20:26 CLIENTE : OLGA HERNANDEZ IDENTIF : 24527287 DIRECC : TELEFON : 3115198604 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 MAREOL X 72 TABLS 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429708 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429709 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468790 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 20:27 CLIENTE : EDER REYES IDENTIF : 1090396735 DIRECC : AV 20A 23-35 MAGDALENA TELEFON : 0 3133808081 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JOHNSON ACEITE ORIG X 5 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429709 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429710 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468792 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 20:31 CLIENTE : YORDIN BOHORQUEZ IDENTIF : 1090497547 DIRECC : TELEFON : 3209357470 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250 ========= SUBTOTAL : 6,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429710 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429711 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468793 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 20:32 CLIENTE : OSCAR LAGUADO IDENTIF : 88236780 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENSOFAR 100 MG CJA * 3 0 20 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429711 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429712 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468795 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 20:34 CLIENTE : CARLOS SEPULVEDA IDENTIF : 1093769575 DIRECC : TELEFON : 3138638746 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600 ========= SUBTOTAL : 8,329 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429712 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429713 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468794 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 20:35 CLIENTE : CHAROL VELASQUEZ IDENTIF : 1093788943 DIRECC : AEERPUERT TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 500 DICLOFENACO 75 MG AMP M 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429713 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429714 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468799 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 20:52 CLIENTE : CLAUDIA PATRICIA SAAVEDR IDENTIF : 60412588 DIRECC : CLL 13 # 3A 58 BRR AEROPUERTO TELEFON : 3112623345 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429714 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429715 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468802 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 20:59 CLIENTE : ROSA CASTILLO IDENTIF : 18151906 DIRECC : TELEFON : 5702481 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 1,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429715 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429716 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468803 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 21:16 CLIENTE : HENRY URBINA IDENTIF : 88033194 DIRECC : TELEFON : 3213365691 ------------------------------------------------ MEDICO : VERA APARICIO CARLOS ANDRES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOXPIRIN F JBE PED *120 1 0 0 9,900 AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,900 ========= SUBTOTAL : 25,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429716 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429717 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468807 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 21:20 CLIENTE : LUDIT ,MOLINA IDENTIF : 1093769992 DIRECC : TELEFON : 3145573052 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 11,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429717 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429718 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468808 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 21:31 CLIENTE : NASARE ARTEAGA IDENTIF : 28551971 DIRECC : .... TELEFON : .... ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFALEXINA 250 MG X 60 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429718 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429719 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468806 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 21:32 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429719 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429720 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468809 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 21:39 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429720 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429721 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468812 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 21:41 CLIENTE : FLOR DE MARIA PE├æA IDENTIF : 28426808 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429721 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429722 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468813 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 21:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429722 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429723 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468811 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 21:47 CLIENTE : GERSON VILLAMIZAR IDENTIF : 1093789105 DIRECC : Calle 18 #13-47 toledo plata TELEFON : 3195615093 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASTRITAN MENTA SUSP *3 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429723 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429724 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468815 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 21:52 CLIENTE : NELSON VAENA IDENTIF : 13271335 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFALEXINA 500 MG X 50 0 5 0 3,790 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,790 ========= SUBTOTAL : 3,790 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,790 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,790 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,210 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429724 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429725 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468816 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 21:59 CLIENTE : LAURA MONTOLLA IDENTIF : 133593452 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,700 ========= SUBTOTAL : 20,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429725 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429726 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468814 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 22:03 CLIENTE : ALEXANDER RODRIGUEZ IDENTIF : 1092339869 DIRECC : TELEFON : 3202221546 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,650 ========= SUBTOTAL : 17,650 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,650 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,650 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,350 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429726 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429727 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468817 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 22:07 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIOSCINA N-BUTIL BROMUR 0 10 0 6,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,950 ========= SUBTOTAL : 6,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429727 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429728 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468819 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 22:08 CLIENTE : JULIO CASTRO IDENTIF : 1369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429728 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429729 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468820 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 22:13 CLIENTE : DIANA VILLALBA IDENTIF : 35261655 DIRECC : CALLE 20 # 2-17 GARCIA HERRERO TELEFON : 3102827322 ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,900 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,400 ========= SUBTOTAL : 9,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429729 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429730 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468821 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 22:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,500 GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429730 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429731 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468822 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 22:16 CLIENTE : YAKELIN UMAÑA IDENTIF : 24149476 DIRECC : TELEFON : 3107850027 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429731 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429732 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468823 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 22:18 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HALLS BARRA EXTRA FUERT 1 0 19 1,200 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429732 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429733 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468824 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 22:20 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 3,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700 ========= SUBTOTAL : 3,109 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 591 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429733 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429734 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468825 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 22:31 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429734 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429735 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468826 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 22:32 CLIENTE : JOSEP SARMIENTO IDENTIF : 1004805251 DIRECC : TELEFON : 3227150838 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MUCOSINA GOTAS *30 ML 1 0 0 14,950 ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,850 ========= SUBTOTAL : 21,850 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,850 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,850 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,150 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429735 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429736 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468827 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 22:36 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 ACETAMINOFEN JARABE *90 1 0 0 3,000 JUGO DEL VALLE PIÑA Y 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300 ========= SUBTOTAL : 5,981 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429736 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429737 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468828 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 22:37 CLIENTE : ALEXANDER GUTIERRE IDENTIF : 1093884435 DIRECC : CALLE 7 #329 APTO 202 AEROPUERTO TELEFON : 3202569035 . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600 ========= SUBTOTAL : 12,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429737 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429738 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468829 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 22:39 CLIENTE : JOSE MARTINEZ IDENTIF : 1067849769 DIRECC : TELEFON : 3125782199 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 17,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900 ========= SUBTOTAL : 17,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429738 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429739 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468830 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 22:43 CLIENTE : GLORIA SIERRA IDENTIF : 60371210 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,800 ========= SUBTOTAL : 14,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429739 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429740 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468831 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 22:45 CLIENTE : ALEJANDRO TORRES IDENTIF : 1090399923 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429740 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429741 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468832 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 22:47 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429741 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429742 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468833 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 22:48 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML LOCK 21 * 2 0 19 800 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429742 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429743 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468834 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 22:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429743 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429744 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468835 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 23:04 CLIENTE : ONEIDA HERNANDEZ IDENTIF : 1090493415 DIRECC : AV 3 NME 22B - 35 AEROPUERTO TELEFON : 3154842362 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 CEFALEXINA 250 MG X 60 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429744 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429745 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468836 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 23:23 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 13,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 15,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429745 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429746 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468838 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 23:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH ULTRA FORTE CA 0 2 0 3,600 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429746 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429747 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468837 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 23:41 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429747 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429748 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468839 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 23:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 5,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429748 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429749 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468841 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/04/2022 Hora : 23:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,100 PEQUEÑIN PAÑITOS HUME 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 4,706 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 894 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429749 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429750 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468840 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 00:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA HEINEKEN LATA * 2 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 5,042 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 958 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429750 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429751 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468843 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 00:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429751 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429752 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468844 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 00:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BON YURT ALPINA ZUCARIT 1 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429752 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429753 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468846 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 00:38 CLIENTE : ROCIO RAMIREZ IDENTIF : 60443785 DIRECC : TELEFON : 3114904334 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 13,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900 ========= SUBTOTAL : 11,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,219 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429753 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429754 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468848 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 01:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429754 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429755 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468850 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 03:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DORITOS MEGA QUESO *43 1 0 19 1,900 HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429755 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429756 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468851 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 03:27 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429756 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429757 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468853 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 03:43 CLIENTE : FELIX GONZALEZ IDENTIF : 13258741 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400 ========= SUBTOTAL : 17,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429757 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429758 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468855 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 04:49 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : CALLE 7 #9E-95 EDF MURANO APR 901 TELEFON : 312659852 312659852 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 7,000 GALLETA FESTIVAL CHOCOL 2 0 19 1,600 AGUA FARMANORTE *600 ML 3 0 0 6,000 SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 MONSTER ENERGY GREEN LA 1 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,200 ========= SUBTOTAL : 24,508 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,692 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429758 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429759 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468856 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 04:59 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000 DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,450 ========= SUBTOTAL : 8,450 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,450 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,450 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429759 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429760 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468858 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 06:12 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 8,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429760 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429761 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468860 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 07:05 CLIENTE : LEIDI RODRIGUEZ IDENTIF : 1093780097 DIRECC : MOTILONES TELEFON : 3112861071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 8,500 MAREOL X 72 TABLS 0 4 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429761 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429762 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468862 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 07:25 CLIENTE : JUAN CARLOS CACERES IDENTIF : 1094662121 DIRECC : TELEFON : 3112799202 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA SLIP CLASICO (ANTE 3 0 19 8,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400 ========= SUBTOTAL : 7,059 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,341 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429762 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429763 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468864 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 07:48 CLIENTE : YULI ANDREA GARRIDO IDENTIF : 1090382288 DIRECC : CLL 16 #16-60 TOLEDO PLATA TELEFON : 3204971736 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200 ========= SUBTOTAL : 8,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429763 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429764 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468865 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 07:53 CLIENTE : ARBEY LACHE IDENTIF : 1090387727 DIRECC : CUIDAD RODEO TORRE F APT 302 TELEFON : 3107506207 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429764 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429765 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468866 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 07:59 CLIENTE : JOSE MARTINZ IDENTIF : 88213609 DIRECC : 00 TELEFON : 000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 3 ML SLIP X 21 2 0 19 1,000 GENTAMICINA 160 MG AMP 1 0 0 4,500 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 BUCOXOL COOL MINT CAJA 1 0 0 12,500 AZITROFAR 500 MG CJA * 1 0 0 35,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 61,600 ========= SUBTOTAL : 61,440 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 61,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 61,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429765 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429766 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468867 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 08:04 CLIENTE : EDGAR GELVEZ IDENTIF : 20898397 DIRECC : TELEFON : 3228990589 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICERALGINA CPTA X 20 T 0 5 0 7,250 METRONIDAZOL 500MG *100 0 10 0 1,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200 ========= SUBTOTAL : 9,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429766 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429767 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468869 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 08:07 CLIENTE : JOSE MANUEL RAMIREZ IDENTIF : 13495992 DIRECC : TELEFON : 3133580583 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429767 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429768 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468868 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 08:08 CLIENTE : JOSE MARTINZ IDENTIF : 88213609 DIRECC : 00 TELEFON : 000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429768 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429769 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468870 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 08:23 CLIENTE : KATERINE IBARRA IDENTIF : 1090490912 DIRECC : CALLE 10A #4A-19 AEROPUERTO TELEFON : 3123559118 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429769 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429770 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468874 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 08:34 CLIENTE : JESUS RODRIGUEZ IDENTIF : 1113692757 DIRECC : TELEFON : 3183128922 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429770 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429771 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468872 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 08:43 CLIENTE : OMAR MEDINA IDENTIF : 88270307 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3017086543 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 14 0 6,286 LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,286 ========= SUBTOTAL : 10,286 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,286 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,286 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,714 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429771 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429772 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468876 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 08:47 CLIENTE : ROSA CASTILLO IDENTIF : 18151906 DIRECC : TELEFON : 5702481 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 7,500 JERINGA 3 ML SLIP X 21 5 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 9,601 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429772 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429773 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468877 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 08:52 CLIENTE : JHONATAN CARBAJAL IDENTIF : 1090388329 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 1 0 1,871 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,871 ========= SUBTOTAL : 3,871 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,871 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,871 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,129 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429773 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429774 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468875 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 08:53 CLIENTE : SINDY CORTEZ IDENTIF : 1127044757 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3212295184 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CURITAS HANSAPLAST TRAN 0 6 0 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429774 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429775 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468879 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 08:54 CLIENTE : SAMUEL DURAN IDENTIF : 88233610 DIRECC : TELEFON : 3112008383 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429775 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429776 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468880 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 08:57 CLIENTE : ARELIS NAVAS IDENTIF : 13111292 DIRECC : TELEFON : 3105781506 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429776 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429777 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468881 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 08:58 CLIENTE : JOSE RODRIGUEZ IDENTIF : 26509726 DIRECC : TELEFON : 25 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429777 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429778 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468878 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 08:58 CLIENTE : JACKELINE TORRES IDENTIF : 21060768 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OXIGENTA PALETTE VOL 20 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429778 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429779 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468882 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 09:04 CLIENTE : OTILIO RODRIGUEZ IDENTIF : 13488170 DIRECC : TELEFON : 3224529826 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIDRAPLUS 75 CEREZA ZIN 1 0 0 8,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100 ========= SUBTOTAL : 8,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429779 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429780 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468883 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 09:06 CLIENTE : JACKELINE TORRES IDENTIF : 21060768 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3224520290 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BLANKISIMA X 32 GRS 1 0 0 14,100 ASEPXIA JABON EXFOLIANT 1 0 19 9,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,600 ========= SUBTOTAL : 22,083 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,517 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429780 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429781 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468886 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 09:10 CLIENTE : FANY CHAVEZ IDENTIF : 19264878 DIRECC : TELEFON : 3214803483 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALBENDAZOL 200 MG X 2 T 1 0 0 2,100 BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700 ========= SUBTOTAL : 4,285 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429781 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429782 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468887 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 09:14 CLIENTE : NEVORS PARRA IDENTIF : 24921163 DIRECC : TELEFON : 315736200 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429782 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01788 ID Transaccion Auditoria : 0000468890 --------------------------------------- FECHA : 15/04/2022 Hora : 09:14 CLIENTE : ZIDIS TOVAR IDENTIF : 25328151 DIRECC : TELEFON : 3215807313 123 --------------------------------------- MEDICO : CONTRERAS PEREZ EDWAR --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PREDNISOLONA 5MG *3 1 0 4,900 CLORFENIRAMINA *120 1 0 4,500 AMPICILINA 250MG SU 1 0 10,500 ----------- TOTAL COTIZACION 19,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429783 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468891 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 09:19 CLIENTE : ZIDIS TOVAR IDENTIF : 25328151 DIRECC : TELEFON : 3215807313 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREDNISOLONA 5MG *30 TA 1 0 0 4,900 CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,400 ========= SUBTOTAL : 9,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429783 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429784 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468892 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 09:21 CLIENTE : ZIDIS TOVAR IDENTIF : 25328151 DIRECC : TELEFON : 3215807313 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429784 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429785 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468893 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 09:22 CLIENTE : JESUS ALFONSO PENA IDENTIF : 1090443296 DIRECC : CALLE 8 NO. 0A-57 TRIGAL CUCUTA TELEFON : 3108665367 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIASURE LIQUIDO VAINI 1 0 0 7,000 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 MAREOL X 72 TABLS 0 12 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 15,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429785 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429786 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468896 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 09:32 CLIENTE : ONEDIS RODRIGUEZ IDENTIF : 16209512 DIRECC : TELEFON : 3115230403 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CAPTOPRIL 50 MG X 30 TA 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429786 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429787 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468895 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 09:36 CLIENTE : MIGUEL ANGEL DURAN DURAN IDENTIF : 1090518430 DIRECC : CAALE 2 N 1- 35BARRIO AEROPUER TELEFON : 3008748451 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,950 ========= SUBTOTAL : 16,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429787 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429788 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468898 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 09:38 CLIENTE : IGNATIO CEFALAS CANLIS IDENTIF : 13677531 DIRECC : VZLA TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS KN95 ADULTO U 4 0 19 9,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600 ========= SUBTOTAL : 8,067 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,533 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429788 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429789 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468897 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 09:42 CLIENTE : OSCAR MACHUCA IDENTIF : 13497021 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PANGETAN *100 TAB 0 2 0 3,500 ALKA SELTZER *60 TAB 0 4 0 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429789 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429790 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468900 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 09:43 CLIENTE : JAIME ALBERTO VALENCIA IDENTIF : 13497699 DIRECC : TELEFON : 3158147449 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429790 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429791 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468901 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 09:44 CLIENTE : MIGUEL ANGEL DURAN DURAN IDENTIF : 1090518430 DIRECC : CAALE 2 N 1- 35BARRIO AEROPUER TELEFON : 3008748451 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429791 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01790 ID Transaccion Auditoria : 0000468903 --------------------------------------- FECHA : 15/04/2022 Hora : 09:45 CLIENTE : MEYBI PE NTILDE A IDENTIF : 25548574 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DICLOFENACO 75 MG A 4 0 8,000 JERINGA 3 ML SLIP X 4 0 2,000 ALGODON MK *5 GR 1 0 600 ----------- TOTAL COTIZACION 10,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429792 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468904 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 09:47 CLIENTE : MEYBI PE NTILDE A IDENTIF : 25548574 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO 75 MG AMP M 4 0 0 8,000 JERINGA 3 ML SLIP X 21 4 0 19 2,000 ALGODON MK *5 GR 1 0 0 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600 ========= SUBTOTAL : 10,281 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429792 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429793 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468902 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 09:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429793 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429794 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468906 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 09:54 CLIENTE : RUBY HERNANDEZ IDENTIF : 1090459692 DIRECC : TELEFON : 3124119511 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SECNIDAZOL 500 MG X 4 T 1 0 0 5,300 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 10,200 SEAMIB ( SECNIDAZOL) 50 1 0 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,900 ========= SUBTOTAL : 41,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 41,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 41,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429794 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429795 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468907 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 09:55 CLIENTE : FERNANDO ROJAS IDENTIF : 1090395881 DIRECC : TELEFON : 3134405062 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BELLAFACE *21 TAB 1 0 0 14,000 NOXPIRIN SINUS *12 TAB 0 4 0 3,632 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,632 ========= SUBTOTAL : 17,632 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,632 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,632 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,368 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429795 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429796 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468908 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 09:56 CLIENTE : EDWIN BELTRAN IDENTIF : 88273427 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429796 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01792 ID Transaccion Auditoria : 0000468910 --------------------------------------- FECHA : 15/04/2022 Hora : 09:57 CLIENTE : WILSON ROMERO IDENTIF : 88229443 DIRECC : TELEFON : 3134092462 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DIOSMIT 3 GR CJA * 1 0 30,000 LIPOTIC 600MG *30 T 1 0 84,900 ----------- TOTAL COTIZACION 114,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429797 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468912 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 10:05 CLIENTE : ALEX HERNANDEZ IDENTIF : 88247679 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429797 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429798 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468914 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 10:13 CLIENTE : VANESA NAVARRO IDENTIF : 14098697245 DIRECC : TELEFON : 3213181501 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600 ========= SUBTOTAL : 8,265 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429798 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429799 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468916 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 10:16 CLIENTE : DIEGO OSORIO IDENTIF : 1143967575 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 2 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429799 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429800 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468917 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 10:17 CLIENTE : CARLOS SIRA IDENTIF : 24526148 DIRECC : TELEFON : 3134666193 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429800 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429801 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468918 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 10:18 CLIENTE : EDWIN BELTRAN IDENTIF : 88273427 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429801 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429802 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468919 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 10:19 CLIENTE : BELEN BOTELLO IDENTIF : 1090489899 DIRECC : CON, A CASA 150 TELEFON : 3156086548 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 5,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429802 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429803 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468920 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 10:22 CLIENTE : GELVES ORTEGA IDENTIF : 60449105 DIRECC : 00 TELEFON : 000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPRIBAC SUSP X 120 ML 1 0 0 13,000 SULZINC SOLUCION X 80 M 1 0 0 13,900 CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,900 ========= SUBTOTAL : 29,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429803 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429804 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468922 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 10:25 CLIENTE : CAMILO FLORES IDENTIF : 1090493454 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 4 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429804 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429805 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468924 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 10:30 CLIENTE : VANESSA QUIJANO IDENTIF : 1090394061 DIRECC : CALLE 19 NO. 16-17 ALONCITO CUCUTA TELEFON : 3187930520 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429805 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429806 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468926 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 10:34 CLIENTE : ABELARDO MACHUCA IDENTIF : 88232577 DIRECC : CALLE 4 # 3A-04 EROPUERTO TELEFON : 3144194073 5870942 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 20 0 8,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400 ========= SUBTOTAL : 8,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429806 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429807 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468911 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 10:36 CLIENTE : WILSON ROMERO IDENTIF : 88229443 DIRECC : TELEFON : 3134092462 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LIPOTIC 600MG *30 TAB 1 0 0 84,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 84,900 ========= SUBTOTAL : 84,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 84,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 84,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429807 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429808 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468928 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 10:38 CLIENTE : JUAN DE DIO SANCHEZ IDENTIF : 88208582 DIRECC : CLL 9 BN 7AE-58 GUAIMARAL TELEFON : 3208574013 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIASURE LIQUIDO FRESA 1 0 0 7,000 KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500 ========= SUBTOTAL : 11,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429808 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429809 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468929 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 10:41 CLIENTE : LUZ MARIELA YEPEZ IDENTIF : 1007110947 DIRECC : TELEFON : 3148455258 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 2 0 7,600 GENTAMICINA 160 MG AMP 1 0 0 4,500 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 3 0 19 1,200 GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,300 ========= SUBTOTAL : 14,789 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429809 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429810 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468930 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 10:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429810 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429811 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468931 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 10:43 CLIENTE : MARLON CARRASCAL IDENTIF : 1090502122 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429811 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429812 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468932 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 10:44 CLIENTE : YUFRE TARAZONA IDENTIF : 1093796184 DIRECC : 3102057431 TELEFON : 1 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,900 COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,300 ========= SUBTOTAL : 10,965 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429812 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429813 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468927 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 10:49 CLIENTE : VIRGINIA RINCON IDENTIF : 27674500 DIRECC : TELEFON : 3208773186 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENEMA TRAVAD FOSFATO RE 1 0 0 19,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500 ========= SUBTOTAL : 19,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429813 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429814 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468936 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 11:01 CLIENTE : KATY CASTRO IDENTIF : 1090396797 DIRECC : TELEFON : 3228574535 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEUROBION X 30 GRAG 1 0 0 39,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900 ========= SUBTOTAL : 39,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 39,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 39,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 60,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429814 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429815 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468905 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 11:05 CLIENTE : DAVID ARAQUE IDENTIF : 1092015710 DIRECC : TELEFON : 3110348412 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 2 0 0 13,800 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 ENTEROGERMINA *10 AMP 0 4 0 23,600 METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170 KRODEX F COMPUESTO *20 0 10 0 16,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 74,470 ========= SUBTOTAL : 74,470 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 74,470 ------------------------------------------------ EFECTIVO 74,470 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,530 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429815 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429816 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468939 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 11:10 CLIENTE : YARITZA RODR IACUTE GUE IDENTIF : 1090474870 DIRECC : CALLE 18 #4-161 AEROPUERTO ALF TELEFON : 313 2977302 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429816 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429817 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468940 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 11:12 CLIENTE : RAMON CARIELES IDENTIF : 14293470 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3105739707 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA COMP N.F *100 0 10 0 13,800 LOSARTAN 50MG *30 TAB 0 15 0 8,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,050 ========= SUBTOTAL : 22,050 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,050 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,050 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 77,950 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429817 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01794 ID Transaccion Auditoria : 0000468942 --------------------------------------- FECHA : 15/04/2022 Hora : 11:14 CLIENTE : ALEXANDRA PARRA IDENTIF : 1004807174 DIRECC : TELEFON : 3207236986 123 --------------------------------------- MEDICO : GONZALEZ PEREZ LEANETH YASM --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DEPOTRIM *1 AMP 1 0 17,500 ----------- TOTAL COTIZACION 17,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429818 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468941 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 11:18 CLIENTE : JAIME SEPULVEDA IDENTIF : 13254965 DIRECC : 0 TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429818 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429819 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468944 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 11:19 CLIENTE : DILAN VILLAMIL IDENTIF : 1094428322 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429819 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429820 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468943 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 11:22 CLIENTE : ALEXANDRA PARRA IDENTIF : 1004807174 DIRECC : TELEFON : 3207236986 123 ------------------------------------------------ MEDICO : GONZALEZ PEREZ LEANETH YASM ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEPOTRIM *1 AMP 1 0 0 17,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500 ========= SUBTOTAL : 17,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429820 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429821 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468949 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 11:31 CLIENTE : PAOLA MONCADA IDENTIF : 1004843124 DIRECC : CALLE 4 / 2-15 AEROPUERTO TELEFON : 3102186585 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600 ========= SUBTOTAL : 12,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429821 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429822 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468952 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 11:37 CLIENTE : ANDERSON ROJAS IDENTIF : 1090478537 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CREMA N4 *20 GR 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429822 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429823 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468953 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 11:39 CLIENTE : KARINA VALERA IDENTIF : 18322592 DIRECC : TELEFON : 3136633269 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429823 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429824 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468954 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 11:40 CLIENTE : CAMILA TORREZ IDENTIF : 1090497058 DIRECC : TELEFON : 3105634504 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPRIBAC SUSP X 120 ML 1 0 0 13,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000 ========= SUBTOTAL : 13,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429824 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429825 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468955 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 11:42 CLIENTE : ANGELY DURAN IDENTIF : 1093588527 DIRECC : CALL 4 2-35 AEROPUERTO TELEFON : 3118703254 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CALMIDOL MAX *48 TAB 0 2 0 2,646 KOTEX TAMPONES DIG SUPE 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,146 ========= SUBTOTAL : 11,146 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,146 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,146 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,054 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429825 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429826 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468956 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 11:43 CLIENTE : JEAN GONZALES IDENTIF : 1124376375 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ APRONAX 550MG *60 TAB 0 2 0 4,800 DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800 ========= SUBTOTAL : 10,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429826 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429827 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468957 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 11:47 CLIENTE : WILLIAM RIVERA IDENTIF : 13484002 DIRECC : CALLE 14 N 1-96 AEROPUERTO TELEFON : 3115634548 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000 VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 19,900 FUNGISTEROL 200 MG TAB. 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,400 ========= SUBTOTAL : 41,223 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,177 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 44,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 44,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429827 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429828 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468958 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 11:49 CLIENTE : LUIS OSPINA IDENTIF : 1090468383 DIRECC : TELEFON : 3209170386 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CREMA N4 *20 GR 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429828 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429829 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468959 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 11:52 CLIENTE : JHON JAIRO IDENTIF : 1093905385 DIRECC : 3-40 TELEFON : 31327276058 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEUROBION X 30 GRAG 0 20 0 26,600 NEUROBION DC *3 AMP 1 0 0 90,000 KOLA GRANULADA JGB *330 1 0 19 18,500 DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 4 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 141,600 ========= SUBTOTAL : 138,646 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,954 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 141,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 141,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429829 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429830 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468960 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 11:55 CLIENTE : LEIDY VARGAS IDENTIF : 1090405498 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3204290381 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000 ========= SUBTOTAL : 25,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429830 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429831 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468961 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 11:57 CLIENTE : FIORELIA VILLAMIZAR IDENTIF : 37343987 DIRECC : CALLE 23 NO. 11A-26 FLORIDA BLANCA CUCUTA TELEFON : 3204046140 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NECROTON X 8 CAPS 1 0 0 32,500 LOSARTAN 50MG *30 TAB 0 15 0 8,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,750 ========= SUBTOTAL : 40,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 40,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 40,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429831 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429832 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468962 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 12:01 CLIENTE : YEYMI NI NTILDE O IDENTIF : 1127052248 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUAYACOLATO/GLICERILO X 1 0 0 8,500 VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 20 0 7,600 PREDNISOLONA 5MG *30 TA 1 0 0 4,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500 ========= SUBTOTAL : 24,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429832 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429833 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468963 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 12:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429833 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429834 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468964 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 12:07 CLIENTE : MARTIN CAMACHO IDENTIF : 80365178 DIRECC : ALCALA TELEFON : 3116356943 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429834 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429835 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468966 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 12:08 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429835 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429836 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468965 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 12:08 CLIENTE : SANDRA INES IDENTIF : 1094275735 DIRECC : RIVIERA TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 TEGRETOL RETARD 200 MG 1 0 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429836 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429837 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468968 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 12:09 CLIENTE : CAROLINA COA IDENTIF : 20704674 DIRECC : AV 2 APT 304 AEROPERTO TELEFON : 0 3107905744 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 13,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900 ========= SUBTOTAL : 11,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,219 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429837 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429838 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468967 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 12:10 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429838 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429839 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468970 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 12:16 CLIENTE : ESTEFANY ALVAREZ IDENTIF : 1090460167 DIRECC : calle 0B N25-13 panamericano TELEFON : 3222855723 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 17,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429839 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429840 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468972 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 12:20 CLIENTE : PAOLA MONCADA IDENTIF : 1004843124 DIRECC : CALLE 4 / 2-15 AEROPUERTO TELEFON : 3102186585 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429840 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429841 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468974 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 12:27 CLIENTE : DEIVIS turizo IDENTIF : 9021372 DIRECC : AV 2 #7-32 AEROPUERTO TELEFON : 3183885092 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAÑUELOS FAMILIA GRIPA 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429841 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429842 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468975 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 12:29 CLIENTE : ERICA RAMIREZ IDENTIF : 1127620003 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURAFEX ESPALDA FORTE * 0 2 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429842 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429843 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468976 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 12:30 CLIENTE : HECTOR GALINDO IDENTIF : 1091357311 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429843 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429844 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468978 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 12:35 CLIENTE : BAYONA MU NTILDE OZ IDENTIF : 1093773752 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700 ========= SUBTOTAL : 9,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429844 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429845 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468980 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 12:38 CLIENTE : EDGARDO MARQUEZ IDENTIF : 14041388 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ X RAY DOL *12 TAB 1 0 0 15,900 CONCOR 5MG *30 TAB 1 0 0 20,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,400 ========= SUBTOTAL : 36,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 36,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 36,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429845 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429846 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468973 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 12:40 CLIENTE : EDDY CORONEL PACHECO IDENTIF : 37324600 DIRECC : AV 5 #4-21 AEROPUERTO TELEFON : 3208687587 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429846 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429847 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468981 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 12:42 CLIENTE : DURANIS VEGA IDENTIF : 1193149218 DIRECC : CALLE 4 #2N-09 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3212273151 0 3123576075 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 22,900 TOALLITAS ARRURRU AVENA 1 0 19 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,900 ========= SUBTOTAL : 28,487 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,413 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 34,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429847 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429848 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468982 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 12:44 CLIENTE : FABIAN MACCHADA IDENTIF : 1090366381 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429848 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429849 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468983 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 12:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ APRONAX 550MG *60 TAB 0 2 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429849 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429850 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468985 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 12:56 CLIENTE : MAIRA CONTRERAS IDENTIF : 1093787287 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEBION GOTAS NARANJA X 1 0 0 18,600 HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,200 ========= SUBTOTAL : 21,625 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429850 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429851 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468987 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 12:59 CLIENTE : KEILI LIZARAZO IDENTIF : 1004966947 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429851 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429852 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468984 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 13:02 CLIENTE : LILIANA FLOREZ IDENTIF : 37279380 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO 75 MG AMP M 1 0 0 2,000 VITAMINA B-12 10ML *1 A 1 0 0 8,000 X RAY DOL *12 TAB 0 6 0 7,950 JERINGA 3 ML SLIP X 21 5 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,450 ========= SUBTOTAL : 20,051 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,450 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,450 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,550 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429852 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429853 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468988 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 13:13 CLIENTE : JOSE BUITRAGO IDENTIF : 1090387168 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 19,900 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 2 0 12,000 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 4 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,200 ========= SUBTOTAL : 52,959 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,241 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 56,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 56,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429853 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429854 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468990 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 13:14 CLIENTE : JOSE MANUEL RAMIRES IDENTIF : 13276015 DIRECC : TELEFON : 3154444003 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429854 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429855 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468991 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 13:18 CLIENTE : LUISA ACUñA IDENTIF : 37270730 DIRECC : TELEFON : 33132178558 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,250 ========= SUBTOTAL : 7,090 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429855 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429856 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468992 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 13:23 CLIENTE : TANIA SUAREZ IDENTIF : 1005542390 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429856 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429857 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468993 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 13:29 CLIENTE : LUIS BARRIOS IDENTIF : 3779796 DIRECC : TELEFON : 5725896 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED STICK MINI CREMA 1 0 19 3,000 LADY SPEED STICK CLINIC 1 0 19 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 5,798 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,102 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429857 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429858 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468994 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 13:30 CLIENTE : LIDIA ANGELICA ARCHILA M IDENTIF : 60379145 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429858 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429859 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468995 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 13:31 CLIENTE : KIMBERLIN TATIANA BAYONA IDENTIF : 1093589094 DIRECC : TELEFON : 3138143989 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROTEX JABON AVENA * 12 1 0 19 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 2,773 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 527 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429859 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429860 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468996 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 13:33 CLIENTE : YURLEY MARTINEZ IDENTIF : 1092955903 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429860 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429861 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468997 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 13:36 CLIENTE : INGRID PABON IDENTIF : 1093738704 DIRECC : MAZ 1 LOT 19 URBANIZACION LAS AMERICAS TELEFON : 5916292 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 4,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429861 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429862 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468999 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 13:42 CLIENTE : LESLY ORTIZ IDENTIF : 1090509270 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METOCARBAMOL 750 MG X 2 0 10 0 8,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,950 ========= SUBTOTAL : 8,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429862 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429863 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 13:43 CLIENTE : ISIDORO ORTIZ IDENTIF : 13244295 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429863 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429864 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469001 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 13:49 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600 ========= SUBTOTAL : 1,345 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 255 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429864 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429865 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469003 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 13:55 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429865 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429866 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469004 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 13:57 CLIENTE : JORGE ELIECER RUEDA VERA IDENTIF : 72172711 DIRECC : CALLE 6 LOTE 11 VALLES DEL GIRON CUCUTA TELEFON : 3224233531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT JUGO NARANJA-PIÑA 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429866 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429867 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469005 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 13:58 CLIENTE : CARLOS RUBIO IDENTIF : 88264476 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BISACODILO 5 MG CJA * 1 0 10 0 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300 ========= SUBTOTAL : 2,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429867 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429868 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000468989 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 13:59 CLIENTE : NANCY REYES IDENTIF : 60309887 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3123222634 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA INSULINA 27 X 1 5 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429868 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429869 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469006 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 14:03 CLIENTE : ROPBINSON ORTEGA IDENTIF : 1090401201 DIRECC : TELEFON : 3215654879 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429869 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429870 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469007 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 14:06 CLIENTE : LEIDY JAIMES IDENTIF : 37294903 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ISTICOL JBE X 120 ML 1 0 0 4,300 VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800 ========= SUBTOTAL : 8,082 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429870 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429871 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469010 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 14:14 CLIENTE : LIUCET SANCHEZ IDENTIF : 1090444373 DIRECC : TELEFON : 3164987018 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 5,100 HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,600 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900 ========= SUBTOTAL : 12,495 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,405 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429871 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429872 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469011 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 14:16 CLIENTE : ANDERSON MESA IDENTIF : 1093785483 DIRECC : CLL 17 N. 3-35 BARRIO AREPUER TELEFON : 3174583309 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 3 0 0 20,700 DAYAMINERAL FE JBE 120M 1 0 19 30,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,700 ========= SUBTOTAL : 45,910 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,790 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 50,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 50,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429872 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429873 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469013 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 14:19 CLIENTE : JOSE CONTRERAS IDENTIF : 13439100 DIRECC : 0 TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429873 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429874 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469008 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 14:22 CLIENTE : ALEJANDRO COHELLO IDENTIF : 1272271 DIRECC : MZ1 LT 22 ET 2 PANAMERICANO TELEFON : 3166758253 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VENDA ELASTICA 4*5 ALFA 4 0 0 14,000 GASA ESTERIL NO TEJIDA 10 0 0 8,000 CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 ALGODON MK X 50 GRS T.Q 1 0 0 3,000 ISODINE SOLUCION *60 ML 1 0 0 10,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,500 ========= SUBTOTAL : 38,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 39,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 39,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429874 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429875 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469012 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 14:25 CLIENTE : LUIS EVELIO SERRANO ACEV IDENTIF : 12457027 DIRECC : TELEFON : 31211550511 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DERMASKIN CREMA X 20 GR 1 0 0 9,500 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 IBUPROFAR 800 MG CJA * 0 10 0 8,330 GENTAMICINA 160 MG AMP 1 0 0 4,500 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 JERINGA 3 ML SLIP X 21 2 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,730 ========= SUBTOTAL : 46,570 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 46,730 ------------------------------------------------ EFECTIVO 46,730 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,070 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429875 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429876 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469017 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 14:43 CLIENTE : DANNY BONILLA IDENTIF : 27357633 DIRECC : TELEFON : 3209005191 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER GARGANTA CEREZA 0 6 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429876 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429877 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469018 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 14:46 CLIENTE : ALEJANDRO COHELLO IDENTIF : 1272271 DIRECC : MZ1 LT 22 ET 2 PANAMERICANO TELEFON : 3166758253 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND MICROPORE 1*10 1 0 0 7,500 GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 9,181 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429877 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429878 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469019 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 14:54 CLIENTE : JOSE ELIECER VARGAS IDENTIF : 1090417239 DIRECC : MZ 2 LOTE 2 URB. LAS AMERICAS TELEFON : 3134738657 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500 COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 10 0 10,000 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 20 0 5,200 JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,800 ========= SUBTOTAL : 20,746 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,054 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429878 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429879 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469021 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 15:02 CLIENTE : LINETH REYES IDENTIF : 1090516718 DIRECC : calle 16a 6-55 barrio el doradoporvenir TELEFON : 3228170432 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPRIBAC F SUSP 80/400 1 0 0 20,000 PEDIALYTE 30 COCO *500 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000 ========= SUBTOTAL : 27,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 28,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429879 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429880 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469022 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 15:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700 ========= SUBTOTAL : 7,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429880 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429881 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469023 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 15:10 CLIENTE : PILAR SARTICH IDENTIF : 7702189055927 DIRECC : TELEFON : 3042136548 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ESOMEPRAZOL 40MG *14 TA 1 0 0 36,500 AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 MANI MOTO * 48 GR 1 0 19 1,200 CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,500 PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,100 ========= SUBTOTAL : 55,823 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,277 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 57,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 57,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429881 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429882 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469024 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 15:12 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 4 0 19 6,800 HELADO PLATILLO AREQUIP 1 0 19 1,700 GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 1,800 COCA COLA 1.5 LT 4 0 19 18,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,700 ========= SUBTOTAL : 24,118 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,582 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 29,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429882 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429883 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469025 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 15:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429883 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429884 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469027 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 15:13 CLIENTE : JHON CHANAGA IDENTIF : 88221839 DIRECC : MZ. 4 LOTE 8 URB. PANAMERICANO TELEFON : 3144890349 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429884 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429885 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469030 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 15:44 CLIENTE : YESICA ALVAREZ IDENTIF : 1090466945 DIRECC : AV 9 #1N-52 SEVILLA TELEFON : 3203211731 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900 ========= SUBTOTAL : 5,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429885 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429886 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469031 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 15:46 CLIENTE : TAMARA ALVARADO IDENTIF : 1148218202 DIRECC : TELEFON : 3219370678 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429886 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429887 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469032 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 15:52 CLIENTE : JHONATAN CORTES IDENTIF : 26871231 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429887 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429888 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469033 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 15:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429888 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429889 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469034 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 15:57 CLIENTE : JHONATAN CORTES IDENTIF : 26871231 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YODORA CREMA * 12 GRS 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429889 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429890 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469035 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 15:59 CLIENTE : LEONARDO FONSECA IDENTIF : 1090374489 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250 ========= SUBTOTAL : 4,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429890 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429891 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469036 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 16:01 CLIENTE : WILLIAM GUTIERRE IDENTIF : 15681773 DIRECC : 0 TELEFON : 3138897039 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 1 0 2,533 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,533 ========= SUBTOTAL : 2,533 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,533 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,533 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,467 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429891 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429892 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469037 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 16:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429892 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429893 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469038 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 16:12 CLIENTE : JOSE CAñES IDENTIF : 1092341847 DIRECC : TELEFON : 3175786468 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASMIKET *120 ML 1 0 0 13,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500 ========= SUBTOTAL : 13,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429893 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429894 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469040 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 16:13 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429894 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429895 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469039 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 16:13 CLIENTE : ANDRES ALMARZO IDENTIF : 24727791 DIRECC : TELEFON : 3208883189 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LEUKOPLAS ESPARADRAPO 1 1 0 0 2,500 GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 3,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429895 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429896 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469043 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 16:22 CLIENTE : HUGO ARMANDO AREVALO IDENTIF : 88246493 DIRECC : TELEFON : 3215214361 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TREEVER OFT *5ML 1 0 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429896 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429897 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469044 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 16:23 CLIENTE : ALEXIS PEREZ NU NTILDE E IDENTIF : 32045500 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,180 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,180 ========= SUBTOTAL : 6,180 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,180 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,180 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 820 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429897 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429898 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469046 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 16:38 CLIENTE : JORGE ELIECER RUEDA VERA IDENTIF : 72172711 DIRECC : CALLE 6 LOTE 11 VALLES DEL GIRON CUCUTA TELEFON : 3224233531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429898 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429899 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469047 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 16:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429899 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429900 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469048 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 16:52 CLIENTE : ANGIE MELO IDENTIF : 1090484803 DIRECC : calle 17 a numero 4- 77 garcia herrero TELEFON : 3212910446 3212910446 321 3212910446 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 19 11,500 NESTOGENO 2 *800 GR 1 0 0 47,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,000 ========= SUBTOTAL : 57,164 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,836 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 60,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 60,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429900 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429901 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469049 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 16:53 CLIENTE : JEISON SANDOVAL IDENTIF : 1090451658 DIRECC : TRIGAL TELEFON : 3138440654 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,000 LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429901 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429902 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469052 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 16:59 CLIENTE : LUIS ALONSO MARIN IDENTIF : 13277736 DIRECC : TELEFON : 3 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFALEXINA 250 MG X 60 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429902 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429903 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469056 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 17:06 CLIENTE : NELSON SANGUINO IDENTIF : 1090488947 DIRECC : CALLE 9 *1-50 AEROPUERTO TELEFON : 3186148312 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JOHNSON CREMA LIQ AVENA 1 0 19 8,500 CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 10,084 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,916 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429903 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429904 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469057 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 17:08 CLIENTE : ERIKA TORRES IDENTIF : 1093758706 DIRECC : CALLE 13 #6-30 SALADO TELEFON : 3144309290 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 22,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,900 ========= SUBTOTAL : 19,244 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,656 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 23,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429904 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429905 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469059 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 17:10 CLIENTE : CARMEN BOADA IDENTIF : 60345196 DIRECC : 1 TELEFON : 3213255712 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOSARTAN 50MG *30 TAB 0 15 0 8,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,250 ========= SUBTOTAL : 8,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429905 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429906 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469058 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 17:10 CLIENTE : DILAN VILLAMIL IDENTIF : 1094428322 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300 ========= SUBTOTAL : 4,454 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 846 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429906 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429907 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469060 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 17:14 CLIENTE : JOSEFINA SUAREZ IDENTIF : 27787545 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CURITAS HANSAPLAST TRAN 0 2 0 200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 200 ========= SUBTOTAL : 200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429907 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429908 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469062 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 17:15 CLIENTE : MIGUEL TORRES IDENTIF : 14368062 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429908 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429909 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469061 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 17:16 CLIENTE : KATERIN MOLINA IDENTIF : 30008002 DIRECC : CALLE 5 AV 3 AEROPUERTO TELEFON : 0 3208578182 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429909 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429910 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469064 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 17:18 CLIENTE : JORGE MEDINA IDENTIF : 98385608 DIRECC : PRADOS NORTE TELEFON : 3143741706 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429910 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429911 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469065 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 17:19 CLIENTE : LISBET TATIANA REYES IDENTIF : 1005029180 DIRECC : TELEFON : 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429911 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429912 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469066 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 17:20 CLIENTE : LISBET TATIANA REYES IDENTIF : 1005029180 DIRECC : TELEFON : 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429912 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429913 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469067 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 17:21 CLIENTE : ANA CECILIA VILLAN IDENTIF : 27804735 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429913 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429914 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469068 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 17:24 CLIENTE : VANESA VILLASMIL IDENTIF : 19503372 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3173301698 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429914 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429915 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469069 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 17:26 CLIENTE : ANA MILENA RODRIGUEZ CAI IDENTIF : 1090469292 DIRECC : MZ 2 LOTE 80 URB PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3123306158 5877956 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 2 0 3,000 HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100 ========= SUBTOTAL : 3,924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429915 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429916 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469070 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 17:27 CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU IDENTIF : 1004921954 DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA TELEFON : 3108168058 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600 ========= SUBTOTAL : 10,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429916 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429917 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469071 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 17:30 CLIENTE : JEREZ DELGADO JAINER IDENTIF : 1090379278 DIRECC : MZ 27 LOTE 13 CLARET TELEFON : 3213979000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429917 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429918 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469063 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 17:32 CLIENTE : ILDA GELVEZ IDENTIF : 1093734231 DIRECC : CLL 3 N 2-28 SAN MATEO PARTE A TELEFON : 3115148952 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 GENTAMICINA 160 MG AMP 1 0 0 4,500 GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 JERINGA 3 ML SLIP X 21 2 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,300 ========= SUBTOTAL : 26,140 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 23,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429918 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429919 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469072 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 17:39 CLIENTE : ALEXANDER GALVIZ IDENTIF : 88259905 DIRECC : CARRERA 23 AVENIDA 3-80 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3192402648 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,900 KRODEX F COMPUESTO *20 0 10 0 16,500 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,800 ========= SUBTOTAL : 39,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 39,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 39,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429919 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429920 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469074 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 17:43 CLIENTE : RAMON PALENCIA IDENTIF : 1090417612 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400 ========= SUBTOTAL : 17,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429920 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429921 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469073 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 17:47 CLIENTE : MERY VEGA IDENTIF : 60316696 DIRECC : TELEFON : 0000000000000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 BUCOXOL COOL MINT CAJA 1 0 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000 ========= SUBTOTAL : 40,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 40,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 40,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429921 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429922 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469075 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 17:48 CLIENTE : LEIDY VILLAMIZAR IDENTIF : 1193081495 DIRECC : 0 TELEFON : 3118087265 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA INSULINA 27 X 1 12 0 19 4,800 JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 500 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,600 ========= SUBTOTAL : 23,690 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 910 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429922 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429923 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469076 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 17:48 CLIENTE : MERY VEGA IDENTIF : 60316696 DIRECC : TELEFON : 0000000000000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 1,800 PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 4,286 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 814 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429923 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429924 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469079 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 17:52 CLIENTE : CARMINE IZZO IDENTIF : 26441647 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429924 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429925 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469081 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 18:00 CLIENTE : DURANIS VEGA IDENTIF : 1193149218 DIRECC : CALLE 4 #2N-09 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3212273151 0 3123576075 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUIMED JAB X 120 ML 1 0 0 25,000 CEFALEXINA 250 MG X 60 1 0 0 7,500 ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,300 ========= SUBTOTAL : 46,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 47,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 47,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429925 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429926 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469078 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 18:05 CLIENTE : CLAUDIA VILLAMIZAR IDENTIF : 1094663346 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 4 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429926 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429927 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469083 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 18:07 CLIENTE : FERNANDO PIMENTEL IDENTIF : 20757240 DIRECC : 000 TELEFON : 0000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429927 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429928 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469077 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 18:09 CLIENTE : RAQUEL MANOSALVA IDENTIF : 1090382702 DIRECC : parques de bolivar etapa 2 torre 2 apt 503 TELEFON : 3138056402 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EVALAX X 250 G 1 0 0 58,200 DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 13,000 CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 75,200 ========= SUBTOTAL : 74,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 75,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 75,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429928 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429929 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469085 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 18:12 CLIENTE : WILSON CARILLO IDENTIF : 91496329 DIRECC : TELEFON : 3223380745 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429929 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429930 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469088 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 18:13 CLIENTE : CARLOS ANDRES ALFONZO VA IDENTIF : 1096220584 DIRECC : av 2 N 8-25 AEROPUERTO TELEFON : 3124808819 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VIGRADINA 50 MG * 2 TB 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429930 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429931 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469089 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 18:16 CLIENTE : KEVIN SAMUEL FERNANDEZ P IDENTIF : 1004879899 DIRECC : TELEFON : 3213618151 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MUCOSINA GOTAS *30 ML 1 0 0 14,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,950 ========= SUBTOTAL : 14,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429931 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429932 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469087 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 18:18 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA ALOHA MIX FRUTOS 2 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429932 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429933 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469094 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 18:21 CLIENTE : JOANN MORALES IDENTIF : 88312629 DIRECC : TELEFON : 321456789 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BRONQUISOL PED TOS CON 1 0 0 20,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,300 ========= SUBTOTAL : 20,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 29,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429933 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429934 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469096 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 18:28 CLIENTE : TORCOROMA CONTRERAS IDENTIF : 60448541 DIRECC : TELEFON : 3213622669 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429934 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429935 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469097 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 18:30 CLIENTE : YORMAN NIETO IDENTIF : 1004845964 DIRECC : TELEFON : 3219112566 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429935 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429936 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469098 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 18:31 CLIENTE : JAIRO RODIRGUEZ IDENTIF : 12101108 DIRECC : TELEFON : 3157116972 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429936 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429937 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469099 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 18:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HALLS BARRA EXTRA FUERT 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429937 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429938 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469100 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 18:33 CLIENTE : EDWIN MUñOZ BELTRAN IDENTIF : 1090536148 DIRECC : TELEFON : 3108061160 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 15,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500 ========= SUBTOTAL : 15,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429938 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429939 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469101 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 18:37 CLIENTE : FREDY OSMA IDENTIF : 79545207 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000 IBUPROFAR 800 MG CJA * 0 10 0 8,330 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,330 ========= SUBTOTAL : 22,330 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,330 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,330 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,670 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429939 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429940 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469102 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 18:39 CLIENTE : SERGIO RODRIGUEZ IDENTIF : 88289395 DIRECC : TELEFON : 3115833703 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 4 0 23,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,600 ========= SUBTOTAL : 23,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429940 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429941 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469103 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 18:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429941 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429942 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469104 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 18:45 CLIENTE : ESTEFANY BARRERA IDENTIF : 1004810176 DIRECC : TELEFON : 3138077762 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 TAPABOCAS QUIRURGICOS N 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,340 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429942 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429943 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469105 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 18:49 CLIENTE : DIANA ESCALANTE IDENTIF : 1090409473 DIRECC : CALLE 9 # 4N-64 TRIGAL TELEFON : 3118361896 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,400 ========= SUBTOTAL : 42,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,400 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 42,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429943 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429944 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469107 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 18:52 CLIENTE : JUAN MARTINEZ IDENTIF : 1090375045 DIRECC : TELEFON : 0 5874696 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YODORA CREMA *25 GR 1 0 19 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400 ========= SUBTOTAL : 5,378 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,022 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429944 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429945 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469109 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 18:58 CLIENTE : ELKIN TORRADO IDENTIF : 1093750672 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429945 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429946 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469111 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 18:59 CLIENTE : KEVIN PABON IDENTIF : 1093799705 DIRECC : 1 TELEFON : 3227563440 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429946 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429947 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469110 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 19:02 CLIENTE : OSCAR MACHUCA IDENTIF : 13497021 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100 ========= SUBTOTAL : 6,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429947 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429948 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469113 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 19:04 CLIENTE : SEBASTIAN BUITRAGO IDENTIF : 1090464359 DIRECC : CALLE 6 * 1-62 AEOPUERTO TELEFON : 3228197523 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN FAST 50MG * 2 TA 1 0 0 14,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,200 ========= SUBTOTAL : 14,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429948 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429949 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469112 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 19:04 CLIENTE : PEDRO CEPEDA IDENTIF : 13279118 DIRECC : calle 9 #4-59 aeropuerto TELEFON : 3112865046 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM SIN LAC 1 0 0 66,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 67,900 ========= SUBTOTAL : 66,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 67,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 67,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429949 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429950 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469115 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 19:06 CLIENTE : OSCAR GOMEZ IDENTIF : 1092339712 DIRECC : AV 4 #22B-15 BARRIO EL PORVENIR TELEFON : 3222600807 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 38,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429950 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429951 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469082 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 19:12 CLIENTE : YORLADYS GARCIA IDENTIF : 1090478301 DIRECC : TELEFON : 3228577148 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL SOLUCION *3 1 0 0 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429951 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429952 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469116 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 19:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429952 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429953 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469118 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 19:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 4 0 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 4,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429953 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429954 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469117 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 19:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429954 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429955 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469122 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 19:20 CLIENTE : TALIA GONZALEZ IDENTIF : 1090523003 DIRECC : TELEFON : 3112876935 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429955 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429956 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469121 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 19:22 CLIENTE : PATRICIA AGUDELO IDENTIF : 60345696 DIRECC : TELEFON : 3145123359 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ X RAY DOL *12 TAB 1 0 0 15,900 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,200 ========= SUBTOTAL : 17,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429956 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429957 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469125 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 19:22 CLIENTE : BAIRON QUINTERO IDENTIF : 1091965007 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429957 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429958 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469128 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 19:30 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL ULTRA *72 CAP 0 4 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429958 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429959 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469130 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 19:38 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 5,600 PALETA POLET FRUTOS DEL 2 0 19 6,600 BILAXAN POLVO * 30 G UN 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,700 ========= SUBTOTAL : 18,646 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,054 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429959 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429960 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469132 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 19:48 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,800 ========= SUBTOTAL : 19,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429960 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429961 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469131 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 19:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429961 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429962 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469134 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 19:53 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR XTRA STRONG * 1 0 0 5,000 BISACODILO 5 MG CJA * 1 0 10 0 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300 ========= SUBTOTAL : 7,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429962 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429963 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469137 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 20:06 CLIENTE : ALEXANDER GUAGLIANONE IDENTIF : 88143605 DIRECC : AVENIDA 512-35 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3008806091 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SHOT B *30 CAP 1 0 19 25,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900 ========= SUBTOTAL : 21,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,135 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 26,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 23,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429963 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429964 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469138 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 20:08 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 NORAVER GARGANTA CEREZA 0 6 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600 ========= SUBTOTAL : 11,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429964 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429965 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469139 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 20:10 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 NUTRIBELA 15 NUTRICI 1 0 19 1,000 H & S SOBRE SURTIDO PRO 1 0 19 700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,700 ========= SUBTOTAL : 12,880 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,820 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429965 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429966 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469141 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 20:13 CLIENTE : RICARDO CARDENAS IDENTIF : 1048270634 DIRECC : AV 9 N. 6-57 PANAMERICANO TELEFON : 3234892541 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 2+ LATA *800 1 0 0 33,200 CREMA N 4 MEDICADA X 30 1 0 0 14,200 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,400 ========= SUBTOTAL : 49,921 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 50,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 50,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429966 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429967 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469143 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 20:20 CLIENTE : ANABEL DIAZ IDENTIF : 1243139712 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429967 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429968 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469142 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 20:21 CLIENTE : ANABEL DIAZ IDENTIF : 1243139712 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT UVA SUERO * 2 0 0 13,800 HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,600 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,200 ========= SUBTOTAL : 20,625 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 22,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429968 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429969 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469140 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 20:21 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 2 0 8,500 LECHE DE MAGNESIA PHILL 1 0 0 6,200 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,000 ========= SUBTOTAL : 27,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429969 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429970 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469146 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 20:28 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,572 ========= SUBTOTAL : 12,572 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,572 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,572 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429970 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429971 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469147 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 20:30 CLIENTE : GEOVANY CONTRERAS IDENTIF : 88231607 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 7,000 JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429971 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429972 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469145 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 20:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,250 ========= SUBTOTAL : 2,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429972 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429973 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469148 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 20:33 CLIENTE : KEIDY BECERRA IDENTIF : 1005029315 DIRECC : TELEFON : 3222031501 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429973 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429974 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469152 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 20:37 CLIENTE : JONNATAN TARAZONA IDENTIF : 1148710036 DIRECC : CALLE 7 #9E-95 EDF MURANO APR 901 TELEFON : 1 3214550396 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 17,900 ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900 ========= SUBTOTAL : 27,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 28,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 21,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429974 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429975 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469153 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 20:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 3 0 6,600 FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,100 ========= SUBTOTAL : 11,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429975 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429976 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469154 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 20:39 CLIENTE : SAMIR CONTRERAS IDENTIF : 1090435098 DIRECC : TELEFON : 3043254173 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429976 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429977 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469156 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 20:41 CLIENTE : ADRIANA CUELLAR IDENTIF : 1094370832 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL CREMA TOPIC 1 0 0 6,800 AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,700 ========= SUBTOTAL : 11,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 38,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429977 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429978 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469157 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 20:42 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 15,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900 ========= SUBTOTAL : 15,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429978 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429979 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469155 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 20:44 CLIENTE : LENIN DELGADO IDENTIF : 17659973 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 15,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429979 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429980 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469166 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 20:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429980 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429981 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469165 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 21:03 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL ULTRA *72 CAP 0 4 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429981 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429982 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469167 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 21:18 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : CALLE 7 #9E-95 EDF MURANO APR 901 TELEFON : 312659852 312659852 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROTEX JABON HERBAL X 1 1 0 19 3,500 RECOLECTOR ORINA TAPA A 3 0 19 1,800 SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 4,400 ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400 ========= SUBTOTAL : 10,554 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 846 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429982 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429983 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469170 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 21:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429983 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429984 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469169 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 21:26 CLIENTE : SANDRA MENDOZA IDENTIF : 37290725 DIRECC : AV 5 #13-23 AEROPUERTO TELEFON : 5944520 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER GARGANTA CEREZA 0 3 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429984 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429985 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469172 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 21:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YODORA CREMA * 12 GRS 1 0 19 2,900 ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 4,137 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429985 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429986 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469173 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 21:29 CLIENTE : VICTOR NAVARRO IDENTIF : 88272034 DIRECC : TELEFON : 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,572 ========= SUBTOTAL : 12,572 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,572 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,572 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,428 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429986 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429987 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469171 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 21:43 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO NATURAL *165 G 1 0 19 6,300 GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 4,500 CHOCOLATINA GOL * 31GR 7 0 19 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,800 ========= SUBTOTAL : 14,958 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,842 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429987 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429988 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469174 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 21:50 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPEL HIG FAMILIA EXPER 1 0 19 2,300 CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100 ========= SUBTOTAL : 6,733 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 367 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429988 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429989 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469176 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 22:05 CLIENTE : OMAR PEREZ IDENTIF : 109025899 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429989 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429990 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469177 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 22:09 CLIENTE : CLAUDIA GOMEZ IDENTIF : 13852744 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000 AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000 RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 PEQUEÑIN PAÑITOS HUME 1 0 19 8,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500 ========= SUBTOTAL : 17,983 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,517 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429990 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429991 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469175 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 22:14 CLIENTE : WILDER MOLINA IDENTIF : 1090457241 DIRECC : TELEFON : 00000000000 ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GESTAVIT DHA *30 CAP 1 0 0 74,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 74,500 ========= SUBTOTAL : 74,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 74,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 74,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429991 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429992 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469178 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 22:32 CLIENTE : JULIANA LOPEZ IDENTIF : 1148216270 DIRECC : TELEFON : 3213995152 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429992 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429993 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469179 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 22:34 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,500 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429993 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429994 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469182 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 22:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 *** Dcto Promo *** 1,035 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,865 ========= SUBTOTAL : 8,865 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,865 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,865 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,135 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429994 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429995 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469183 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 22:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 5,462 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,038 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429995 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429996 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469184 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 22:51 CLIENTE : LUZ MARIA SANDOVAL IDENTIF : 60350688 DIRECC : CLL 9A # 1-19 BARRIO LATINO TELEFON : 5712684 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429996 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429997 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469186 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 23:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429997 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429998 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469188 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 23:11 CLIENTE : GRIL GIRALDO IDENTIF : 5798022 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAILEN POLVO COMPACTO N 1 0 19 6,500 GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,500 DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200 ========= SUBTOTAL : 11,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,108 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429998 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 429999 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469189 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 23:16 CLIENTE : DIEGO ZAMBRANO IDENTIF : 1090535272 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA RUEDA ANGELICA MARIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09429999 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430000 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469190 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 23:25 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430000 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430001 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469191 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 23:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430001 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430002 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469192 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2022 Hora : 23:35 CLIENTE : CLAUDIA PINZON IDENTIF : 109025896 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430002 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430003 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469193 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 00:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 JUGO HIT MORA *1 LT 1 0 19 3,000 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200 ========= SUBTOTAL : 7,210 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 990 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430003 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430004 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469194 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 00:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,200 CERVEZA ANDINA LATA * 3 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 4,286 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 814 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430004 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430005 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469195 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 00:40 CLIENTE : JHON CONTRERAS IDENTIF : 6663484 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 CHEETOS HORNEADOS MAXI 2 0 19 2,600 SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,700 ========= SUBTOTAL : 15,774 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 926 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430005 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430006 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469197 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 01:23 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,100 GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 4,879 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,979 ========= SUBTOTAL : 5,024 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 955 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,979 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,979 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,021 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430006 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430007 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469198 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 01:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 13,000 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,300 ========= SUBTOTAL : 20,236 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 29,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430007 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430008 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469202 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 04:28 CLIENTE : CLADUIA SOLANO IDENTIF : 1090258744 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CIPROFLOXACINA 500 MG X 1 0 0 5,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900 ========= SUBTOTAL : 5,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430008 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430009 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469203 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 04:49 CLIENTE : HELMON RODRIGUEZ IDENTIF : 1093785101 DIRECC : MZ 3 LOTE 53 2DA ETAPA URB PANAMERICANO TELEFON : 3052151658 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 SULZINC SOLUCION X 80 M 1 0 0 13,900 ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 3,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,600 ========= SUBTOTAL : 29,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430009 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430010 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469205 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 05:22 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430010 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430011 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469207 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 05:44 CLIENTE : JOELVI SUAREZ IDENTIF : 30197865 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KETOPROFENO *6 AMP 0 4 0 14,000 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 4 0 19 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,600 ========= SUBTOTAL : 15,345 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 255 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430011 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430012 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469208 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 05:55 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS KN95 ADULTO U 1 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430012 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430013 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469200 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 06:16 CLIENTE : LEIDY CARVAJALINO DURAN IDENTIF : 1090425324 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 1 0 1,125 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,125 ========= SUBTOTAL : 1,125 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,125 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,125 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 875 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430013 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430014 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469210 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 06:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430014 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430015 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469212 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 06:36 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430015 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430016 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469213 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 06:41 CLIENTE : HERNANDO ESPEJO IDENTIF : 13499902 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900 ========= SUBTOTAL : 24,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430016 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430017 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469215 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 06:51 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 4,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430017 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430018 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469217 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 06:55 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 2 0 1,000 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 5 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430018 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430019 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469220 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 07:09 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430019 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430020 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469222 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 07:23 CLIENTE : DEISU DAZA IDENTIF : 1090457575 DIRECC : 0 TELEFON : 5877211 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430020 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430021 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469223 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 07:37 CLIENTE : JOHANA BALLONA IDENTIF : 1093762889 DIRECC : TELEFON : 3188110558 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430021 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430022 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469225 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 07:40 CLIENTE : LEONARDO RODRIGUEZ IDENTIF : 88230065 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3175583406 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEXSANA TALCO X 85 GRS 2 0 0 17,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000 ========= SUBTOTAL : 17,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430022 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430023 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469226 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 07:41 CLIENTE : LEONARDO RODRIGUEZ IDENTIF : 88230065 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3175583406 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430023 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430024 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469224 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 07:48 CLIENTE : JUAN CARLOS HERNANDEZ IDENTIF : 1232401931 DIRECC : TELEFON : 3006578950 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRIDAR CREMA * 40 GR TR 1 0 0 35,000 FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 10,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,200 ========= SUBTOTAL : 45,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 45,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 45,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430024 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430025 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469227 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 07:49 CLIENTE : LUIS ORTEGA IDENTIF : 1092360577 DIRECC : TELEFON : 3015713230 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRO CEPILLO 1000 2 X 1 1 0 19 10,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800 ========= SUBTOTAL : 9,076 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,724 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430025 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430026 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469228 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 08:00 CLIENTE : KARIME BAUTISTA IDENTIF : 1091354003 DIRECC : TELEFON : 3143635494 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430026 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430027 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469230 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 08:29 CLIENTE : WILFREDO CARRASCAL IDENTIF : 13492617 DIRECC : 0 TELEFON : 3133892681 3017820819 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METFORMINA 850 MG X 30 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430027 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430028 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469231 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 08:46 CLIENTE : AGUSTIN TARAZONA IDENTIF : 88236075 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430028 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430029 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469232 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 09:03 CLIENTE : ALEJANDRA MIRANDA BUITRA IDENTIF : 1090484551 DIRECC : CALLE 4 NO. 2-35 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3118703254 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430029 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430030 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469238 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 09:08 CLIENTE : LEORIANNYS PARRAGA IDENTIF : 31190158 DIRECC : TELEFON : 3213423607 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METRONIDAZOL 500 MG X 1 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430030 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430031 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469237 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 09:13 CLIENTE : ANNY TOLOZA IDENTIF : 1004810961 DIRECC : TELEFON : 3112857768 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JUGO HIT MORA *1 LT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430031 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430032 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469241 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 09:21 CLIENTE : ANNY TOLOZA IDENTIF : 1004810961 DIRECC : TELEFON : 3112857768 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 500 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 4,220 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430032 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430033 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469242 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 09:39 CLIENTE : ALCIRA QUINONES SERRANO IDENTIF : 37342769 DIRECC : CALLE 9 N. 4-09 AEROPUERT CUCUTA TELEFON : 3125582626 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000 PERCLUSONE 500MG *10 TA 1 0 0 12,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,200 ========= SUBTOTAL : 26,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 23,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430033 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430034 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469243 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 09:53 CLIENTE : JOSE AVENDAÑO IDENTIF : 8048968 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 31524286512 31524286512 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 NITOXIPAR *30 ML 1 0 0 22,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900 ========= SUBTOTAL : 22,836 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430034 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430035 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469254 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 10:00 CLIENTE : ANNY TOLOZA IDENTIF : 1004810961 DIRECC : TELEFON : 3112857768 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430035 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430036 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469256 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 10:19 CLIENTE : LINDA SUAREZ IDENTIF : 1093789998 DIRECC : TELEFON : 310243215 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430036 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430037 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469257 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 10:20 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430037 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430038 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469258 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 10:33 CLIENTE : EPLIN GARCIA IDENTIF : 60296695 DIRECC : TELEFON : 3126848483 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA SLIP CLASICO (ANTE 2 0 19 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400 ========= SUBTOTAL : 5,378 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,022 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430038 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430039 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469260 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 10:33 CLIENTE : OLGUIN MAYORGA IDENTIF : 88295996 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430039 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430040 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469259 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 10:35 CLIENTE : DORA JAIMEZ IDENTIF : 60317957 DIRECC : TELEFON : 3118968744 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430040 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430041 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469262 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 10:44 CLIENTE : JAINER CONTRERAS IDENTIF : 88264029 DIRECC : TELEFON : 5872072 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX NINOS 7+ *120 ML 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 18,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430041 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430042 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469261 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 10:48 CLIENTE : RAEL CEDEñO IDENTIF : 25746319 DIRECC : TELEFON : 5826431 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000 ========= SUBTOTAL : 25,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430042 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430043 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469263 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 10:54 CLIENTE : KARLA MENDIVELSO IDENTIF : 1127361913 DIRECC : TELEFON : 3232748917 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ STAYFREE ULTRADELGADA * 1 0 0 4,000 VITAMINA C + ZINC NARAN 0 20 19 9,000 AIRCYS 5 MG CJA * 10 TB 1 0 0 18,000 PREDNISOLONA 5MG *30 TA 1 0 0 4,900 MANI MOTO * 48 GR 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,100 ========= SUBTOTAL : 35,471 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,629 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 37,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 37,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 62,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430043 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430044 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469267 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 11:17 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430044 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430045 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469269 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 11:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430045 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430046 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469272 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 12:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,500 GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 CERVEZA HEINEKEN LATA * 1 0 19 3,000 GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 DETODITO BBQ * 150 GR 1 0 19 6,000 DETODITO LIMON * 55 GR 1 0 19 2,200 DETODITO NATURAL * 55 G 2 0 19 4,400 PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,900 CONO BOCATTO SALVAJE * 1 0 19 3,600 HELADO CASERO RON CON P 2 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,100 ========= SUBTOTAL : 28,134 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,966 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430046 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430047 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469275 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 12:31 CLIENTE : CARLOS NUñEZ IDENTIF : 1005027155 DIRECC : TELEFON : 3214280971 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430047 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430048 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469276 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 12:39 CLIENTE : KAREN DUQUE IDENTIF : 1005000759 DIRECC : TELEFON : 3164922825 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TIAMINA 300MG *250 TAB 0 10 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430048 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430049 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469278 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 12:41 CLIENTE : OCTAVIO GUERRA IDENTIF : 88237756 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUBRIDERM UV-15 X 200 M 1 0 19 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 16,807 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,193 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430049 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430050 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469277 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 12:45 CLIENTE : KAREN DUQUE IDENTIF : 1005000759 DIRECC : TELEFON : 3164922825 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VIBAZINA *40 TAB 0 10 0 7,730 VASELINA PURA * 30 GR I 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,730 ========= SUBTOTAL : 9,411 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,730 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,730 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 270 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430050 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430051 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469280 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 12:47 CLIENTE : MARIELA MENESES IDENTIF : 37272295 DIRECC : AV8 N36-09 HERMITA TELEFON : 3144678675 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000 PERCLUSONE 500MG *10 TA 1 0 0 12,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,200 ========= SUBTOTAL : 22,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430051 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430052 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469279 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 12:47 CLIENTE : ALBERTO GELVEZ IDENTIF : 1090388652 DIRECC : CHINACOTA TELEFON : 3152443373 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430052 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430053 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469281 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 13:25 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430053 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430054 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469283 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 13:42 CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA IDENTIF : 1092354490 DIRECC : KDX 11B - 6C TELEFON : 3155135065 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO MIX *165 GR 1 0 19 6,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300 ========= SUBTOTAL : 5,294 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,006 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430054 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430055 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469284 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 13:52 CLIENTE : MAYERLI NIñO IDENTIF : 1094162260 DIRECC : diagonal 13 numero 8-53 panamericano TELEFON : 3214472132 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ BOLSA *2000 GR 1 0 0 60,500 RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,900 NORAVER-P MENTA *12 TAB 0 6 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 73,400 ========= SUBTOTAL : 72,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 73,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 73,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430055 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430056 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469285 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 13:58 CLIENTE : NIDIA CACERES IDENTIF : 60450573 DIRECC : CALLE 4 NO. 1-10 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3143303935 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 JERINGA 10 ML SLIP 21G 2 0 19 1,000 BUSCAPINA *3 AMP 0 1 0 11,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,500 ========= SUBTOTAL : 31,340 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 32,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430056 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430057 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469286 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 14:01 CLIENTE : LUZ OSMANI TORRES IDENTIF : 28077693 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAZIL GOTAS OFT *15 ML 1 0 0 14,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900 ========= SUBTOTAL : 14,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430057 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430058 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469289 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 14:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA POKER EN LATA X 2 0 19 6,000 CERVEZA HEINEKEN LATA * 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 7,563 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,437 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430058 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430059 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469287 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 14:18 CLIENTE : ANGEL AGUILAR IDENTIF : 26641528 DIRECC : TELEFON : 3108158595 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 5,630 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,070 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430059 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430060 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469292 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 14:27 CLIENTE : MONICA ANDREA HERNANDEZ IDENTIF : 1094347447 DIRECC : CALLE 9 NO. 3-10 AEROPUERTO SAN CAYETANO TELEFON : 3114444960 ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NYTAX SUSP *30 ML 1 0 0 59,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,900 ========= SUBTOTAL : 59,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 60,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 60,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430060 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430061 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469294 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 14:37 CLIENTE : EIBAR GAMBOA IDENTIF : 1094808456 DIRECC : CALLE 3 NO. 3-38 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3133054424 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430061 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430062 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469293 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 14:42 CLIENTE : HENRY CAMPEROS IDENTIF : 13508061 DIRECC : MZ A #38 LUIS DAVID FLOREZ TRIGAL NORTE URBA TELEFON : 3162252730 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN CODEINA 32 1 0 0 24,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,900 ========= SUBTOTAL : 24,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 25,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430062 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430063 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469296 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 14:54 CLIENTE : NORIS VILLAMIZAR IDENTIF : 27991782 DIRECC : TELEFON : 4 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200 ========= SUBTOTAL : 12,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430063 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430064 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469297 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 15:11 CLIENTE : LINA BERMON IDENTIF : 1093777398 DIRECC : TELEFON : 3015208384 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL SOLUCION *3 1 0 0 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430064 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430065 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469298 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 15:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 13 19 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 5,462 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,038 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430065 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430066 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469299 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 15:30 CLIENTE : LUIS ASCANIO IDENTIF : 17890548 DIRECC : TELEFON : 5826497 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICERALGINA CPTA X 20 T 0 10 0 14,500 GAX OFF X 30 CAP 0 10 0 8,870 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,370 ========= SUBTOTAL : 23,370 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,370 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,370 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,630 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430066 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430067 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469300 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 15:39 CLIENTE : JHONATAN SANCHES IDENTIF : 1093792918 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SULZINC SOLUCION X 80 M 1 0 0 13,900 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900 ========= SUBTOTAL : 15,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430067 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430068 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469301 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 15:48 CLIENTE : KATERIN MOLINA IDENTIF : 30008002 DIRECC : CALLE 5 AV 3 AEROPUERTO TELEFON : 0 3208578182 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430068 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430069 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469302 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 16:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000 NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 4 0 9,200 GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000 BUCOXOL COOL MINT CAJA 1 0 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,700 ========= SUBTOTAL : 43,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 43,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 43,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430069 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430070 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469303 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 16:10 CLIENTE : JHONATAN ROZO IDENTIF : 1090407017 DIRECC : TELEFON : 3143286004 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900 COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,900 ========= SUBTOTAL : 34,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 34,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430070 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430071 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469304 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 16:20 CLIENTE : YESSI DUARTE IDENTIF : 88235999 DIRECC : TELEFON : 3166177107 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR XTRA STRONG * 1 0 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430071 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430072 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469305 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 16:26 CLIENTE : JACKSON MONCADA IDENTIF : 2000005059 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3219047563 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000 ========= SUBTOTAL : 25,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430072 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430073 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469307 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 16:48 CLIENTE : JAVIER HERNANDEZ IDENTIF : 1004878701 DIRECC : TELEFON : 3228910849 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY ULTRA ESTIMULANTE 1 0 0 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400 ========= SUBTOTAL : 12,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430073 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430074 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469310 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 16:58 CLIENTE : AANGELICA VIVIANA VEJAR IDENTIF : 1090504771 DIRECC : AEROPUER TELEFON : 3102612230 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 2 0 0 13,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,400 ========= SUBTOTAL : 13,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430074 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430075 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469311 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 17:09 CLIENTE : DEISY CONTRERAS IDENTIF : 1090425010 DIRECC : TELEFON : 3144752193 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,500 PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,900 PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300 ========= SUBTOTAL : 5,294 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,006 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430075 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430076 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469312 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 17:17 CLIENTE : CAMILO FERNANDEZ IDENTIF : 1093793268 DIRECC : CALL 127 1-6 AEROPUERTO TELEFON : 0 3219172845 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX FORTE * 96 TAB 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430076 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430077 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469314 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 17:32 CLIENTE : DANIELA RAMIREZ 0 IDENTIF : 1004922336 DIRECC : CENTRO TELEFON : 0 3013469839 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BHSN BODY FORTE CON BIO 1 0 0 46,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,700 ========= SUBTOTAL : 46,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 46,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 46,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 53,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430077 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430078 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469313 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 17:49 CLIENTE : AMPARO BELTRAN IDENTIF : 60330960 DIRECC : CLL 4 * 1-69 AEROPUERTO TELEFON : 3138046447 ######0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEESE TRIS QUESO * 42 1 0 19 1,300 DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430078 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430079 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469309 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 18:01 CLIENTE : JESUS MONCADA IDENTIF : 14131708 DIRECC : TELEFON : 04247199320 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 2 0 1,000 EMULSION DE SCOTT CEREZ 1 0 0 17,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430079 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430080 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469317 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 18:04 CLIENTE : JHON JAIRO IDENTIF : 1093502594 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIDROXFAR 25 MG CJA * 2 1 0 0 26,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,000 ========= SUBTOTAL : 26,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430080 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430081 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469318 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 18:04 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430081 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430082 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469319 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 18:10 CLIENTE : ANYI POLENTINO IDENTIF : 1092385183 DIRECC : MOTILONES TELEFON : 5940825 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 1,500 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 DETODITO MIX * 55 GR GT 1 0 19 2,200 MAREOL X 72 TABLS 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 4,529 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 671 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430082 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430083 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469321 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 18:12 CLIENTE : JOSE ORTEGA IDENTIF : 88198729 DIRECC : AV 9 #5-53 PANAMERICANO TELEFON : 3115258672 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430083 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430084 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469320 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 18:29 CLIENTE : JHONATAN RAMIREZ IDENTIF : 25125160 DIRECC : TELEFON : 3124592062 ------------------------------------------------ MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURAX 20MG *1 TAB 1 0 0 23,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500 ========= SUBTOTAL : 23,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430084 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430083 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469321 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 18:12 CLIENTE : JOSE ORTEGA IDENTIF : 88198729 DIRECC : AV 9 #5-53 PANAMERICANO TELEFON : 3115258672 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430083 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430084 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469320 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 18:29 CLIENTE : JHONATAN RAMIREZ IDENTIF : 25125160 DIRECC : TELEFON : 3124592062 ------------------------------------------------ MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURAX 20MG *1 TAB 1 0 0 23,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500 ========= SUBTOTAL : 23,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430084 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430085 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469326 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 18:39 CLIENTE : WILMER ONTOLLA IDENTIF : 1004998593 DIRECC : CALLE 5 #0-15 AEROPUERTO TELEFON : 3222021235 5872918 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,600 GALLETA CON HELADO NAPO 2 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200 ========= SUBTOTAL : 6,050 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,150 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430085 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430086 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469327 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 18:50 CLIENTE : CARMENSA SEPULVEDA IDENTIF : 60347244 DIRECC : CALL 18 15-16 ALONSITO TELEFON : 3222277811 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430086 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430087 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469328 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 18:52 CLIENTE : VERONICA PINTO IDENTIF : 1090491036 DIRECC : CLL 7 3-60 AEROPUERTO TELEFON : 5782489 3108037939 5782489 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN BABY PANTS ET 2 0 19 83,800 KLIM 1+ DESLACTOSADA LA 2 0 0 66,200 CREMA N4 *110 GR 1 0 0 31,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 181,300 ========= SUBTOTAL : 167,920 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 13,380 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 181,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 181,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430087 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430088 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469329 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 18:56 CLIENTE : HECTOR GOMEZ IDENTIF : 1090415272 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DUO ULTRASENSIBLE X 3 P 1 0 0 8,500 GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500 ========= SUBTOTAL : 14,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430088 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430089 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469330 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 18:57 CLIENTE : EFRAIN GIL IDENTIF : 88192584 DIRECC : TELEFON : 3215082032 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BRIOS KOMPLET MAN 50MG 0 1 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430089 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430090 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469332 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 19:04 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430090 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430091 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469335 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 19:09 CLIENTE : EIBAR GAMBOA IDENTIF : 1094808456 DIRECC : CALLE 3 NO. 3-38 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3133054424 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600 ========= SUBTOTAL : 12,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 13,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430091 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430092 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469337 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 19:12 CLIENTE : RICARDO MARTINEZ IDENTIF : 13226599 DIRECC : CALLE 2 1-79 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3133214491 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TALCO REXONA EFFICIENT 1 0 19 15,000 GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,200 ========= SUBTOTAL : 16,134 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,066 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430092 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430093 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469339 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 19:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430093 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430094 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469340 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 19:26 CLIENTE : RICARDO OBREGON IDENTIF : 88231690 DIRECC : AV 9 # 13 -46 PANAMERICANO TELEFON : 3103363845 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOSARTAN 50MG *30 TAB 1 0 0 14,000 LUDIKA GEL LUBRICANTE X 1 0 19 19,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,500 ========= SUBTOTAL : 30,387 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,113 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430094 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430095 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469341 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 19:29 CLIENTE : SILVIA TORRES IDENTIF : 37394778 DIRECC : TELEFON : 3103169068 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000 GILLETTE GEL COOL WAVE 1 0 19 22,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,900 ========= SUBTOTAL : 29,244 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,656 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 32,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430095 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430096 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469342 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 19:33 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,250 ========= SUBTOTAL : 2,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430096 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430097 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469338 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 19:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 2,773 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 527 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430097 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430098 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469345 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 19:53 CLIENTE : ANDRES ALMARZO IDENTIF : 24727791 DIRECC : TELEFON : 3208883189 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430098 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430099 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469344 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 19:54 CLIENTE : ANA CARRASCAL IDENTIF : 27703585 DIRECC : CLL 21 N.2-60 GARCIA HERREROS TELEFON : 5725896 3214975537 5725896 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF COLAGENO VAIN 1 0 0 60,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 61,000 ========= SUBTOTAL : 60,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 61,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 61,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430099 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430100 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469346 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 19:59 CLIENTE : EDWIN ALVAREZ IDENTIF : 1101696528 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROTEX JABON COMPLETE 1 1 0 19 3,400 HUGGIES TOALLAS ACT FRE 1 0 19 9,500 COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900 ========= SUBTOTAL : 13,361 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,539 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430100 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430101 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469349 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 20:21 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430101 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430102 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469348 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 20:23 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430102 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430103 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469351 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 20:26 CLIENTE : CLAUDIA MINOTA IDENTIF : 1093904412 DIRECC : TELEFON : 5286410 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 TRIMESHER 200MG X 30 0 10 0 8,170 ACED FULL MENTA *150 ML 1 0 0 10,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,570 ========= SUBTOTAL : 22,570 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,570 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,570 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,430 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430103 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430104 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469352 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 20:27 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 2 0 4,000 SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200 ========= SUBTOTAL : 7,040 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430104 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430105 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469353 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 20:33 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 1,600 MAREOL X 72 TABLS 0 2 0 1,000 LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,345 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 255 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430105 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430106 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469350 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 20:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,353 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 447 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430106 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430107 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469355 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 20:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430107 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430108 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469354 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 20:58 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,500 GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430108 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430109 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469357 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 21:05 CLIENTE : KIMBERLY UREÑA IDENTIF : 1090523255 DIRECC : CALLE 6 # 1-06 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3209354739 ------------------------------------------------ MEDICO : VERA APARICIO CARLOS ANDRES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000 CLUB SOCIAL ORIGINAL *2 1 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,800 ========= SUBTOTAL : 16,672 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430109 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430110 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469359 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 21:17 CLIENTE : ELKIN VARGAS IDENTIF : 88209022 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,180 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,980 ========= SUBTOTAL : 9,980 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,980 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,980 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,020 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430110 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430111 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469360 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 21:27 CLIENTE : DANI JOSE SUAREZ IDENTIF : 1005051670 DIRECC : TELEFON : 3204039744 ------------------------------------------------ MEDICO : GARCIA SALAS BARBARA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENSOFAR 50 MG CJA * 30 1 0 0 11,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500 ========= SUBTOTAL : 11,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430111 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430112 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469358 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 21:34 CLIENTE : HERNAN LOPEZ IDENTIF : 93299302 DIRECC : TELEFON : 0000000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430112 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430113 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469362 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 21:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430113 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430114 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469364 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 21:36 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430114 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430115 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469363 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 21:37 CLIENTE : MARITZA RANGEL IDENTIF : 37271659 DIRECC : CLL 1 #1-07 AEROPUERTO TELEFON : 3102754453 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,300 HALLS BARRA EXTRA FUERT 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,308 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430115 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430116 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469366 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 21:42 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430116 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430117 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469367 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 21:47 CLIENTE : LADY OLGIN IDENTIF : 52268511 DIRECC : TELEFON : 5702856 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TREEVER OFT *5ML 1 0 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430117 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430118 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469368 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 21:48 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430118 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430119 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469369 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 21:54 CLIENTE : JAVIER HERNANDEZ IDENTIF : 1004878701 DIRECC : TELEFON : 3228910849 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DRAMAMINE 50MG *24 TAB 0 12 0 6,000 DETODITO MIX * 55 GR GT 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200 ========= SUBTOTAL : 7,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430119 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430120 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469370 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 21:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN PAÑITOS HUME 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430120 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430121 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469371 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 22:01 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430121 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430122 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469373 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 22:03 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430122 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430123 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469372 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 22:08 CLIENTE : GRACIELA PINSON IDENTIF : 5712233 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600 ========= SUBTOTAL : 13,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430123 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430124 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469376 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 22:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300 ========= SUBTOTAL : 8,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430124 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430125 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469378 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 22:21 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 4 0 3,400 LOPERAMIDA 2 MG X 6 TAB 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400 ========= SUBTOTAL : 10,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430125 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430126 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469365 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 22:35 CLIENTE : OMAR PEREZ IDENTIF : 109025899 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,500 FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600 ========= SUBTOTAL : 13,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430126 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430127 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469380 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 22:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 5,100 BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900 ========= SUBTOTAL : 12,070 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 830 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430127 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430128 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469381 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 22:41 CLIENTE : ORSAIN MUñOZ IDENTIF : 4901145 DIRECC : TELEFON : 3143811346 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL ULTRA *72 CAP 0 4 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430128 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430129 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469383 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 22:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430129 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430130 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469385 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 22:57 CLIENTE : JULIO CASTRO IDENTIF : 1369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFALEXINA 500 MG X 50 0 10 0 7,580 JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,680 ========= SUBTOTAL : 9,345 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,680 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,680 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50,320 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430130 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430131 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469386 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 23:18 CLIENTE : JUAN SEBASTIAN CELIS MO IDENTIF : 1090368878 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 2 *800 GR 1 0 0 47,500 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,500 ========= SUBTOTAL : 50,021 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 50,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 50,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430131 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430132 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469387 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 23:19 CLIENTE : LUIS PEREZ IDENTIF : 19258744 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 4 0 4,500 HIDRAPLUS 75 CEREZA ZIN 1 0 0 8,100 ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,300 ========= SUBTOTAL : 20,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430132 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430133 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469382 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 22:41 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GILLETTE GEL POWER BEAD 1 0 19 25,000 HUGGIES ACTIVE SEC ETA 1 0 19 25,000 SUREZINCF ADVANCE VAINI 1 0 0 78,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 128,000 ========= SUBTOTAL : 120,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,983 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 128,000 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430134 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469389 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 23:47 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ STREPSILS INTENSIVE MIE 0 14 0 19,950 COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,550 ========= SUBTOTAL : 23,816 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,550 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,550 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430134 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430135 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469392 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/04/2022 Hora : 23:58 CLIENTE : LUIS MESA IDENTIF : 1090471299 DIRECC : TELEFON : 5712255 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430135 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430136 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469395 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 00:05 CLIENTE : ARLEY TORRES IDENTIF : 1093774329 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : TUTA LANCHEROS SHEYLA VANNE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AFRIN PEDIATRICO *15 ML 1 0 0 14,900 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900 ========= SUBTOTAL : 20,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,118 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430136 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430137 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469396 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 00:07 CLIENTE : NANCY ALABRRACIN IDENTIF : 13258456 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430137 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430138 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469398 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 00:19 CLIENTE : ZULEIMA MONTES0 IDENTIF : 60447815 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3102666977 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430138 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430139 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469400 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 00:22 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430139 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430140 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469401 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 00:33 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 4,413 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,413 ========= SUBTOTAL : 3,708 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 705 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,413 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,413 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 587 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430140 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430141 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469402 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 00:40 CLIENTE : PAOLA GUEVARA IDENTIF : 1090369888 DIRECC : AVENIDA 512-35 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3004186754 3004186754 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DORITOS MEGA QUESO *43 1 0 19 1,900 HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100 ========= SUBTOTAL : 3,445 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 655 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430141 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430142 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469403 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 00:52 CLIENTE : MARIA GONZALES IDENTIF : 22770927 DIRECC : CLL 15 # 1E-35 CAOBOS TELEFON : 5712451 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430142 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430143 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469404 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 01:11 CLIENTE : DAYANA IDALGO IDENTIF : 18800078 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 20 0 5,200 LORATADINA 10 MG X 10 T 2 0 0 6,000 HONGISTINA SUSPENSION * 1 0 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,200 ========= SUBTOTAL : 25,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430143 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430144 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469406 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 01:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430144 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430145 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469408 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 04:13 CLIENTE : JUAN ROJAS IDENTIF : 80773567 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3183960858 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 18,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430145 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430146 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469409 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 04:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLUB SOCIAL ORIGINAL *2 1 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800 ========= SUBTOTAL : 672 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430146 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430147 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469411 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 05:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430147 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430148 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469410 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 06:09 CLIENTE : AURORA FLOREZ IDENTIF : 1092389980 DIRECC : TELEFON : 3127301779 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430148 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430149 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469413 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 06:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PANGETAN *100 TAB 0 4 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430149 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430150 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469414 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 06:55 CLIENTE : JUAN PEREZ IDENTIF : 26227577 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 1+ LATA *400 1 0 0 22,900 NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 13,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,800 ========= SUBTOTAL : 34,581 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,219 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 36,800 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 36,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430150 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430151 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469415 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 07:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170 BUSCAPINA COMP N.F *100 0 5 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,070 ========= SUBTOTAL : 10,070 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,070 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,070 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,130 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430151 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430152 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469416 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 07:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 5 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430152 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430153 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469418 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 07:55 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430153 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430154 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469421 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 08:25 CLIENTE : DIEGO IBARRA IDENTIF : 1090386991 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430154 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430155 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469420 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 08:51 CLIENTE : LUIS FERNANDO PINTO IDENTIF : 13270765 DIRECC : CALL 21 #3-24 GARCIA HERREROS TELEFON : 3209749782 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUAYACOLATO/GLICERILO X 1 0 0 8,500 FLUIMUCIL 200 MG *30 S/ 0 5 0 10,000 VITAMINA C + ZINC NARAN 0 20 19 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,500 ========= SUBTOTAL : 26,063 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,437 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 28,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 21,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430155 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430156 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469432 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 08:57 CLIENTE : ALFONSO GALVIS VELASQUEZ IDENTIF : 79991409 DIRECC : CALLE 14 NO.1-119 AEROPUERTO TELEFON : 3116522448 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B *250 TAB 0 10 0 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600 ========= SUBTOTAL : 1,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430156 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430157 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469433 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 09:04 CLIENTE : MARIA PEREZ IDENTIF : 12604176 DIRECC : VENEZUELA TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430157 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430158 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469437 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 09:36 CLIENTE : YUDI RINCON IDENTIF : 37391299 DIRECC : CENTRO TELEFON : 3134398036 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430158 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430159 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469438 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 09:42 CLIENTE : ZULY ISIDRO IDENTIF : 1092337126 DIRECC : calle 4 #3-71 aeropuerto TELEFON : 3138048519 3148630372 3138048519 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430159 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430160 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469436 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 10:33 CLIENTE : FRANCISCO ARAQUE IDENTIF : 94556600 DIRECC : TELEFON : 3177602567 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACID MANTLE LOCION X 12 1 0 0 16,900 *** Dcto Promo *** 3,380 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,520 ========= SUBTOTAL : 13,520 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,520 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,520 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,480 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430160 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430161 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469439 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 11:06 CLIENTE : JAIR VARGAS IDENTIF : 1093744906 DIRECC : CLL 23B #1B-57 VIRGILIO BARCO TELEFON : 3133780309 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FISIOMAX LUBRICANTE INT 1 0 19 23,500 VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000 ========= SUBTOTAL : 23,529 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,471 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430161 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430162 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469441 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 11:31 CLIENTE : MAYRA MENDEZ IDENTIF : 1127049984 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 20 19 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 8,403 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,597 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430162 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430163 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469443 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 11:37 CLIENTE : YANETH QUIñONEZ HIDALGO IDENTIF : 37343035 DIRECC : CALLE 10 #2-36 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3212005135 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430163 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430164 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469444 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 11:40 CLIENTE : JANDER ROJAS IDENTIF : 1090963441 DIRECC : . TELEFON : . . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 5 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430164 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430165 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469445 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 11:40 CLIENTE : CARLOS A CA NTILDE AS IDENTIF : 1033782671 DIRECC : TELEFON : 3217823025 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT TROPICAL * 500ML 2 0 19 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 3,697 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 703 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430165 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430166 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469446 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 11:43 CLIENTE : MONICA AVENDAñO IDENTIF : 1063624582 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 2 0 2,200 MAREOL X 72 TABLS 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430166 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430167 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469447 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 11:44 CLIENTE : JENNY VIVAS IDENTIF : 5000895 DIRECC : TELEFON : 3132955962 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430167 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430168 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469440 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 11:47 CLIENTE : ANA LUCIA LASSO PABON IDENTIF : 27651848 DIRECC : AVENIDA 1 NO. 0-45 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3232435310 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430168 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430169 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469448 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 11:51 CLIENTE : ORLANDO PARRA CONTRERAS IDENTIF : 13478021 DIRECC : CALLE 2 NO. 2-89 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3114852012 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DILTIAZEM 60MG *20 TAB 2 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430169 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430170 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469451 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 12:00 CLIENTE : EDINSON LEONARDO RAMIREZ IDENTIF : 1093757702 DIRECC : CALLE 5N NO.3-14 AEROPUERTO TELEFON : 3188602151 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 20 0 8,400 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400 JOHNSON COPITOS PAGUE 6 1 0 19 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,300 ========= SUBTOTAL : 18,103 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,197 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 20,300 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 20,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430170 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430171 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469453 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 12:16 CLIENTE : GERARDO GAMBOA IDENTIF : 88267867 DIRECC : CALLE 8 NO. 1-14 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3166451985 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 6 0 3,000 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 5,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430171 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430172 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469452 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 12:22 CLIENTE : MARIA ANGELICA IDENTIF : 1090386361 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BISACODILO 5 MG CJA * 1 0 10 0 2,300 CEFALEXINA 500 MG X 50 0 10 0 7,580 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 NOVOXICAN 15MG *10 TAB 1 0 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,480 ========= SUBTOTAL : 26,480 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,480 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,480 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 23,520 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430172 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430173 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469455 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 12:27 CLIENTE : DIEGO FUENTES IDENTIF : 1093791844 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEOFUNGINA TALCO * 100 1 0 0 21,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500 ========= SUBTOTAL : 21,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 21,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430173 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430174 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469456 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 12:36 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430174 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430175 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469458 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 12:37 CLIENTE : WILLIAM RICARDO CONTRERA IDENTIF : 1090486905 DIRECC : CALLE 17 NO. 1-138 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3014680312 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430175 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430176 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469459 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 12:57 CLIENTE : JEFERSON ARCHILA IDENTIF : 1193239821 DIRECC : AVENIDA 13 AVENIDA 23-55 BRISAS DE MOLINOS CUCUTA TELEFON : 3162821091 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO CASS 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430176 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430177 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469460 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 13:17 CLIENTE : EDIXON CORDOBA IDENTIF : 1090459114 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430177 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430178 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469461 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 13:32 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,500 CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,340 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430178 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430179 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469464 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 13:56 CLIENTE : ANAYIBE PEREZ IDENTIF : 37276882 DIRECC : CALLE 17 NO. 17-04 TOLEDO PLATA CUCUTA TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B X 30 CAPS 0 15 19 13,245 LANTUS SOLOSTAR 100U.I 1 0 0 29,900 PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,045 ========= SUBTOTAL : 42,627 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,418 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 45,045 ------------------------------------------------ EFECTIVO 45,045 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,955 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430179 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430180 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469465 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 13:59 CLIENTE : DARIALLY LEAL IDENTIF : 31548618 DIRECC : TELEFON : 5826497 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML LOCK 21 * 2 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800 ========= SUBTOTAL : 672 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430180 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430181 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469466 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 14:09 CLIENTE : BLANCA IBARRA IDENTIF : 60310235 DIRECC : TELEFON : 3125195049 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430181 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430182 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469467 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 14:13 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600 ========= SUBTOTAL : 10,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430182 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430183 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469468 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 14:16 CLIENTE : WILMER ADRIAN DAVILA VI IDENTIF : 1090375328 DIRECC : AV 12E # 10AN-28 GUAIMARAL TELEFON : 312349697 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LACTULAX *12 S/S 0 2 0 13,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500 ========= SUBTOTAL : 13,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430183 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430184 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469469 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 14:20 CLIENTE : PABLO VILLAMIZAR IDENTIF : 13268641 DIRECC : TELEFON : 3125009951 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KRODEX F COMPUESTO *20 0 5 0 8,250 FLORA LIV *28 SOBRES 0 2 0 10,000 PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,250 ========= SUBTOTAL : 25,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430184 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430185 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469470 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 14:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430185 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430186 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469472 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 14:40 CLIENTE : JENNIFER AVENDA NTILDE O IDENTIF : 19752034 DIRECC : TELEFON : 04247561501 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 BUCOXOL CJA * 50 TB 0 4 0 4,400 MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 1 0 2,000 KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,400 ========= SUBTOTAL : 29,682 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430186 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430187 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469473 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 14:41 CLIENTE : JURGEN SUAREZ IDENTIF : 1090445196 DIRECC : TELEFON : 3144683445 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LAMDOTIL X 16 TAB 0 4 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430187 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430188 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469475 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 14:51 CLIENTE : CRISTIAN SEPULVED IDENTIF : 88218273 DIRECC : CLL 2 * 2-24 AEROPUERTO TELEFON : 3124057894 ######0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 2 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430188 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430189 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469476 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 14:54 CLIENTE : FABIO PEñARANDA IDENTIF : 88254826 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLORA LIV *28 SOBRES 0 1 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430189 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430190 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469477 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 14:57 CLIENTE : KATERIN MOLINA IDENTIF : 30008002 DIRECC : CALLE 5 AV 3 AEROPUERTO TELEFON : 0 3208578182 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 MAREOL X 72 TABLS 0 2 0 1,000 GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,353 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 447 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430190 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430191 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469478 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 15:09 CLIENTE : YOMARI MORANTES IDENTIF : 1004802899 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3227742900 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH ULTRA FORTE CA 0 2 0 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430191 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430192 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469479 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 15:15 CLIENTE : SARASY RODRIGUEZ IDENTIF : 60373831 DIRECC : TELEFON : 3224520405 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430192 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430193 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469480 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 15:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430193 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430194 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469481 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 15:20 CLIENTE : MIRIAM GUERRERO IDENTIF : 37179414 DIRECC : TELEFON : 3213305243 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO + HIDROX AL 0 5 0 5,750 COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,850 ========= SUBTOTAL : 7,515 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,850 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,850 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430194 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430195 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469482 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 15:21 CLIENTE : JENNY SANCHEZ IDENTIF : 35253379 DIRECC : TELEFON : 3142579430 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430195 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430196 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469483 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 15:22 CLIENTE : JESUS TOREZ IDENTIF : 1090449974 DIRECC : CALLE 3 *150 AEROPUERTO TELEFON : 3115218958 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430196 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430197 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469484 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 15:24 CLIENTE : JUDITH ROBALLO IDENTIF : 49668800 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430197 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430198 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469485 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 15:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO KIDS LLUVIA DE C 2 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430198 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430199 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469486 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 15:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430199 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430200 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469487 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 15:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 1 19 500 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430200 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430201 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469488 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 15:43 CLIENTE : PEDRO VALENCIA IDENTIF : 1004843537 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 MAREOL X 72 TABLS 0 2 0 1,000 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430201 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430202 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469471 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 15:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,500 TENSOFAR 50 MG CJA * 30 0 15 0 5,745 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,245 ========= SUBTOTAL : 10,245 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,245 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,245 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 55 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430202 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430203 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469489 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 16:14 CLIENTE : YUSNEIDER DAYANA CARRILL IDENTIF : 1093764421 DIRECC : TELEFON : 3112781347 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 6 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430203 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430204 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469491 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 16:38 CLIENTE : MARIA FERNANDA MARTINEZ IDENTIF : 1093784997 DIRECC : CALLE 17 AVENIDA 1 TELEFON : 5711170 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430204 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430205 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469492 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 16:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 1,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430205 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430206 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469497 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 17:00 CLIENTE : JOSE LUIS RAMIREZ IDENTIF : 88175982 DIRECC : CALLE 11 #0-21 AEROPUERTO TELEFON : 3133735965 5945963 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPEL HIG FAMILIA EXPER 1 0 19 2,300 NORAVER-P MENTA *12 TAB 0 3 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800 ========= SUBTOTAL : 6,433 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 367 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430206 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430207 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469498 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 17:03 CLIENTE : KEVIN MOLINA IDENTIF : 28311214 DIRECC : TELEFON : 3333333333 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430207 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430208 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469499 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 17:09 CLIENTE : ANTONY NAVARRO IDENTIF : 1100394285 DIRECC : TELEFON : 3133001206 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MINOXIDIL ULTRA 5% TONI 1 0 19 45,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,000 ========= SUBTOTAL : 37,815 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,185 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 45,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 45,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430208 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430209 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469500 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 17:16 CLIENTE : KELLY CORONEL IDENTIF : 1007912608 DIRECC : TELEFON : 3217467471 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL NO TEJIDA 6 0 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430209 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430210 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469501 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 17:17 CLIENTE : KELLY CORONEL IDENTIF : 1007912608 DIRECC : TELEFON : 3217467471 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800 ========= SUBTOTAL : 800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430210 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430211 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469502 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 17:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA ZERO X 400 ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430211 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430212 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469504 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 17:29 CLIENTE : DILAN VILLAMIL IDENTIF : 1094428322 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA CON HELADO NAPO 2 0 19 3,600 HELADO PLATILLO AREQUIP 1 0 19 1,700 PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600 ========= SUBTOTAL : 7,227 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,373 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430212 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430213 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469503 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 17:38 CLIENTE : SERGIO VESGA IDENTIF : 1090397394 DIRECC : TELEFON : 3188273076 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASEPXIA JABON CARBON DE 1 0 19 9,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 7,983 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,517 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430213 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430214 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469506 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 17:46 CLIENTE : SANDI QUINTERO IDENTIF : 88237880 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 17,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900 ========= SUBTOTAL : 17,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430214 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430215 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469507 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 17:49 CLIENTE : SANDI QUINTERO IDENTIF : 88237880 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 2 19 1,000 CLUB SOCIAL ORIGINAL *2 1 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430215 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430216 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469508 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 17:50 CLIENTE : JUAN CARLOS ROZO IDENTIF : 88263496 DIRECC : 0 TELEFON : 0 3138976142 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 13,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900 ========= SUBTOTAL : 11,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,219 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430216 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430217 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469509 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 17:54 CLIENTE : MARISOL ESTUPINAN IDENTIF : 1090431497 DIRECC : CALLE 4 #2-40 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3163119394 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PANTOPRAZOL 40MG *30 TA 0 20 0 39,260 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,260 ========= SUBTOTAL : 39,260 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 39,260 ------------------------------------------------ EFECTIVO 39,260 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,740 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430217 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430218 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469510 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 17:55 CLIENTE : VICTOR SOLIS IDENTIF : 1090437410 DIRECC : TELEFON : 3213383303 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430218 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430219 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469512 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 18:26 CLIENTE : ZULAY LEON IDENTIF : 57423367 DIRECC : calle 3 #1-35 aeropuerto TELEFON : 3168338054 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN CODEINA 32 0 10 0 8,300 GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,100 ========= SUBTOTAL : 9,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430219 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430220 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469513 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 18:31 CLIENTE : JAIRO BUITRAGO IDENTIF : 13199227 DIRECC : TELEFON : 3213331095 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURAX 20MG *4 TAB 0 1 0 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430220 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430221 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469505 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 18:33 CLIENTE : HORSON FLOREZ IDENTIF : 1093760684 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500 HEMETIL GOTAS *30 ML 1 0 0 11,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000 ========= SUBTOTAL : 17,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430221 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430222 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469514 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 18:37 CLIENTE : EVER SANABRIA IDENTIF : 5532268 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 2 0 19 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 7,563 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,437 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430222 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430223 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469516 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 18:47 CLIENTE : LIGIA GRANADOS IDENTIF : 60263893 DIRECC : calle 4 #1-43 aeropuerto TELEFON : 3132596503 3132595503 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EUCODINA *120 ML 1 0 0 13,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500 ========= SUBTOTAL : 13,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430223 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430224 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469517 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 18:49 CLIENTE : EDDY CORONEL PACHECO IDENTIF : 37324600 DIRECC : AV 5 #4-21 AEROPUERTO TELEFON : 3208687587 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER-P MENTA *12 TAB 0 3 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430224 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430225 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469518 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 18:54 CLIENTE : ANGI MICHEL IDENTIF : 1005052118 DIRECC : VILLA DEL ROSARIO TELEFON : 3105760511 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600 ========= SUBTOTAL : 1,345 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 255 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430225 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430226 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469520 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 18:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY LUBRICADO *3 PRES 1 0 0 10,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,100 ========= SUBTOTAL : 10,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430226 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430227 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469521 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 19:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 1 0 2,038 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,038 ========= SUBTOTAL : 2,038 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,038 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,038 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,962 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430227 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430228 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469522 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 19:05 CLIENTE : MANUEL HERNESTO ARIAS IDENTIF : 1051659464 DIRECC : 0000 TELEFON : 0000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METROXAZIDE SUSP X 120 1 0 0 21,500 PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,500 ========= SUBTOTAL : 28,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430228 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430229 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469524 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 19:18 CLIENTE : JOSE RODRIGEZ RODRIGEZ IDENTIF : 88250768 DIRECC : TELEFON : 5784111 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 15,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900 ========= SUBTOTAL : 15,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430229 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430230 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469519 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 19:21 CLIENTE : MARIBEL PEREZ IDENTIF : 1090387471 DIRECC : Calle 15# 27-50 barrio Simón Bolivar TELEFON : 3123072802 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 10 19 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 4,202 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 798 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430230 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430231 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469528 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 19:28 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLUCERNA LIQUIDO VAINIL 1 0 0 7,700 ELECTROLIT UVA SUERO * 2 0 0 13,800 SMECTA *10 S/S 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,500 ========= SUBTOTAL : 27,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430231 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430232 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469530 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 19:29 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430232 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430233 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469531 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 19:29 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430233 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430234 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469532 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 19:34 CLIENTE : LEIDY CARVAJALINO DURAN IDENTIF : 1090425324 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,700 DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,100 ========= SUBTOTAL : 10,397 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 703 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 99,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430234 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430235 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469533 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 19:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,300 OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 4,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430235 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430236 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469529 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 19:40 CLIENTE : JOSE MARRON IDENTIF : 1034318974 DIRECC : calle 14 casa 3-35 aerpuerto TELEFON : 3122757969 ------------------------------------------------ MEDICO : MACHICADO HERRERA JAIME SAN ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JARIT 200MG *30 CAP 1 0 0 192,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 193,500 ========= SUBTOTAL : 192,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 193,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430236 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430237 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469535 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 19:42 CLIENTE : MARIA FERNANDA ORTIZ IDENTIF : 1090500261 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3212689898 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 36,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,900 ========= SUBTOTAL : 31,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,892 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 36,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 36,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 63,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430237 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430238 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469536 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 19:46 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 11,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 98,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430238 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430239 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469537 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 19:48 CLIENTE : MARIBEL PEREZ IDENTIF : 1090387471 DIRECC : Calle 15# 27-50 barrio Simón Bolivar TELEFON : 3123072802 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM 1 * 375 1 0 0 47,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,500 ========= SUBTOTAL : 47,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 48,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 48,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430239 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430240 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469539 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 19:48 CLIENTE : MARIBEL PEREZ IDENTIF : 1090387471 DIRECC : Calle 15# 27-50 barrio Simón Bolivar TELEFON : 3123072802 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRIBABY PREMIUM 2 POT 2 0 0 98,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 99,000 ========= SUBTOTAL : 98,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 99,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 99,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430240 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430241 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469542 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 19:56 CLIENTE : ANA VARON IDENTIF : 37276064 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS DIARIOS X 15 U 1 0 0 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430241 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430242 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469538 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 19:57 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430242 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430243 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469544 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 19:58 CLIENTE : ZULAY . IDENTIF : 60262344 DIRECC : CLL 4# 1-21 AEROPUERTO TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 DOLEX FORTE * 96 TAB 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400 ========= SUBTOTAL : 6,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430243 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430244 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469545 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 20:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 MEBUCAINA FORTE *100 TA 0 5 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300 ========= SUBTOTAL : 7,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430244 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430245 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469546 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 20:02 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430245 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430246 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469547 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 20:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430246 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430247 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469548 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 20:06 CLIENTE : MAYRA ALEJANDRA ALVAREZ IDENTIF : 1093767544 DIRECC : CALLE 5 NO. 3A-29 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3188602151 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NIFLAMIN PL FORTE 15MG 0 2 0 13,440 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,440 ========= SUBTOTAL : 13,440 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,440 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 13,440 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430247 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430248 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469549 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 20:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEBUCAINA FORTE *100 TA 0 6 0 7,200 SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600 ========= SUBTOTAL : 11,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430248 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430249 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469550 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 20:08 CLIENTE : MARIA DEL CARMEN PABON IDENTIF : 60365968 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,572 ========= SUBTOTAL : 12,572 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,572 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,572 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,428 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430249 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430250 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469551 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 20:19 CLIENTE : LUIS CASTRO IDENTIF : 109036999 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENSOFAR 50 MG CJA * 30 0 15 0 5,745 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,745 ========= SUBTOTAL : 5,745 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,745 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,745 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 54,255 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430250 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430251 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469543 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 20:21 CLIENTE : NORALBA MOLINA IDENTIF : 27602378 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND ESPARADRAPO TE 1 0 0 7,600 GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400 ========= SUBTOTAL : 8,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 91,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430251 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430252 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469552 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 20:32 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430252 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430253 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469553 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 20:42 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 4,136 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430253 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430254 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469554 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 20:51 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : CALLE 7 #9E-95 EDF MURANO APR 901 TELEFON : 312659852 312659852 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 55 GR GT 3 0 19 6,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600 ========= SUBTOTAL : 5,546 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,054 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430254 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430255 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469556 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 20:59 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400 ========= SUBTOTAL : 6,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430255 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430256 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469557 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 21:16 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS QUIRURGICOS N 0 4 0 2,000 DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,200 HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,200 ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 1,600 GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,200 ========= SUBTOTAL : 12,524 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,676 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430256 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430257 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469558 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 21:26 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430257 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430258 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469560 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 21:27 CLIENTE : ISAIAS BARAJAS IDENTIF : 1193539510 DIRECC : TELEFON : 3225127694 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 44,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,900 ========= SUBTOTAL : 37,731 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,169 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 44,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 44,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430258 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430259 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469562 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 21:32 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430259 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430260 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469563 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 21:47 CLIENTE : SABASTIAN BOHORQUES IDENTIF : 1004863906 DIRECC : , TELEFON : 0122333 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 19 9,500 PROTEX JABON LIMPIEZA P 1 0 19 3,300 COLGATE CREMA DENTAL LU 1 0 19 13,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,100 ========= SUBTOTAL : 21,933 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,167 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430260 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430261 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469564 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 21:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIASURE LIQUIDO FRESA 1 0 0 7,000 FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500 ========= SUBTOTAL : 15,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430261 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430262 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469565 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 21:50 CLIENTE : PAOLA GUEVARA IDENTIF : 1090369888 DIRECC : AVENIDA 512-35 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3004186754 3004186754 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 4 0 4,400 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 1,600 HELADO PLATILLO AREQUIP 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400 ========= SUBTOTAL : 10,602 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 798 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430262 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430263 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469567 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 22:06 CLIENTE : MIGUEL CANEDO IDENTIF : 1093766972 DIRECC : TELEFON : 3126040602 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,000 CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 7,000 ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 *** Dcto Promo *** 1,035 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,465 ========= SUBTOTAL : 41,465 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 41,465 ------------------------------------------------ EFECTIVO 41,465 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,535 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430263 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430264 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469566 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 22:08 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000 ========= SUBTOTAL : 25,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430264 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430265 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469569 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 22:09 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : CALLE 7 #9E-95 EDF MURANO APR 901 TELEFON : 312659852 312659852 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 DETODITO NATURAL *165 G 1 0 19 6,300 CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900 ========= SUBTOTAL : 10,840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,060 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430265 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430266 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469570 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 22:16 CLIENTE : YONNI ESCALANTE IDENTIF : 1090435145 DIRECC : PASQUES DE BOLIVAR ETAPA 1 TORRE 14 202 TELEFON : 3186237811 ------------------------------------------------ MEDICO : VERA APARICIO CARLOS ANDRES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILIGAS X 30 ML 1 0 0 21,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500 ========= SUBTOTAL : 21,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430266 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430267 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469571 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 22:24 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 2 0 5,000 NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,500 CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,300 GRIPAC4 *100 CAP 0 10 0 12,500 GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,800 ========= SUBTOTAL : 26,193 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 607 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,300 TARJETAS DEB / CRED 16,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430267 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430268 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469573 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 22:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO 75MG*3ML CJ 0 1 0 1,500 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700 ========= SUBTOTAL : 5,636 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430268 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430269 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469574 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 22:37 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HUGGIES ACTIVE SEC ETA 1 0 19 20,000 GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,500 ========= SUBTOTAL : 20,588 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,912 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430269 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430270 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469575 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 22:39 CLIENTE : DYLAN CONTRERAS IDENTIF : 1000785061 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 GRIPAC4 *100 CAP 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,250 ========= SUBTOTAL : 8,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430270 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430271 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469576 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 23:13 CLIENTE : JULIO CASTRO IDENTIF : 1369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430271 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430272 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469577 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 23:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900 ========= SUBTOTAL : 7,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430272 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430273 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469578 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 23:29 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,250 ========= SUBTOTAL : 2,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430273 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430274 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469580 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/04/2022 Hora : 23:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 CHOKIS CLASICA * 37 GR. 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 3,697 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 703 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430274 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430275 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469579 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 00:20 CLIENTE : NORMA GARAY IDENTIF : 60258741 DIRECC : 0 TELEFON : ######0 5835569 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCLITOS LIMON FAMILIA 1 0 19 5,500 HALLS BARRA EXTRA FUERT 1 0 19 1,200 RETAXONID 500 MG CJA * 1 0 0 27,500 HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,400 ========= SUBTOTAL : 34,979 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,421 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 36,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 36,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430275 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430276 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469582 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 00:36 CLIENTE : ALVARO TAMAYO GAVIRIA IDENTIF : 88260385 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3138287775 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 MONSTER ENERGY ZERO SUG 1 0 19 6,000 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,400 ========= SUBTOTAL : 15,442 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 958 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430276 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430277 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469583 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 01:01 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL ULTRA *72 CAP 0 4 0 6,000 DETODITO LIMON * 55 GR 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200 ========= SUBTOTAL : 7,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430277 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430278 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469585 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 01:24 CLIENTE : ERIKA RAMIREZ IDENTIF : 1093762382 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : BRITO LOPEZ ALBERTH ALCIDES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HEMETIL GOTAS *30 ML 1 0 0 11,500 SULTRIFAR F 80MG/400MG 1 0 0 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,500 ========= SUBTOTAL : 36,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 36,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 36,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430278 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430279 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469587 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 02:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DORITOS MEGA QUESO *43 1 0 19 1,900 COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 3,697 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 703 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430279 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430280 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469584 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 03:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 7,000 CLUB SOCIAL ORIGINAL *2 1 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800 ========= SUBTOTAL : 7,672 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430280 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430281 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469589 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 03:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX FORTE * 96 TAB 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430281 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430282 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469592 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 04:14 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430282 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430283 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469593 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 04:41 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : BARROS MAESTRE EDGAR JACOB ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170 ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,470 ========= SUBTOTAL : 27,470 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,470 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,470 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,530 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430283 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430284 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469595 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 05:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 3 0 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 3,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430284 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430285 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469591 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 05:52 CLIENTE : ALEXANDER PAZ IDENTIF : 1120384492 DIRECC : TELEFON : 3212063535 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOVE SHAMPOO OLEO NUTRI 1 0 19 19,300 PROTEX JABON OMEGA 3 X 1 0 19 3,500 COLGATE CREMA DENTAL TO 1 0 19 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,800 ========= SUBTOTAL : 27,563 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,237 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 32,800 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 32,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430285 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430286 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469598 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 06:08 CLIENTE : ARLES VALENCIA IDENTIF : 94289280 DIRECC : CALLE 5 NO. 8-47 PANAMERICANO TELEFON : 3105843270 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA COMP N.F *100 0 5 0 6,900 LOPERAMIDA 2 MG X 6 TAB 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900 ========= SUBTOTAL : 13,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430286 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430287 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469600 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 06:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EXTRACTOR DE LECHE PLUS 1 0 19 15,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,300 ========= SUBTOTAL : 12,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,443 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 84,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430287 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430288 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469599 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 06:13 CLIENTE : WILMER MONTAñO IDENTIF : 88251724 DIRECC : CALLE 14 * 12- 35 TOLEDO TELEFON : 3172412942 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 LOPERAMIDA 2 MG X 6 TAB 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900 ========= SUBTOTAL : 13,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430288 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430289 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469601 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 06:18 CLIENTE : JESUS SUAREZ IDENTIF : 13277432 DIRECC : TELEFON : 5826496 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC4 *100 CAP 0 10 0 12,500 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,000 ========= SUBTOTAL : 24,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430289 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430290 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469603 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 06:18 CLIENTE : JESUS SUAREZ IDENTIF : 13277432 DIRECC : TELEFON : 5826496 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CINDIMIZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 33,000 TRIDAR CREMA * 40 GR TR 1 0 0 35,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 68,000 ========= SUBTOTAL : 68,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 68,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 68,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430290 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430291 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469604 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 06:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 7,000 ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,800 ========= SUBTOTAL : 18,465 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430291 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430292 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469605 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 06:47 CLIENTE : LUIS CASTRO IDENTIF : 109036999 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430292 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430293 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469606 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 06:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VENDA ELASTICA 3 X 5 YD 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430293 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430294 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469608 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 06:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 999,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430294 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430295 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469609 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 07:05 CLIENTE : MARLON RAMIREZ IDENTIF : 91179694 DIRECC : TELEFON : 3156456987 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRIMETOPRIM SULFA F 160 1 0 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430295 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430296 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469614 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 07:24 CLIENTE : MOISES MOLINA IDENTIF : 19059619 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 1,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430296 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430297 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469618 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 07:35 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430297 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430298 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469621 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 07:49 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 3 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430298 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430299 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469622 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 08:01 CLIENTE : EDWIN LEAL IDENTIF : 1022362381 DIRECC : 0 TELEFON : 1 3228152565 1 ------------------------------------------------ MEDICO : CORONA BUENO JAVIER GONZALO ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 42,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500 ========= SUBTOTAL : 42,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430299 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430300 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469624 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 08:41 CLIENTE : LUIS FERNANDO PINTO IDENTIF : 13270765 DIRECC : CALL 21 #3-24 GARCIA HERREROS TELEFON : 3209749782 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 15,700 TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,700 ========= SUBTOTAL : 31,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 32,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430300 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430301 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469626 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 09:00 CLIENTE : JIMMY SORACA IDENTIF : 1093768845 DIRECC : TELEFON : 5814575 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ APRONAX 550MG *60 TAB 0 2 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430301 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430302 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469628 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 09:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430302 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430303 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469631 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 09:33 CLIENTE : MARY CARRILLO IDENTIF : 1232402099 DIRECC : BELEN TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VIBAZINA *40 TAB 0 10 0 7,730 COMPLEJO B *250 TAB 0 10 0 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,330 ========= SUBTOTAL : 9,330 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,330 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,330 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 670 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430303 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430304 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469633 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 09:42 CLIENTE : MARIELA PEROZO IDENTIF : 37256074 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430304 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430305 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469635 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 10:04 CLIENTE : LUIS ABRIL IDENTIF : 1090439039 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430305 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430306 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469630 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 10:05 CLIENTE : JENNY KARINA CHONA IDENTIF : 1090392364 DIRECC : AV 1C · 33-15B VILLA SOFIA LA CONCORDIA TELEFON : 3123303585 ------------------------------------------------ MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EUTIROX 50 MCG X 50 TAB 1 0 0 45,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,700 ========= SUBTOTAL : 45,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 46,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 46,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430306 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430307 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469637 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 10:05 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LISTERINE COOL MINT X 5 1 0 19 21,500 ASEPXIA JABON CARBON DE 1 0 19 9,500 WINNY PANTS ET5 XXG *30 1 0 19 36,700 WINNY TOALLITAS ALOE+VI 2 0 19 6,400 SIMILAC 3 KID PROSENSIT 1 0 0 63,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 137,600 ========= SUBTOTAL : 125,769 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 11,831 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 137,600 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430308 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469640 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 10:43 CLIENTE : SOCORRO CELIS IDENTIF : 27719858 DIRECC : TELEFON : 3143324765 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430308 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430309 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469641 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 10:49 CLIENTE : NERLY CONTRERAS IDENTIF : 1094837084 DIRECC : 0 TELEFON : 3143353625 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430309 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430310 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469642 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 11:03 CLIENTE : MARLON CARRASCAL IDENTIF : 1090502122 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430310 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430311 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469651 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 12:01 CLIENTE : ANGELICA SILVESTRE IDENTIF : 37291814 DIRECC : calle 4 # 2-41 trigal del norte TELEFON : 3106730473 042449989665 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORFENIRAMINA *120 ML 2 0 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430311 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430312 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469653 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 12:06 CLIENTE : JHOANA RODRIGUEZ IDENTIF : 1093771427 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3225866446 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METRONIDAZOL 500MG *100 0 20 0 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430312 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430313 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469643 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 12:10 CLIENTE : LUZ LANCHEROS IDENTIF : 60391342 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DESITIN CREAMY X 57 GRS 1 0 19 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 16,807 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,193 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430313 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430314 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469654 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 12:29 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO PLATILLO AREQUIP 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430314 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430315 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469656 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 12:54 CLIENTE : DURANIS VEGA IDENTIF : 1193149218 DIRECC : CALLE 4 #2N-09 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3212273151 0 3123576075 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 22,900 SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 42,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,400 ========= SUBTOTAL : 61,744 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,656 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 66,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 66,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430315 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430316 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469658 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 13:01 CLIENTE : BRAYAN SALAZAR IDENTIF : 1090453648 DIRECC : CALLE 9A NO. 4-82 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3102652546 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENAT 400MG *30 CAP 0 10 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430316 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430317 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469657 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 13:09 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LITORVAS 40 MG CJA * 14 1 0 0 65,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,900 ========= SUBTOTAL : 65,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 66,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 66,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430317 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430318 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469663 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 13:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA INSULINA 27 X 1 12 0 19 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,034 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 766 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430318 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430319 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469664 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 14:00 CLIENTE : LUIS TORRADO IDENTIF : 1094048742 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430319 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430320 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469665 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 14:00 CLIENTE : JONNA VILLADA IDENTIF : 1018421308 DIRECC : AV 3 NUM 23-63 VIRGILIO BARCO TELEFON : 3132174921 31148332376 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO GEL X 50 GR 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430320 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430321 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469667 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 14:03 CLIENTE : JEISON GRANADOS IDENTIF : 1094270388 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430321 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430322 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469668 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 14:12 CLIENTE : RAMON RODRIGUEZ IDENTIF : 1127045587 DIRECC : CARRETERA 17 NO. 1-82 AEROUERTO CUCUTA TELEFON : 3138044946 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430322 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430323 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469669 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 14:13 CLIENTE : EDGAR PEREZ IDENTIF : 88141905 DIRECC : PAMPLONA TELEFON : 3118534911 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 3,529 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 671 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430323 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430324 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469670 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 14:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430324 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430325 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469671 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 15:07 CLIENTE : YONAR LOPEZ IDENTIF : 1090431908 DIRECC : 0 TELEFON : 3102135228 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430325 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430326 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469673 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 15:17 CLIENTE : JHONATAN CORREDOR IDENTIF : 1094346233 DIRECC : calle 6ta entre segunda y tercera numero 236 TELEFON : 3202386887 3202386887 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRIBEN NATAL 1 * 900 1 0 0 85,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 86,900 ========= SUBTOTAL : 85,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 86,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 86,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430326 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430327 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469674 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 15:25 CLIENTE : MICHETE GALVIZ IDENTIF : 1193519889 DIRECC : TELEFON : 3206159642 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO PLATILLO AREQUIP 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430327 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430328 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469675 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 15:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACIDO FUSIDICO CREMA 2% 1 0 0 10,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430328 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430329 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469678 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 15:56 CLIENTE : ANDRES GARAVITO IDENTIF : 1090386912 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430329 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430330 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469679 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 16:23 CLIENTE : NORBIS DEL CARMEN BERROC IDENTIF : 50979179 DIRECC : AVENIDA 3 NO. 3-15 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3015416329 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430330 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430331 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469680 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 16:25 CLIENTE : DANIEL RAMIREZ IDENTIF : 1090477588 DIRECC : CALLE 13 NO. 0-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3195431374 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430331 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430332 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469681 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 16:31 CLIENTE : CARLOS NUñEZ IDENTIF : 1005027155 DIRECC : TELEFON : 3214280971 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430332 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430317 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469657 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 13:09 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LITORVAS 40 MG CJA * 14 1 0 0 65,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,900 ========= SUBTOTAL : 65,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 66,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 66,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430317 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430333 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469686 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 17:03 CLIENTE : CECILIA DURAN IDENTIF : 60308115 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIASURE LIQUIDO VAINI 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430333 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01800 ID Transaccion Auditoria : 0000469690 --------------------------------------- FECHA : 18/04/2022 Hora : 17:09 CLIENTE : KELLY VARGAS IDENTIF : 1090495854 DIRECC : CALLE 2#9-51PANAMERICANO TELEFON : 3155165129 --------------------------------------- MEDICO : BOTERO CUBIDES DANIEL RICAR --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AIROMED 10 MG X 30 1 0 157,500 ----------- TOTAL COTIZACION 157,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430334 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469687 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 17:15 CLIENTE : JAIRIBETH PE NTILDE A IDENTIF : 31222201 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430334 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430335 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469691 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 17:16 CLIENTE : CARLOS CHIA IDENTIF : 1093789959 DIRECC : MZ 5A LOTE 73 URB PANAMERICANA PRIMERA ETAPA TELEFON : 3193121567 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM CONFORT 1 0 0 55,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,000 ========= SUBTOTAL : 55,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 55,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 55,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430335 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430336 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469693 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 17:18 CLIENTE : DANIEL JARAMILLO HERRERA IDENTIF : 1090478028 DIRECC : CALLE 14 AVENIDA 11-140 TELEFON : 3114824269 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430336 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430337 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469695 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 17:24 CLIENTE : CELIS CASTILLO IDENTIF : 1093795554 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH ULTRA FORTE CA 0 2 0 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430337 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430338 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469696 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 17:24 CLIENTE : MARTA NAVARRO IDENTIF : 60416318 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOXPIRIN SINUS *12 TAB 0 4 0 3,632 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,632 ========= SUBTOTAL : 3,632 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,632 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,632 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,368 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430338 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430339 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469699 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 17:32 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TOALLITAS ARRURRU AVENA 1 0 19 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 9,244 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,756 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430339 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430340 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469700 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 17:36 CLIENTE : JEISON SUAREZ IDENTIF : 1005011699 DIRECC : TELEFON : 3212892861 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC4 *100 CAP 0 10 0 12,500 BUCOXOL TRIPLE ACCION M 1 0 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000 ========= SUBTOTAL : 25,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 75,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430340 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430341 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469701 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 17:38 CLIENTE : NESTOR RIOS IDENTIF : 88266702 DIRECC : CLL 7 # 3-45 AEROPUERTO TELEFON : 3107071755 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000 CEFLAXILIN 500 MG X 20 1 0 0 45,000 GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 GENTAMICINA 160 MG AMP 1 0 0 4,500 JERINGA 3 ML SLIP X 21 2 0 19 1,000 PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 85,400 ========= SUBTOTAL : 84,937 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 85,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 85,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430341 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430342 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469704 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 17:47 CLIENTE : ANGIE MELO IDENTIF : 1090484803 DIRECC : calle 17 a numero 4- 77 garcia herrero TELEFON : 3212910446 3212910446 321 3212910446 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 11,900 WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 33,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,400 ========= SUBTOTAL : 40,051 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,349 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 46,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 46,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430342 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430343 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469708 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 18:03 CLIENTE : DARLY ARDILA IDENTIF : 1090459118 DIRECC : TELEFON : 3502038586 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430343 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430344 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469709 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 18:10 CLIENTE : ESTHER RODRIGUEZ IDENTIF : 1090425750 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS KN95 ADULTO U 2 0 19 4,800 KIT PARA INGRESO UCI 1 0 19 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800 ========= SUBTOTAL : 9,916 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,884 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430344 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01802 ID Transaccion Auditoria : 0000469711 --------------------------------------- FECHA : 18/04/2022 Hora : 18:12 CLIENTE : EDWIN QUIñONES IDENTIF : 17886748 DIRECC : TELEFON : 3212680715 123 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEFRADINA 500 MG X 1 0 34,000 ----------- TOTAL COTIZACION 34,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430345 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469712 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 18:19 CLIENTE : RUTH RIVAS IDENTIF : 26115024 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430345 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430346 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469714 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 18:27 CLIENTE : JHONATAN CORREDOR IDENTIF : 1094346233 DIRECC : calle 6ta entre segunda y tercera numero 236 TELEFON : 3202386887 3202386887 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200 SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 6,133 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 367 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430346 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430347 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469715 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 18:27 CLIENTE : YESID ALEXANDER CARDENAS IDENTIF : 1090518859 DIRECC : CALLE 26 NO.2-57 TELEFON : 3164217535 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 2,773 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 527 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430348 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469713 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 18:31 CLIENTE : HEIDI VALDEZ IDENTIF : 25003296 DIRECC : TELEFON : 3168369117 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,000 DOLEX NINOS 7+ *120 ML 1 0 0 18,900 CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 20 0 9,000 CONGESTEX X 60 CAPS 0 8 0 9,600 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,600 ========= SUBTOTAL : 60,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 60,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 60,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430348 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430349 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469717 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 18:40 CLIENTE : JHON BAEZ IDENTIF : 1090428561 DIRECC : 0 TELEFON : 32339330761 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430349 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430350 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469720 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 18:40 CLIENTE : ALEJANDRA MIRANDA BUITRA IDENTIF : 1090484551 DIRECC : CALLE 4 NO. 2-35 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3118703254 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL CREMA VAG 6 1 0 0 17,500 CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000 ========= SUBTOTAL : 30,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 30,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430350 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01804 ID Transaccion Auditoria : 0000469723 --------------------------------------- FECHA : 18/04/2022 Hora : 18:48 CLIENTE : JHON MENDOZA IDENTIF : 5398456 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- KLARICID 125MG SUSP 1 0 67,100 ----------- TOTAL COTIZACION 67,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430351 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469724 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 18:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430351 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430352 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469725 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 18:55 CLIENTE : MARIA RODRIGUEZ IDENTIF : 20197150 DIRECC : URB PANAMERICANA MZ 3 LOTE 25 2 ETAPA APT 1 TELEFON : 3234117415 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430352 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430353 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469728 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 19:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 8 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430353 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430354 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469729 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 19:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430354 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430355 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469732 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 19:07 CLIENTE : TATIANA TORRADO IDENTIF : 1090448093 DIRECC : TELEFON : 3134108272 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUANTES LATEX TALCO TAL 1 0 19 55,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,500 ========= SUBTOTAL : 46,639 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 8,861 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 55,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 55,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430355 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430356 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469726 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 19:09 CLIENTE : MAYERLIS PEREZ IDENTIF : 1098603826 DIRECC : TELEFON : 3203145550 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,800 ========= SUBTOTAL : 19,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430356 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430357 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469733 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 19:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUDIZ *28 GR 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430357 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430358 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469735 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 19:14 CLIENTE : TONY SOSA IDENTIF : 13272493 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3196485211 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430358 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01806 ID Transaccion Auditoria : 0000469738 --------------------------------------- FECHA : 18/04/2022 Hora : 19:16 CLIENTE : MARTIN CARRASCAL IDENTIF : 18971409 DIRECC : TELEFON : 312541560 --------------------------------------- MEDICO : ROA VILLABONA ANDRES FELIPE --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS ANDRES MEZA PEREZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LACORYL-T *10 S/S 1 0 76,900 ----------- TOTAL COTIZACION 76,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430359 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469740 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 19:29 CLIENTE : RAQUEL MANOSALVA IDENTIF : 1090382702 DIRECC : parques de bolivar etapa 2 torre 2 apt 503 TELEFON : 3138056402 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEFLEX 250MG *100 ML 1 0 0 87,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 88,500 ========= SUBTOTAL : 87,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 88,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 88,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430359 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430360 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469741 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 19:31 CLIENTE : DIANA ALBARRACIN IDENTIF : 1090385576 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500 CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430360 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430361 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469742 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 19:32 CLIENTE : JULIO CASTRO IDENTIF : 1369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430361 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430362 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469745 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 19:39 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 2 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430362 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430363 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469746 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 19:41 CLIENTE : WENDY GOMEZ IDENTIF : 1090374379 DIRECC : TELEFON : 3003251242 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430363 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430364 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469749 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 19:48 CLIENTE : LISTHA VILLAREAL IDENTIF : 39020330 DIRECC : TELEFON : 3004550365 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800 ENEMATROL ENEMA RECTAL 1 0 0 13,000 ALGODON MK X 50 GRS T.Q 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,800 ========= SUBTOTAL : 29,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 70,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430364 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430365 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469750 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 19:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,118 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 782 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430365 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430366 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469751 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 19:53 CLIENTE : ROSAURA MARIA CHAMORRO IDENTIF : 16675246 DIRECC : TELEFON : 3106592803 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX FORTE * 96 TAB 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430366 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430367 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469753 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 19:56 CLIENTE : MAURI VILLEGAS IDENTIF : 11719163 DIRECC : TELEFON : 3107929868 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430367 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430368 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469754 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 19:57 CLIENTE : OSCAR SNEYDER GUTIERREZ IDENTIF : 1092156625 DIRECC : AV 7 #12-15 TOLEDO PLATA TELEFON : 3142315877 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430368 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430369 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469755 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 19:59 CLIENTE : JAKSON CONTRERAS IDENTIF : 1093793053 DIRECC : TELEFON : 3102098255 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COPITOS PAGUE 50 LLEVE 1 0 19 5,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 4,370 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 830 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430369 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430370 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469756 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 20:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430370 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430371 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469759 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 20:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ O.B. TAMPON MEDIO X 8 U 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430371 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430372 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469762 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 20:10 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430372 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430373 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469764 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 20:19 CLIENTE : ANA MORENO IDENTIF : 51638663 DIRECC : AV 2 * 16-41 AEROPUERTO TELEFON : 3122763151 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL SOLUCION *3 1 0 0 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430373 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430374 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469766 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 20:22 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : CALLE 7 #9E-95 EDF MURANO APR 901 TELEFON : 312659852 312659852 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430374 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430375 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469765 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 20:25 CLIENTE : KEYLA YEPEZ IDENTIF : 1042457523 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3116596352 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BESO DE AMOR X 32 GRS N 1 0 19 1,500 MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100 ========= SUBTOTAL : 7,861 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430375 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430376 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469769 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 20:32 CLIENTE : KATIUSCA CALVO IDENTIF : 60443047 DIRECC : TELEFON : 3203951551 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUBRIDERM EXTRA HUMECTA 1 0 19 16,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500 ========= SUBTOTAL : 13,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,634 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430376 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430377 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469771 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 20:32 CLIENTE : ANDRES BEUENDIA IDENTIF : 1090534201 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY TRIPLE PLEASURE * 1 0 0 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400 ========= SUBTOTAL : 12,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430377 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430378 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469770 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 20:33 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL TRIPLE ACCION C 1 0 0 24,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,500 ========= SUBTOTAL : 24,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430378 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430379 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469772 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 20:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430379 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430380 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469775 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 20:46 CLIENTE : EDUARDO ARCHILA IDENTIF : 1092646943 DIRECC : TELEFON : 3213480143 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430380 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430381 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469776 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 20:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITA C MAST NARANJA *10 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430381 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430382 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469777 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 20:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430382 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430383 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469779 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 20:52 CLIENTE : FABIAN VALDEZ IDENTIF : 1090479946 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 11,900 ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900 ========= SUBTOTAL : 21,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430383 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430384 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469782 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 20:55 CLIENTE : DAVID ALVARADO IDENTIF : 1090511559 DIRECC : TELEFON : 5802463 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUDIKA GEL LUBRICANTE X 1 0 19 19,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500 ========= SUBTOTAL : 16,387 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,113 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430384 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01808 ID Transaccion Auditoria : 0000469784 --------------------------------------- FECHA : 18/04/2022 Hora : 20:56 CLIENTE : WILMER BARRERA IDENTIF : 1090459838 DIRECC : TELEFON : 3107950534 --------------------------------------- MEDICO : CALDERON CARDENAS CARLOS --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FINAPAR SUSP X 20 M 1 0 6,500 CLOPERAX SUSP *120 1 0 53,900 ----------- TOTAL COTIZACION 60,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430385 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469785 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 21:03 CLIENTE : MARA F MARTIBNERZ IDENTIF : 1090503766 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PLENIV CAJA *60 CAP 0 10 0 10,870 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,870 ========= SUBTOTAL : 10,870 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,870 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,870 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,130 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430385 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430386 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469787 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 21:04 CLIENTE : WILMER BARRERA IDENTIF : 1090459838 DIRECC : TELEFON : 3107950534 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FINAPAR SUSP X 20 ML 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430386 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430387 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469790 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 21:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430387 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430388 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469792 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 21:14 CLIENTE : YORDIN BOHORQUEZ IDENTIF : 1090497547 DIRECC : TELEFON : 3209357470 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 2 0 0 15,000 VASELINA PURA * 60 GR I 3 0 19 10,500 VASELINA PURA * 30 GR I 3 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,500 ========= SUBTOTAL : 28,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,634 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430388 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430389 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469793 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 21:15 CLIENTE : SIMON COA IDENTIF : 28667188 DIRECC : 0 TELEFON : 0 3202266407 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 13,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900 ========= SUBTOTAL : 11,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,219 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430389 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430390 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469791 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 21:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430390 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430391 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469795 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 21:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 1,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430391 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430392 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469796 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 21:55 CLIENTE : ROBINSON ROJAS IDENTIF : 88239203 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIDROXIDO DE ALUMINIO+S 1 0 0 8,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900 ========= SUBTOTAL : 8,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430392 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430393 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469797 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 22:04 CLIENTE : ANDRES CARDENAS IDENTIF : 1090501227 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3208104439 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 15,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500 ========= SUBTOTAL : 15,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430393 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430394 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469798 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 22:07 CLIENTE : JUAN ALVARADO IDENTIF : 13483959 DIRECC : TELEFON : 3102229602 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 4,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430394 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430395 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469799 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 22:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT MORA AZUL SU 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 63,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430395 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430396 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469794 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 22:27 CLIENTE : ANGELO DUARTE IDENTIF : 72263828 DIRECC : CALLE 4 *3-81 AEROPUERTO TELEFON : 3185810694 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CETIRIZINA GOTAS *15 ML 1 0 0 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 11,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430396 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430397 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469800 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 22:31 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430397 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430398 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469803 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 22:37 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430398 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430399 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469804 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 22:39 CLIENTE : ALEJANDRA RIVAS IDENTIF : 30374441 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC4 *100 CAP 0 10 0 12,500 AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500 ========= SUBTOTAL : 22,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430399 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430400 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469802 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 23:11 CLIENTE : MICHEL HERNANDES IDENTIF : 24396430 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DIOXOGEN *120 ML 1 0 0 4,000 GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000 BEDOYECTA X 3 JERINGA X 0 1 0 28,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,600 ========= SUBTOTAL : 49,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 49,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 49,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430400 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430401 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469806 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 23:26 CLIENTE : SOL ESPAÑA IDENTIF : 16863797 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 4 0 8,000 GRIPAC4 *100 CAP 0 10 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500 ========= SUBTOTAL : 20,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430401 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430402 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469808 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 23:30 CLIENTE : CARLOS HERNANDEZ IDENTIF : 1090501008 DIRECC : TELEFON : 77777777 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000 AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430402 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430403 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469809 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 23:32 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430403 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430404 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469810 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 23:37 CLIENTE : MAURICIO CONTRERAS IDENTIF : 1090404371 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : VERA APARICIO CARLOS ANDRES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800 FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,300 ========= SUBTOTAL : 22,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430404 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430405 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469811 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 23:38 CLIENTE : MIRIAN GUERRERO IDENTIF : 60360932 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3144303516 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METRONIDAZOL 500MG *100 0 10 0 1,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,950 ========= SUBTOTAL : 1,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430405 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430406 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469812 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 23:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 4,413 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,413 ========= SUBTOTAL : 3,708 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 705 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,413 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,413 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,587 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430406 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430407 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469814 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 23:58 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA BUDWEISER LATA 6 0 19 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 12,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,395 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 15,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430407 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430408 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469816 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 00:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 2 0 19 4,200 CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,300 PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400 ========= SUBTOTAL : 6,218 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,182 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430408 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430409 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469818 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 00:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,985 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430409 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430410 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469820 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 00:34 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA SLIP CLASICO (ANTE 2 0 19 5,600 BUCOXOL CJA * 50 TB 0 2 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800 ========= SUBTOTAL : 6,906 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 894 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430410 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430411 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469821 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 00:43 CLIENTE : JULIO CASTRO IDENTIF : 1369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430411 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430412 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469823 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 00:57 CLIENTE : GRACIELA SARAVIA IDENTIF : 1134854432 DIRECC : TELEFON : 3108192271 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 CERVEZA CORONITA EXTRA 6 0 19 20,400 BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,400 ========= SUBTOTAL : 24,313 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,087 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,400 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 28,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430412 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430413 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469824 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 00:58 CLIENTE : ALEJANDRO ANAYA IDENTIF : 1090524886 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430413 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430414 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469825 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 00:59 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JUGO HIT MORA *1 LT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430414 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430415 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469827 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 01:22 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 63,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430415 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430416 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469828 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 01:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT JUGO NARANJA-PIÑA 1 0 19 3,000 GALLETA FESTIVAL RECREO 1 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,193 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 607 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430416 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430417 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469830 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 02:15 CLIENTE : RAMON CARIELES IDENTIF : 14293470 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3105739707 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430417 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430418 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469831 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 02:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430418 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430419 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469833 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 02:53 CLIENTE : CARLOS MARTINEZ IDENTIF : 13279865 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 4,400 METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,570 ========= SUBTOTAL : 9,570 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,570 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,570 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,430 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430419 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430420 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469834 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 03:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,200 GALLETA FESTIVAL RECREO 1 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430420 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430421 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469836 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 04:54 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430421 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430422 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469822 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 05:19 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430422 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430423 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469826 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 05:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430423 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430424 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469839 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 05:56 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLECTADOL X 20 CAPS 1 0 0 46,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,900 ========= SUBTOTAL : 46,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 46,900 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430425 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469842 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 06:32 CLIENTE : VICTOR AMARILES IDENTIF : 88261417 DIRECC : MANZANA 5 LOTE 4 PORTAL DE LAS AMERICAS CUCUTA TELEFON : 3162680325 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,000 PRO CEPILLO 1000 2 X 1 1 0 19 10,800 CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 PEDIASURE LIQUIDO VAINI 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,600 ========= SUBTOTAL : 36,876 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,724 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 38,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 38,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430425 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430426 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469843 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 06:35 CLIENTE : YOLMER MU ATILDE æOZ IDENTIF : 88239354 DIRECC : TELEFON : 3124249391 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000 APRONAX 275MG *50 CAP 0 1 0 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,600 ========= SUBTOTAL : 17,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430426 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430427 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469841 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 06:36 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 3 0 19 1,800 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 12 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800 ========= SUBTOTAL : 6,555 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,245 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430427 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430428 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469844 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 06:37 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430428 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430429 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469846 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 06:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430429 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430430 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469848 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 06:49 CLIENTE : EDISON BALLESTERO IDENTIF : 1090407344 DIRECC : CALL 14A 13-21 TOLEDO PLATA TELEFON : 3147914300 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL JGB X 120 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430430 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430431 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469850 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 07:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY LONG ACTION X 3 P 1 0 0 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400 ========= SUBTOTAL : 12,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430431 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430432 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469853 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 07:25 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 3 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430432 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430433 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469875 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 08:41 CLIENTE : MARIU GALVIS IDENTIF : 1193470863 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 0 3203997353 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER-P MENTA *12 TAB 0 3 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430433 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430434 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469878 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 09:23 CLIENTE : ALIX MARIA RIVERA SOLANO IDENTIF : 60311026 DIRECC : CALLE 8C #2N-64 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3202774285 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ARTRODAR 50MG *30 CAP 2 0 0 236,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 237,600 ========= SUBTOTAL : 236,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 237,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 237,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430434 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430435 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469889 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 10:13 CLIENTE : WILSON FLOREZ IDENTIF : 88271048 DIRECC : TELEFON : 3017102038 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MACRODANTINA 100MG *40 0 10 0 20,980 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,980 ========= SUBTOTAL : 20,980 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,980 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,980 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 29,020 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430435 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430436 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469881 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 10:13 CLIENTE : JHON COSTAS IDENTIF : 88247384 DIRECC : AV 5 LOTE 62 TORRES DE MOLINOS( EL TRIGAL ) KDX 43-C TELEFON : 3023656872 3204320214 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 32,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,200 ========= SUBTOTAL : 32,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 33,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430436 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430434 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469878 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 09:23 CLIENTE : ALIX MARIA RIVERA SOLANO IDENTIF : 60311026 DIRECC : CALLE 8C #2N-64 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3202774285 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ARTRODAR 50MG *30 CAP 2 0 0 236,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 237,600 ========= SUBTOTAL : 236,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 237,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 237,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430434 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430437 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469893 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 10:21 CLIENTE : LEIDY ROJAS IDENTIF : 1090477065 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3504069288 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 IBUFLASH ULTRA FORTE CA 0 2 0 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430437 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430438 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469895 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 10:24 CLIENTE : LUDY ALVAREZ IDENTIF : 60433735 DIRECC : AV 17 #13-20 TOLEDO PLATA TELEFON : 3203921558 ------------------------------------------------ MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JANUMET 50/850MG *28 TA 1 0 0 56,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,900 ========= SUBTOTAL : 56,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 57,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 57,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430438 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430439 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469898 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 11:05 CLIENTE : JUAN MARTINEZ IDENTIF : 1090375045 DIRECC : TELEFON : 0 5874696 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430439 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430440 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469900 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 11:20 CLIENTE : DUGLAS SANCHES IDENTIF : 19744054 DIRECC : TELEFON : 322845545 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NIFEDIPINO 10MG *30 CAP 1 0 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430440 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430441 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469903 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 11:47 CLIENTE : AMAYA RINCON HENRRY IDENTIF : 88271218 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430441 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01810 ID Transaccion Auditoria : 0000469905 --------------------------------------- FECHA : 19/04/2022 Hora : 11:59 CLIENTE : LILIANA MONROY IDENTIF : 60325633 DIRECC : TELEFON : 3102610874 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SINALGEN 5MG/325MG 1 0 154,400 ----------- TOTAL COTIZACION 154,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430442 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469907 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 12:22 CLIENTE : SEBASTIAN VANEGAS IDENTIF : 1005026523 DIRECC : TELEFON : 3114822939 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAMSULON DUO 0.5MG/0.4M 1 0 0 64,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 64,500 ========= SUBTOTAL : 64,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 64,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 64,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430442 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430443 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469908 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 12:23 CLIENTE : KEYLA RAMIRES IDENTIF : 1090436545 DIRECC : TELEFON : 32030155 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS QUIRURGICOS N 0 4 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430443 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430444 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469911 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 12:30 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430444 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430445 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469914 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 13:26 CLIENTE : LUZ YAñEZ IDENTIF : 68296892 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 LOPERAMIDA 2 MG X 6 TAB 1 0 0 7,000 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,700 ========= SUBTOTAL : 13,365 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430445 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430446 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469902 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 14:01 CLIENTE : SANDRA ROZO IDENTIF : 1090398462 DIRECC : AV 1N # 0A-40 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3182217659 5942090 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CENTRUM ADVANCE *30 TAB 1 0 19 27,900 ENSURE POLVO VAINILLA 1 0 0 48,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 77,800 ========= SUBTOTAL : 72,345 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,455 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 77,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 77,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430446 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430447 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469917 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 14:03 CLIENTE : JOSE MARTINEZ IDENTIF : 1067849769 DIRECC : TELEFON : 3125782199 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430447 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430448 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469918 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 14:13 CLIENTE : CARMEN ESCALAN IDENTIF : 1148962812 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430448 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01812 ID Transaccion Auditoria : 0000469920 --------------------------------------- FECHA : 19/04/2022 Hora : 14:25 CLIENTE : LUZ MARY JIMENEZ OSORIO IDENTIF : 41885413 DIRECC : CALLE 16 NO. 14-21 TOLEDO PLATA CUCUTA TELEFON : 3223360125 --------------------------------------- MEDICO : DIAZ CARO MANUEL --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DETRUSITOL SR 4MG * 1 0 175,000 ----------- TOTAL COTIZACION 175,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430449 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469921 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 14:44 CLIENTE : CARMEN MARIA BONET IDENTIF : 37324474 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430449 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430450 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469922 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 14:52 CLIENTE : JOAN FERNANDO ROJAS PACH IDENTIF : 1090409490 DIRECC : CALLE 6AN # 7AE -162 CEIBA 2 TELEFON : 3175893174 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ INHALOCAMARA PEDIATRICA 1 0 19 9,500 SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,400 ========= SUBTOTAL : 18,883 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,517 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,400 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 20,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430450 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430451 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469933 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 14:55 CLIENTE : KARIN RAMOS IDENTIF : 29682691 DIRECC : TELEFON : 5818595 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430451 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430452 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469935 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 15:02 CLIENTE : JUAN PABLO GOMEZ IDENTIF : 1010114917 DIRECC : TELEFON : 3108130968 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DUO LUBRICADOX 3 PRESER 1 0 0 7,850 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,850 ========= SUBTOTAL : 7,850 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,850 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,850 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 150 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430452 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430453 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469936 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 15:06 CLIENTE : LABA DORALY CARVAJAL SAN IDENTIF : 60362192 DIRECC : CALLE 0B NO. 1-08 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3219763927 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS QUIRURGICOS N 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430453 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430454 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469938 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 15:33 CLIENTE : ALEJANBDRA MARTINEZ IDENTIF : 1000382865 DIRECC : AV 3 CALLE 6- 27 AEROPUERTO TELEFON : 3134289693 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900 PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 1,600 HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300 ========= SUBTOTAL : 5,294 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,006 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430454 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430455 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469940 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 15:47 CLIENTE : CARLOS A CA NTILDE AS IDENTIF : 1033782671 DIRECC : TELEFON : 3217823025 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 2,773 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 527 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430455 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430456 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469941 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 15:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430456 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430457 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469942 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 16:08 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700 ========= SUBTOTAL : 3,109 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 591 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430457 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430458 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469943 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 16:17 CLIENTE : DIEGO RAMIREZ IDENTIF : 1090412144 DIRECC : CLL 13 NUM 15-56 DETRAS PUESTO SALUD TOLE PLATA A UNA CUDRA DE LAIGLESIA CATOLICA TELEFON : 3214966526 ------------------------------------------------ MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CREMA N 4 MEDICADA X 60 1 0 0 20,600 DEPOTRIM *1 AMP 1 0 0 17,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,100 ========= SUBTOTAL : 38,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 39,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 39,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430458 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430459 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469944 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 16:18 CLIENTE : BEATRIS COLMENARES IDENTIF : 60304756 DIRECC : TELEFON : 3212564568 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430459 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430460 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469946 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 16:22 CLIENTE : RAFAELA MEDINA IDENTIF : 60339666 DIRECC : MANZANA B CASA 10 VILLA LUZ D TELEFON : 5552251 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,600 ========= SUBTOTAL : 14,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430460 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430461 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469947 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 16:39 CLIENTE : HARRY MONDRAGON IDENTIF : 1090464581 DIRECC : CALLE 15A NRO 15-86 BARRIO TOL TELEFON : 3133119659 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600 ========= SUBTOTAL : 9,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430461 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430462 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469948 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 16:56 CLIENTE : DEISY CONTRERAS IDENTIF : 1090425010 DIRECC : TELEFON : 3144752193 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,900 COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 3,697 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 703 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430462 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430463 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469949 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 17:23 CLIENTE : WILSON FLOREZ IDENTIF : 88271048 DIRECC : TELEFON : 3017102038 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 11,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430463 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430464 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469951 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 17:31 CLIENTE : MARLENY PARADA IDENTIF : 60407779 DIRECC : AV 4 #13-90 2 PISO AEROPUERTO TELEFON : 5922167 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT NARANJA *100 1 0 0 45,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,000 ========= SUBTOTAL : 45,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 45,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 45,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430464 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430465 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469952 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 17:32 CLIENTE : MARLENY PARADA IDENTIF : 60407779 DIRECC : AV 4 #13-90 2 PISO AEROPUERTO TELEFON : 5922167 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430465 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430466 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469953 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 17:37 CLIENTE : DARWIN GUARIN IDENTIF : 1090408465 DIRECC : mz f2 casa 28 urb la concordia TELEFON : 3155583205 3155583205 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000 PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500 ========= SUBTOTAL : 19,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430466 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430467 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469954 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 17:51 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS KN95 ADULTO U 1 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430467 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430468 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469955 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 18:05 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LASONIL ACTIVE GEL *30 1 0 0 38,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,500 ========= SUBTOTAL : 38,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 39,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 39,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430468 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430469 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469956 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 18:11 CLIENTE : ALKIDEZ CARRASCAL IDENTIF : 1005043771 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500 ========= SUBTOTAL : 20,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 29,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430469 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430470 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469959 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 18:14 CLIENTE : RONAL LEAL IDENTIF : 88274113 DIRECC : TELEFON : 315642169 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 15,900 PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,900 ========= SUBTOTAL : 31,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430470 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430471 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469961 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 18:24 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLTRIM X 30 TAB 1 0 0 53,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,900 ========= SUBTOTAL : 53,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 53,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 53,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430471 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430471 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469961 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 18:24 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLTRIM X 30 TAB 1 0 0 53,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,900 ========= SUBTOTAL : 53,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 53,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 53,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430471 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430472 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469964 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 18:38 CLIENTE : JOSE TORALVA IDENTIF : 16402418 DIRECC : 0 TELEFON : 3118766244 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENALAPRIL 20 MG X 30 TA 1 0 0 3,900 ENALAPRIL 5 MG X 30 TAB 6 0 0 23,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,300 ========= SUBTOTAL : 27,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 72,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430472 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430473 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469965 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 18:40 CLIENTE : JOSE TORALVA IDENTIF : 16402418 DIRECC : 0 TELEFON : 3118766244 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO PLATILLO AREQUIP 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430473 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430474 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469958 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 18:50 CLIENTE : MILENA AMADO IDENTIF : 37399053 DIRECC : aeropuerto TELEFON : 3135143348 314 882 7212 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430474 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430475 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469967 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 18:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 9 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430475 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430476 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469966 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 18:52 CLIENTE : BRENDA SANCHEZ IDENTIF : 1093782183 DIRECC : CALLE 5N #8-70 BARRIO SEVILLA TELEFON : 3123488778 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM 1 * 375 1 0 0 47,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,500 ========= SUBTOTAL : 47,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 48,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 48,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430476 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430477 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469968 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 18:58 CLIENTE : JHON CARDENAS0 IDENTIF : 1004967059 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 10 ML SLIP 21G 2 0 19 1,000 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 2 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430477 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430478 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469971 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 19:07 CLIENTE : YERSIN CRODES IDENTIF : 18468441 DIRECC : TELEFON : 5491163001606 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DESLORATADINA 5MG *10 T 1 0 0 23,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000 ========= SUBTOTAL : 23,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 23,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430478 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430479 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469973 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 19:08 CLIENTE : ALKIDEZ CARRASCAL IDENTIF : 1005043771 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ REACH SEDA DENTAL MENTA 1 0 19 15,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500 ========= SUBTOTAL : 13,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,475 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430479 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430480 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469974 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 19:09 CLIENTE : CARLOS NUñEZ IDENTIF : 1005027155 DIRECC : TELEFON : 3214280971 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430480 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430481 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469975 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 19:14 CLIENTE : RODRIGO CONVICA IDENTIF : 13504890 DIRECC : TELEFON : 3 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 4,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430481 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430482 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469976 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 19:24 CLIENTE : YULEXI FERNANDEZX IDENTIF : 24436698 DIRECC : 0200 TELEFON : 000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LADY SPEED STICK TALC P 1 0 19 3,000 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600 KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900 ========= SUBTOTAL : 13,421 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430482 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430483 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469977 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 19:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430483 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430484 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469978 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 19:28 CLIENTE : CAMILO RAMIREZ IDENTIF : 17591580 DIRECC : CALLE 8 B* 1-31 AEROPUERTO TELEFON : 3156194238 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KOTEX TAMPONES DIG MEDI 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430484 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430485 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469981 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 19:36 CLIENTE : CARMEN PEÑAREANDA IDENTIF : 37237004 DIRECC : TELEFON : 5945570 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430485 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430486 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469980 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 19:38 CLIENTE : MILENA SANCHEZ IDENTIF : 1098631806 DIRECC : CALLE 4 N 14-19 villa rosario TELEFON : 3112567261 3106254644 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL CREMA TOPIC 1 0 0 6,800 GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 800 ALGODON JGB PAGUE 50 LL 1 0 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800 ========= SUBTOTAL : 10,672 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 11,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430486 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430487 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469982 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 19:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430487 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430488 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469984 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 19:44 CLIENTE : LUZAXNY HERNANDEZ IDENTIF : 24886093 DIRECC : TELEFON : 5656212 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,500 ========= SUBTOTAL : 29,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 30,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430488 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430489 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469989 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 20:01 CLIENTE : ALEXANDER BARRERAS IDENTIF : 88131615 DIRECC : TELEFON : 3202162136 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430489 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430490 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469991 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 20:09 CLIENTE : ALBA SANCHEZ IDENTIF : 5347935 DIRECC : TELEFON : 0 02763560802 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 5,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430490 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430491 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469993 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 20:12 CLIENTE : YOSSELIN CORDERO IDENTIF : 26511154 DIRECC : AV 3 CALL 4 AEROPUERTO TELEFON : 3133928315 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FACETIX SUAVE *28 TAB 1 0 0 9,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 9,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430491 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430492 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469994 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 20:13 CLIENTE : JHON CARMONA IDENTIF : 1055833478 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 5 0 10,000 AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430492 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430493 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469995 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 20:24 CLIENTE : PAOLA ORDUS IDENTIF : 1094168233 DIRECC : TELEFON : 3212707435 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MOTAS DORMOLAS * 8 ML U 1 0 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 95,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430493 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430494 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469998 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 20:27 CLIENTE : JAKSON CONTRERAS IDENTIF : 1093793053 DIRECC : TELEFON : 3102098255 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150 ========= SUBTOTAL : 7,150 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,150 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,150 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430494 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430495 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469999 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 20:29 CLIENTE : JORGE ELIECER JARAMILLO IDENTIF : 10179877 DIRECC : CALLE 12 AVENIDA 20 N 151 CANO LIMON CUCUTA TELEFON : 3204755431 5785835 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LANTUS SOLOSTAR 100U.I 1 0 0 29,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,900 ========= SUBTOTAL : 29,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430495 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430496 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470002 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 20:36 CLIENTE : MARCELA PACHECO IDENTIF : 1005001366 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3213132131 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,180 ISODINE SOLUCION *60 ML 1 0 0 10,500 GASA ESTERIL NO TEJIDA 3 0 0 2,400 ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,080 ========= SUBTOTAL : 21,080 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,080 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,080 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 920 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430496 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01814 ID Transaccion Auditoria : 0000470001 --------------------------------------- FECHA : 19/04/2022 Hora : 20:31 CLIENTE : RAMON CARIELES IDENTIF : 14293470 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3105739707 --------------------------------------- MEDICO : GONZALEZ CALDERON RAFAEL EN --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CURAM 250 MG X 100 1 0 79,500 PEDIAVIT JALEA *120 1 0 41,500 NASMINE NF JBE X 12 1 0 25,900 ----------- TOTAL COTIZACION 146,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430497 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470005 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 20:40 CLIENTE : DEISY RODRIGUEZ IDENTIF : 1093755250 DIRECC : TELEFON : 3144292623 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAPROXENO 500MG *10 TAB 1 0 0 7,500 CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430497 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01816 ID Transaccion Auditoria : 0000470008 --------------------------------------- FECHA : 19/04/2022 Hora : 20:43 CLIENTE : RAMON CARIELES IDENTIF : 14293470 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3105739707 --------------------------------------- MEDICO : GONZALEZ CALDERON RAFAEL EN --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NUTRIBEN CONTINUACI 1 0 77,700 NITOXIPAR *30 ML 1 0 22,500 ----------- TOTAL COTIZACION 100,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430498 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470010 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 20:58 CLIENTE : ROZA ZUñIGA IDENTIF : 1090493447 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150 TAPABOCAS QUIRURGICOS N 0 4 0 2,000 MEXICAN 7.5 MG X 30 TAB 0 10 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,150 ========= SUBTOTAL : 14,150 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,150 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,150 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,850 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430498 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430499 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470011 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 21:02 CLIENTE : LUIS MARTINEZ IDENTIF : 91254232 DIRECC : AV 2 * 3-88 AEROPUERTO TELEFON : 5870187 ######0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ X RAY DOL *12 TAB 0 6 0 7,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,950 ========= SUBTOTAL : 7,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 92,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430499 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430500 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470013 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 21:03 CLIENTE : CARLOS MARTINEZ IDENTIF : 13279865 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,100 ========= SUBTOTAL : 8,621 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430500 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430501 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470012 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 21:04 CLIENTE : DEISY CONTRERAS IDENTIF : 1090425010 DIRECC : TELEFON : 3144752193 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASO ALOHA RASPADO KOLA 2 0 19 5,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800 ========= SUBTOTAL : 4,874 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 926 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430501 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430502 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470014 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 21:12 CLIENTE : MOISES MOLINA IDENTIF : 19059619 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900 ========= SUBTOTAL : 5,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430502 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430503 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470015 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 21:20 CLIENTE : DIOVAR ABELLA IDENTIF : 1093760061 DIRECC : calle 12a #21-77 caño limon TELEFON : 3144423082 3144423082 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 NEPOLDEX GOTAS OFTALMIC 1 0 0 23,000 VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,900 ========= SUBTOTAL : 40,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 40,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 40,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430503 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430504 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470016 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 21:20 CLIENTE : JAVIER FERRER IDENTIF : 1090510215 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3144518218 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430504 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430505 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470018 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 21:23 CLIENTE : CARLOS BARRAGAN IDENTIF : 1090473336 DIRECC : MANZANA 2 LOTE 27 URB.PANEMERICANO 1 ETAPA CUCUTA TELEFON : 3112519443 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430505 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430506 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470017 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 21:26 CLIENTE : MARIA SAN JUAN IDENTIF : 1090503159 DIRECC : AV 3 NUMR 6-38 AEROPUERT TELEFON : 3228308492 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MONTELUKAST 5 MG X 10 T 1 0 0 7,000 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,200 ========= SUBTOTAL : 11,136 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430506 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430507 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470020 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 21:28 CLIENTE : MARIA SAN JUAN IDENTIF : 1090503159 DIRECC : AV 3 NUMR 6-38 AEROPUERT TELEFON : 3228308492 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREDNISOLONA 5MG *30 TA 0 15 0 2,445 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,445 ========= SUBTOTAL : 2,445 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,445 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,445 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 155 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430507 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430508 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470023 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 21:42 CLIENTE : XANDUR QUINTERO IDENTIF : 1148964450 DIRECC : TELEFON : 3107856903 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 22 0 24,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,200 ========= SUBTOTAL : 24,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,200 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 24,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430508 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430509 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470026 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 22:02 CLIENTE : JESUS CANO IDENTIF : 88251864 DIRECC : TELEFON : 3163387712 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430509 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430510 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470027 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 22:05 CLIENTE : FRAN DIAZ IDENTIF : 1088305997 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ B-VIT *50 CAP 0 10 0 10,500 GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500 ========= SUBTOTAL : 21,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430510 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430511 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470028 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 22:08 CLIENTE : ANYI MORA IDENTIF : 1090503195 DIRECC : calle 13b numero 854 toledo plata TELEFON : 3229495643 3229495643 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BELLAFACE *21 TAB 1 0 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430511 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430512 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470030 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 22:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEXICAN 7.5 MG X 30 TAB 0 10 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430512 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430513 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470029 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 22:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOSARTAN 50MG *30 TAB 0 15 0 8,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,250 ========= SUBTOTAL : 8,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430513 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430514 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470032 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 22:20 CLIENTE : JESSY RINCON IDENTIF : 1010009058 DIRECC : AERPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430514 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430515 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470033 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 22:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 TRIMEBUTINA 200 MG X 30 0 10 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,100 ========= SUBTOTAL : 9,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430515 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430516 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470034 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 22:26 CLIENTE : DANIEL HERNANDEZ IDENTIF : 1127346400 DIRECC : TELEFON : 3135211732 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430516 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430517 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470035 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 22:30 CLIENTE : JUAN DAVID IDENTIF : 1015459807 DIRECC : 000 TELEFON : 000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN JBE X 60 M 1 0 0 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430517 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430518 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470036 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 22:32 CLIENTE : DAYANA ORTIZ IDENTIF : 1090495602 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 32131524 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 2 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 5,042 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 958 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430518 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430519 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470037 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 22:34 CLIENTE : CARLOS CORREA IDENTIF : 19370520 DIRECC : TELEFON : 5826413 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,850 ========= SUBTOTAL : 8,116 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,850 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,850 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 150 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430519 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430520 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470039 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 22:41 CLIENTE : DARWIN RIOS IDENTIF : 1090493602 DIRECC : TELEFON : 3123926795 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HUGGIES ACTIVE SEC ET 4 1 0 19 31,000 DOXICICLINA 100 MG X 10 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,900 ========= SUBTOTAL : 32,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,950 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 37,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 37,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430520 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430521 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470040 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 22:42 CLIENTE : JULIIO REYES IDENTIF : 88228335 DIRECC : TELEFON : 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430521 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430522 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470041 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 22:46 CLIENTE : ORLANDO ROJAS IDENTIF : 7925832 DIRECC : CALLE 17 AVENIDA 1 TELEFON : 5711170 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ECLIPSE DE AMOR * 3 PRE 1 0 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430522 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430523 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470042 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 22:55 CLIENTE : YEISON PE NTILDE ARANDO IDENTIF : 1093748552 DIRECC : TELEFON : 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000 MANI MOTO * 48 GR 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,200 ========= SUBTOTAL : 28,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430523 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430524 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470043 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 22:57 CLIENTE : LEONARDO FONSECA IDENTIF : 1090374489 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ISODINE SOLUCION *60 ML 1 0 0 10,500 DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,180 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,680 ========= SUBTOTAL : 16,680 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,680 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,680 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,320 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430524 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430525 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470044 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 23:01 CLIENTE : JOSE GARCIA IDENTIF : 1092156292 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DUO LUBRICADOX 3 PRESER 1 0 0 7,850 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150 DURAX 20MG *1 TAB 1 0 0 23,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,500 ========= SUBTOTAL : 40,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 40,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 40,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430525 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430526 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470045 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 23:03 CLIENTE : YELIHTZ ARANGUR IDENTIF : 21306244 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430526 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01818 ID Transaccion Auditoria : 0000470047 --------------------------------------- FECHA : 19/04/2022 Hora : 23:05 CLIENTE : MAYERLI CA NTILDE IZALEZ IDENTIF : 1090379733 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : ORTIZ GALVIS JULIAN MAURICI --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- EVALAX X 10 SOBRES 0 5 25,650 ----------- TOTAL COTIZACION 25,650 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430527 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470048 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 23:09 CLIENTE : MAYERLI CA NTILDE IZALEZ IDENTIF : 1090379733 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ORTIZ GALVIS JULIAN MAURICI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EVALAX X 10 SOBRES 0 1 0 5,130 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,130 ========= SUBTOTAL : 5,130 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,130 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,130 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,870 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430527 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430528 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470049 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 23:12 CLIENTE : ALEXANDER CALVO IDENTIF : 88254178 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430528 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430529 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470050 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 23:17 CLIENTE : INGRID COLMENARES IDENTIF : 19359619 DIRECC : TELEFON : 04247401042 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 1,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430529 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430530 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470051 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 23:19 CLIENTE : LEONEL ESCALANTE IDENTIF : 19961145 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430530 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430531 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470053 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 23:34 CLIENTE : LEYDI MENESES IDENTIF : 37392484 DIRECC : TELEFON : 3015438205 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,300 CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 3,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430531 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430532 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470006 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2022 Hora : 23:59 CLIENTE : FABIAN CASTELLANOS IDENTIF : 1093794222 DIRECC : BELEN TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA POKER EN LATA X 6 0 19 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000 ========= SUBTOTAL : 15,126 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,874 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430532 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430533 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470057 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 00:11 CLIENTE : ROBINSON OSORIO IDENTIF : 1007193621 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,404 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430533 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430534 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470061 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 00:14 CLIENTE : EDY MARIN M IDENTIF : 28025997 DIRECC : TELEFON : 3214134350 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 GALLETA FESTIVAL CHOCOL 2 0 19 1,600 GALLETA OREO ORIGINAL B 1 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100 ========= SUBTOTAL : 3,445 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 655 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430534 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430535 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470062 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 00:18 CLIENTE : CARLOS BAUTISTA IDENTIF : 1019035220 DIRECC : TELEFON : 3114852201833 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA CORONA EXTRA LA 23 0 19 73,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 73,600 ========= SUBTOTAL : 61,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 11,751 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 73,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 73,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430535 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430536 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470064 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 00:21 CLIENTE : YONY ALEXANDER LEAL IDENTIF : 88256968 DIRECC : TELEFON : 3142480313 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA POKER EN LATA X 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430536 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430537 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470066 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 00:27 CLIENTE : RAFAEL PINTO IDENTIF : 1093746622 DIRECC : TELEFON : 730122 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BOLIQUESO * 38 GR 2 0 19 2,600 DORITOS MEGA QUESO *41 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430537 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430538 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470067 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 00:40 CLIENTE : PRECIADO BARAJA IDENTIF : 88353768 DIRECC : TELEFON : 3105650419 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 13,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500 ========= SUBTOTAL : 17,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430538 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430539 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470070 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 00:44 CLIENTE : CARLOS AGUILAR IDENTIF : 88261096 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 8 0 9,600 KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,100 ========= SUBTOTAL : 14,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430539 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430540 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470071 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 00:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO PLATILLO AREQUIP 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430540 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430541 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470074 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 01:31 CLIENTE : HEBERT BOHADA IDENTIF : 88230298 DIRECC : CALLE 14 # 6-53 CENTRO TELEFON : 5741230 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800 ========= SUBTOTAL : 12,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430541 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430542 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470075 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 01:41 CLIENTE : GERSON DAVID GUERRA DURA IDENTIF : 1090527376 DIRECC : TELEFON : 3204495026 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430542 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430543 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470080 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 02:08 CLIENTE : JORGE ELIECER RUEDA VERA IDENTIF : 72172711 DIRECC : CALLE 6 LOTE 11 VALLES DEL GIRON CUCUTA TELEFON : 3224233531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLUB SOCIAL ORIGINAL *2 1 0 19 800 HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430544 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470082 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 02:56 CLIENTE : URIEL TORRES IDENTIF : 1090408444 DIRECC : TELEFON : 3124008210 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430544 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430545 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470085 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 03:51 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430545 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430546 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470088 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 04:01 CLIENTE : CARLOS MARTINEZ IDENTIF : 13279865 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DRAMAMINE 50MG *24 TAB 0 6 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430546 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430547 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470089 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 04:13 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: WILMER ARMANDO DURAN MALAG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA 31 0 0 3,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100 ========= SUBTOTAL : 3,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430547 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01821 ID Transaccion Auditoria : 0000470063 --------------------------------------- FECHA : 20/04/2022 Hora : 00:16 CLIENTE : PAGO FALTANTES IDENTIF : 111122 DIRECC : TELEFON : 311 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: WILMER ARMANDO DURAN MALAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GAVISCON DOBLE ACCI 0 1 2,500 AGUA FARMANORTE *60 1 0 2,000 BONFIEST PLUS *32 S 0 2 5,600 NORAVER GRIPA BEBID 0 1 2,300 SAL DE FRUTAS LUA * 0 1 2,200 SAL DE FRUTAS LUA P 0 1 2,600 ALKA SELTZER *60 TA 0 2 1,700 ALGODON MK X 25 GRS 2 0 3,800 CURITAS CURE BAND X 1 0 1,500 WINNY TOALLITAS ALO 1 0 3,200 NUTREN LIQUIDO CHOC 1 0 7,500 MOTAS DORMOLAS * 8 1 0 4,500 ACEITE DE RICINO X 1 0 2,300 GASA ESTERIL NO TEJ 1 0 800 JELCO 22 UNDAD 1 0 2,000 JELCO 18G X 1 1/4 1 0 2,000 ----------- TOTAL COTIZACION 46,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01822 ID Transaccion Auditoria : 0000470068 --------------------------------------- FECHA : 20/04/2022 Hora : 00:37 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: WILMER ARMANDO DURAN MALAG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- JUGO DEL VALLE MORA 2 0 4,200 JUGO DEL VALLE MANG 3 0 6,300 NUTREN LIQUIDO CHOC 2 0 15,000 FORTZINK GOTAS *30 1 0 22,500 FRUTAL MANGO DEL VA 7 0 14,700 GALLETA CLUB SOCIAL 8 0 4,800 YOX DEFENSIS FRESA 7 0 16,100 REGENERIS FRESA *15 3 0 8,700 CERVEZA AZTECA LATA 3 0 7,200 CERVEZA MILLER LITE 3 0 9,000 COCA COLA ZERO X 40 10 0 21,000 AGUA BRISA CON GAS 3 0 5,100 PEQUEÑIN PAÑITOS 1 0 3,900 ----------- TOTAL COTIZACION 138,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430548 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470093 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 05:18 CLIENTE : MARIA PEREZ IDENTIF : 60388381 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430548 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430549 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470095 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 05:41 CLIENTE : JEFERSON ESLAVA IDENTIF : 6663365 DIRECC : CORREGIMIENTO 3 NO. 2-45 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3219055423 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430549 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430550 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470096 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 05:51 CLIENTE : ZULI ISIDRO IDENTIF : 10921337126 DIRECC : TELEFON : 3148630372 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: ALEXANDER NICOLAS MUNOZ LOB ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430550 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430551 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470098 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 06:49 CLIENTE : EVERALDO MARTINEZ IDENTIF : 13391185 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430551 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430552 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470099 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 06:54 CLIENTE : EDINSON TAVORDA IDENTIF : 16732264 DIRECC : P NORTE TELEFON : 0 3115027828 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LEVOTIROXINA 50 MCG X 3 1 0 0 7,900 GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,150 ========= SUBTOTAL : 14,150 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,150 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,150 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430552 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430553 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470103 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 07:17 CLIENTE : NESTOR FABIAN IDENTIF : 1090402462 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO MIX * 55 GR GT 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430553 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430554 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470102 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 07:18 CLIENTE : JOSE IBARRA ORELLANO IDENTIF : 134900506 DIRECC : TELEFON : 3143848072 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEUROBION DC *3 AMP 0 1 0 30,000 VOLTAREN 75MG *5 AMP 0 1 0 14,900 JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,400 ========= SUBTOTAL : 45,320 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 45,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 45,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430554 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430555 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470106 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 07:20 CLIENTE : GERMAN CARRERO IDENTIF : 8037327 DIRECC : 0 TELEFON : 0 4141253715 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALGODON MK X 100 GRS T 1 0 0 6,200 ALCOHOL GLICERINADO CER 2 0 19 17,000 ALGODON JGB PAGUE 50 LL 2 0 0 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,600 ========= SUBTOTAL : 26,886 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,714 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430555 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430556 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470109 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 07:34 CLIENTE : MOISES MOLINA IDENTIF : 19059619 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 1,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430556 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430557 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470111 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 07:45 CLIENTE : DANIELA SOTO IDENTIF : 22098235 DIRECC : TELEFON : 3222510493 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430557 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430350 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000469720 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2022 Hora : 18:40 CLIENTE : ALEJANDRA MIRANDA BUITRA IDENTIF : 1090484551 DIRECC : CALLE 4 NO. 2-35 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3118703254 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL CREMA VAG 6 1 0 0 17,500 CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000 ========= SUBTOTAL : 30,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 30,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430350 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430558 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470114 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 08:10 CLIENTE : VICTOR CARVAJAL IDENTIF : 1090446563 DIRECC : AVENIDA 14 NO. 14N-95 LA AMERICAS CUCUTA TELEFON : 3214675344 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DIPIRONA/ISOMETEPTENO/C 0 10 0 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 5,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430558 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430559 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470117 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 08:17 CLIENTE : MARYURI ROMERO IDENTIF : 27934298 DIRECC : 0 TELEFON : 3044819548 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 1 POTE *1100 1 0 0 63,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,400 ========= SUBTOTAL : 63,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 63,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 63,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430559 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430560 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470118 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 08:25 CLIENTE : MARIA LOPEZ IDENTIF : 42788223 DIRECC : TELEFON : 3104162895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430560 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430561 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470121 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 08:34 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430561 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430562 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470125 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 08:51 CLIENTE : ANDRES ORTEGA IDENTIF : 1093588051 DIRECC : Manzana 3 Lote 74 primera etapa de la urbanización panamericana. TELEFON : 3228044858 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM 1 * 375 1 0 0 47,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,500 ========= SUBTOTAL : 47,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 48,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 48,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430562 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430563 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470122 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 09:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430563 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430564 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470128 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 09:10 CLIENTE : ANDREA PARRA IDENTIF : 1004805245 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430564 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430565 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470129 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 09:16 CLIENTE : YASMEIDA ROPERO IDENTIF : 1126119314 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3106906883 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 5 19 2,500 SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 5 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 13,361 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 639 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430565 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430566 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470131 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 09:56 CLIENTE : JUAN CARLOS VERGEL IDENTIF : 1093782418 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430566 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430567 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470132 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 10:15 CLIENTE : YURVIS CAMECO IDENTIF : 32810153 DIRECC : TELEFON : 3213447689 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO COCO * 60 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430567 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430568 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470134 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 10:18 CLIENTE : LUDDY FRANCO IDENTIF : 60383919 DIRECC : AVENIDA 7N #3-81 MOLINOS TELEFON : 3219163033 3219163033 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 2,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430568 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430569 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470136 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 10:26 CLIENTE : IDNACIO RENGIFO IDENTIF : 26907854 DIRECC : TELEFON : 3144658288 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO PLATILLO AREQUIP 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430569 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430570 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470135 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 10:46 CLIENTE : OMAR MONCADA IDENTIF : 91183754 DIRECC : TELEFON : 3125638963 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLORA LIV *28 SOBRES 0 4 0 20,000 ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 METROXAZIDE SUSP X 120 1 0 0 21,500 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300 MELATONINA 3MG *120 SOF 1 0 0 38,000 K-Y GEL LUBRICANTE X 50 1 0 19 23,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 126,800 ========= SUBTOTAL : 122,633 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,167 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 126,800 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 126,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430570 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430571 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470138 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 10:48 CLIENTE : OMAR MONCADA IDENTIF : 91183754 DIRECC : TELEFON : 3125638963 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430571 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430572 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470139 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 10:59 CLIENTE : LUISA FERNANDA RAMIREZ IDENTIF : 1090529945 DIRECC : TELEFON : 3112675020 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEETOS BOLIQUESO *38 G 1 0 19 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600 ========= SUBTOTAL : 1,345 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 255 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430572 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01824 ID Transaccion Auditoria : 0000470141 --------------------------------------- FECHA : 20/04/2022 Hora : 11:05 CLIENTE : NEYI CASTRO IDENTIF : 30049935 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 0 --------------------------------------- MEDICO : RUEDA MUNOZ MILTON ISRAEL --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NEDOX 10 MG GRANULA 1 0 164,400 ----------- TOTAL COTIZACION 164,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430573 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470142 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 11:22 CLIENTE : MARTIN HERNANDEZ IDENTIF : 88203348 DIRECC : CLL 2 # 11-15 CARORA TELEFON : 3107634144 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430573 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430574 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470143 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 11:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430574 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430575 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000470144 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 11:35 CLIENTE : DANILSO BARBOSA IDENTIF : 1091532391 DIRECC : CLL 23 #11A-26 FLORIDA BLANCA TRIGAL TELEFON : 3232453833 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENSOFAR 50 MG CJA * 30 0 15 0 5,745 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,745 ========= SUBTOTAL : 5,745 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 6,745 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,745 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09430575 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430576 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 11:39 CLIENTE : JAIME VILLAN IDENTIF : 12209698 DIRECC : TELEFON : 3213705808 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRANOSINA *20 TAB 1 0 0 54,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,600 ========= SUBTOTAL : 54,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 54,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 54,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430577 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 11:48 CLIENTE : KARINA VALERA IDENTIF : 18322592 DIRECC : TELEFON : 3136633269 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 5 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430578 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 11:52 CLIENTE : JAVIER CASTAÑEDA IDENTIF : 1143848038 DIRECC : TELEFON : 3208341533 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 15,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500 ========= SUBTOTAL : 15,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01826 ID Transaccion Auditoria : 0000470150 --------------------------------------- FECHA : 20/04/2022 Hora : 12:23 CLIENTE : YUSNEIDER DAYANA CARRILL IDENTIF : 1093764421 DIRECC : TELEFON : 3112781347 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ACEMUK 2G/100ML JB 1 0 22,500 ----------- TOTAL COTIZACION 22,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430579 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 12:43 CLIENTE : JUANA EMILSE VEGA IDENTIF : 27605329 DIRECC : TELEFON : 3203421196 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 ACETAMINOFEN JARABE *90 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430580 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 12:45 CLIENTE : JUAN CARLOS VERGEL IDENTIF : 1093782418 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,600 COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 5,210 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 990 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430581 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 13:20 CLIENTE : YEINNY TORRES IDENTIF : 1090471882 DIRECC : TELEFON : 3229172948 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN EXTRAPROTECCI 1 0 19 44,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,100 ========= SUBTOTAL : 37,059 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,041 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 44,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 44,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430582 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 13:22 CLIENTE : AURORA TORO IDENTIF : 49696000 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL MK *700 ML 1 0 0 5,900 GASA ESTERIL NO TEJIDA 2 0 0 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430583 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 13:22 CLIENTE : AURORA TORO IDENTIF : 49696000 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430584 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 13:31 CLIENTE : KATERIN MOLINA IDENTIF : 30008002 DIRECC : CALLE 5 AV 3 AEROPUERTO TELEFON : 0 3208578182 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 3 0 19 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 4,538 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 862 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430585 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 14:08 CLIENTE : OSCAR VILLAMIL IDENTIF : 1015470361 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUNDOWN SOBRE PROCTECTO 1 0 19 2,700 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 SEDA DENTAL FLUOCARDENT 1 0 19 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,700 ========= SUBTOTAL : 13,071 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,629 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430586 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 14:09 CLIENTE : OSCAR VILLAMIL IDENTIF : 1015470361 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRIDENT MORA AZUL *8.5 1 0 19 1,200 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430587 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 14:10 CLIENTE : BRIAN GABRIEL SOLANO LEA IDENTIF : 1090519029 DIRECC : AV 11BE 8BN - 10 TELEFON : 3163163163 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430588 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 14:33 CLIENTE : ALEJANDRA MIRANDA BUITRA IDENTIF : 1090484551 DIRECC : CALLE 4 NO. 2-35 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3118703254 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430589 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 15:26 CLIENTE : NORBIS DEL CARMEN BERROC IDENTIF : 50979179 DIRECC : AVENIDA 3 NO. 3-15 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3015416329 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,300 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 4,202 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 798 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430590 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 15:49 CLIENTE : JHON MEJIA IDENTIF : 1093740530 DIRECC : CALLE8 1-51 LA VICTORIA TELEFON : 3128482210 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EUCODINA *120 ML 1 0 0 13,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500 ========= SUBTOTAL : 13,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430591 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 15:54 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA C+B2+ZINC *20 3 0 19 59,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,700 ========= SUBTOTAL : 50,168 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 9,532 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 60,700 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430592 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 16:00 CLIENTE : MARILUZ GOMES IDENTIF : 1093793539 DIRECC : 0 TELEFON : 3223547745 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LEVOTIROXINA 50 MCG X 3 2 0 0 15,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,800 ========= SUBTOTAL : 15,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430593 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 16:10 CLIENTE : ANGY INFANTE IDENTIF : 1090504760 DIRECC : Calle 7 #0a-10 trigal C TELEFON : 3185906416 3185906416 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170 GAX OFF X 30 CAP 0 10 0 8,870 FLORA LIV *28 SOBRES 0 3 0 15,000 PRUNEX *28 SOBRES 0 3 0 13,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,540 ========= SUBTOTAL : 40,540 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 41,540 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430594 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 16:13 CLIENTE : INGRID PERALTA IDENTIF : 1193085723 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3219443899 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000 PERCLUSONE 500MG *10 TA 1 0 0 12,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,200 ========= SUBTOTAL : 22,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430595 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 16:13 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430596 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 16:27 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430597 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 16:50 CLIENTE : CARLOS NUñEZ IDENTIF : 1005027155 DIRECC : TELEFON : 3214280971 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430598 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 16:51 CLIENTE : ALEJANDRA MIRANDA BUITRA IDENTIF : 1090484551 DIRECC : CALLE 4 NO. 2-35 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3118703254 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430599 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 16:51 CLIENTE : DIANA ISABEL PICON PICON IDENTIF : 37293084 DIRECC : AV 9 NO. 6-108 BARRIO PANAMERICANO. CUCUTA TELEFON : 3203424701 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700 ========= SUBTOTAL : 7,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,700 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430600 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 17:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430601 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 17:54 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430602 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 17:57 CLIENTE : JOSE GREGORIO MOGOLLON P IDENTIF : 1090368014 DIRECC : CORREGIMIENTO 1 NO. 1-50 BUENA TELEFON : 3144268834 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VALERIANA GOTAS *60 ML 1 0 0 10,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430603 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 18:04 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800 ========= SUBTOTAL : 672 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430604 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 18:08 CLIENTE : JAIRO GARCIELL IDENTIF : 1093768783 DIRECC : AV26 CLL 31 30-47 BELEN TELEFON : 3204147621 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600 ========= SUBTOTAL : 6,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430605 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 18:18 CLIENTE : ELIZABETH MANCILLA IDENTIF : 60263403 DIRECC : 0 TELEFON : 3202925097 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 11,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500 ========= SUBTOTAL : 11,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430606 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 18:27 CLIENTE : MIN SUARES IDENTIF : 27601131 DIRECC : 000 TELEFON : 0000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LECHE DE MAGNESIA PHILL 1 0 0 6,200 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200 ========= SUBTOTAL : 7,881 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430607 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 18:28 CLIENTE : LEIDY LORENA ARAQUE IDENTIF : 1143169212 DIRECC : CALLE 3 # 0A - 09 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3022253235 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HUGGIES TOALLAS ACT FRE 2 0 19 19,000 NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 13,900 ENFAMIL PREMIUM 2 *800 1 0 0 87,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 121,800 ========= SUBTOTAL : 115,547 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,253 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 121,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 121,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430608 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 18:29 CLIENTE : NATALIA URIBE IDENTIF : 1090531875 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430609 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 18:38 CLIENTE : ELAINE HERNANDEZ IDENTIF : 20539024 DIRECC : TELEFON : 3216941650 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900 ========= SUBTOTAL : 5,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430610 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 18:58 CLIENTE : LISANDRO LOPEZ IDENTIF : 13502781 DIRECC : TELEFON : 3219188791 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430611 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 19:01 CLIENTE : HARRY MONDRAGON IDENTIF : 1090464581 DIRECC : CALLE 15A NRO 15-86 BARRIO TOL TELEFON : 3133119659 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 1+ LATA *800 1 0 0 36,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,100 ========= SUBTOTAL : 36,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 36,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 36,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430612 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 19:05 CLIENTE : ARBEY PORRAS IDENTIF : 1090518818 DIRECC : TELEFON : 3203828630 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430613 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 19:06 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: WILMER ARMANDO DURAN MALAG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORTZINK GOTAS *30 ML 1 0 0 22,500 GALLETA CLUB SOCIAL INT 8 0 19 4,800 CERVEZA AZTECA LATA * 3 3 0 19 7,200 CERVEZA MILLER LITE LAT 3 0 19 9,000 CERVEZA ANDINA LATA * 2 1 0 19 2,000 NUTREN LIQUIDO CHOCOLAT 3 0 0 22,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 68,000 ========= SUBTOTAL : 64,328 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,672 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 68,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 68,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430614 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 19:08 CLIENTE : PAGO FALTANTES IDENTIF : 111122 DIRECC : TELEFON : 311 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: WILMER ARMANDO DURAN MALAG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,500 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 5,600 NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,300 SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,600 ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 ALGODON MK X 25 GRS T.Q 2 0 0 3,800 CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500 WINNY TOALLITAS ALOE+VI 1 0 19 3,200 MOTAS DORMOLAS * 8 ML U 1 0 0 4,500 ACEITE DE RICINO X 1 ON 1 0 19 2,300 GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 JELCO 22 UNDAD 1 0 0 2,000 JELCO 18G X 1 1/4 ZIBO 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,000 ========= SUBTOTAL : 38,122 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 878 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 39,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 39,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430615 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 19:27 CLIENTE : MAGALI LOPEZ IDENTIF : 60369124 DIRECC : TELEFON : 3104779694 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QLAIRA *28 COMP 1 0 0 32,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,000 ========= SUBTOTAL : 32,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 32,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430616 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 19:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430617 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 19:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430618 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 19:33 CLIENTE : NANCY REY IDENTIF : 1090487036 DIRECC : TELEFON : 3177839044 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DORITOS MEGA QUESO *43 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430619 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 19:40 CLIENTE : ELIEZER PACHECO IDENTIF : 18925671 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430620 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 19:41 CLIENTE : ELIZABETH SANDOVAL IDENTIF : 60379672 DIRECC : calle sexta 1n 34 trigal del norte TELEFON : 3214533268 3172685496 3214533268 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,600 ========= SUBTOTAL : 21,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 22,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430621 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 19:42 CLIENTE : LUIS FERNANDO LLA ATILD IDENTIF : 1093922793 DIRECC : TORRES DEL PARQUE APAR 203 TOR TELEFON : 3115534964 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430622 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 19:45 CLIENTE : ANGELY DURAN IDENTIF : 1093588527 DIRECC : CALL 4 2-35 AEROPUERTO TELEFON : 3118703254 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430623 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 19:52 CLIENTE : MICHAEL QUIñONEZ IDENTIF : 1090423331 DIRECC : CUCUTA TELEFON : NO INGRESO ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 GELPIN FAST 50MG * 2 TA 1 0 0 14,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,800 ========= SUBTOTAL : 16,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 17,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430624 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 19:53 CLIENTE : ROSEL YAGURES IDENTIF : 14511127 DIRECC : URB PANAMERICANO MAZ 4 LOTE 23 TELEFON : 3103266030 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430625 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 19:56 CLIENTE : JHONYER F IDENTIF : 88274716 DIRECC : FF TELEFON : FF FF ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800 BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,500 ========= SUBTOTAL : 47,149 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 47,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 47,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430626 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 20:02 CLIENTE : MIGUEL CARDENAS IDENTIF : 1093759225 DIRECC : 1 TELEFON : 3219103048 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRIBEN NATAL 1 * 400 1 0 0 41,800 OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,300 ========= SUBTOTAL : 46,061 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 46,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 46,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430627 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 20:03 CLIENTE : GABRIEL SUAREZ IDENTIF : 13501191 DIRECC : TELEFON : 3203826795 1123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430628 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 20:08 CLIENTE : DIDIWIERT VACA IDENTIF : 1090535219 DIRECC : CALLE 2 #2-21 AEROPUERTO TELEFON : 3224296179 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GESTAVIT DHA *30 CAP 1 0 0 74,500 HERREX FOL 1000 X 30 TA 1 0 0 91,500 CITRAGEL 1500MG *30 TAB 1 0 0 53,400 SUREZINCF GST VAINILLA 1 0 0 40,000 HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900 COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 269,700 ========= SUBTOTAL : 267,215 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,485 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 269,700 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 269,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430629 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 20:10 CLIENTE : ANYELI GONZALES IDENTIF : 21168417 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 4 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430630 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 20:14 CLIENTE : NAIN MORENO IDENTIF : 1090392365 DIRECC : TELEFON : 5820035 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TALCO REXONA EFFICIENT 1 0 19 15,500 OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500 ========= SUBTOTAL : 23,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,475 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430631 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 20:23 CLIENTE : SANDRA MILENA IBARRA IDENTIF : 1090522305 DIRECC : AV 8 #25-05 VILLAS DEL TEJAR TELEFON : 3212014202 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BELLANEW 1.5MG/2MG *28 1 0 0 36,500 NIFLAMIN PL FORTE 15MG 0 2 0 13,440 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,940 ========= SUBTOTAL : 49,940 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 49,940 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 49,940 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430632 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 20:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430633 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 20:29 CLIENTE : FREDDY ACOSTA IDENTIF : 12735700 DIRECC : TELEFON : 3504807514 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250 ========= SUBTOTAL : 4,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430634 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 20:31 CLIENTE : MARLON CARRASCAL IDENTIF : 1090502122 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DORITOS MEGA QUESO *185 1 0 19 6,500 TRIDENT MORA AZUL *8.5 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700 ========= SUBTOTAL : 6,471 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,229 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430635 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 20:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430636 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 20:40 CLIENTE : MIGUEL TRIANA IDENTIF : 91472801 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 ADMISS ESMALTE BASE ROS 1 0 19 2,500 PRO CEPILLO 425 MEDIO 2 1 0 19 10,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,800 ========= SUBTOTAL : 12,756 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,044 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430637 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 20:49 CLIENTE : JUAN ALBARRACIN IDENTIF : 88145870 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,200 GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,450 ========= SUBTOTAL : 9,779 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 671 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,450 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,450 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,550 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430638 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 20:53 CLIENTE : KIMBERLY UREÑA IDENTIF : 1090523255 DIRECC : CALLE 6 # 1-06 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3209354739 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 3 0 17,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,700 ========= SUBTOTAL : 17,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430639 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 20:55 CLIENTE : ADRIAN VARGAS IDENTIF : 1090459807 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO 50 MG X 30 1 0 0 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 4,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430640 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 21:04 CLIENTE : MIGUEL ANGEL ARENAS0 IDENTIF : 1090455238 DIRECC : MZ 2 LOTE 7 URB PANAMERICAN TELEFON : 3228869289 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 4 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430641 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 21:18 CLIENTE : JULIANA RAMIREZ IDENTIF : 1004923190 DIRECC : TELEFON : 3209279074 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430642 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 21:21 CLIENTE : VANESA ARIZA IDENTIF : 32610870 DIRECC : 0 TELEFON : 3133484372 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER-P MENTA *12 TAB 0 6 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430643 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 21:22 CLIENTE : WILLIAN ROMERO IDENTIF : 91524293 DIRECC : MZ 3 LOTE 101 1RA ETAPA URB PANAMERICANA TELEFON : 3203519953 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GENTAMICINA 160 MG AMP 1 0 0 4,500 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 CEFALEXINA 500 MG X 50 0 10 0 7,580 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,530 ========= SUBTOTAL : 28,466 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,530 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 28,530 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430644 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 21:28 CLIENTE : GABRIELA PEREIRA IDENTIF : 28571550 DIRECC : TELEFON : 3118758999 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430645 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 21:35 CLIENTE : ROSJUAN MARTINEZ IDENTIF : 28468734 DIRECC : TELEFON : 5826497 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 4,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430646 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 21:38 CLIENTE : DANIEL RAMON IDENTIF : 88030218 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR 800 MG CJA * 0 10 0 8,330 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,330 ========= SUBTOTAL : 8,330 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,330 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,330 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 70 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430647 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 21:46 CLIENTE : ROBER CAMPOS 0 IDENTIF : 88252795 DIRECC : TELEFON : 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 10,000 TREEVER OFT *5ML 1 0 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000 ========= SUBTOTAL : 21,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430648 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 22:04 CLIENTE : FAVIAN GARCIA IDENTIF : 1090443019 DIRECC : TELEFON : 3128332995 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430649 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 22:09 CLIENTE : LUIS GRIMALDO IDENTIF : 88275598 DIRECC : 1 TELEFON : 3213576225 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600 ========= SUBTOTAL : 6,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430650 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 22:14 CLIENTE : FRANSISCO DURAN IDENTIF : 1090492541 DIRECC : TELEFON : 3102552910 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 1 0 1,871 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,871 ========= SUBTOTAL : 5,871 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,871 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,871 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 129 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430651 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 22:17 CLIENTE : ADRIANA CUELLAR IDENTIF : 1094370832 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 6,000 NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300 ========= SUBTOTAL : 8,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430652 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 22:24 CLIENTE : WILLIAM NOSSA IDENTIF : 1090503165 DIRECC : AEORPUERTO TELEFON : 1234567 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEDIZOL 2% CREMA VAGINA 1 0 0 22,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900 ========= SUBTOTAL : 22,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430653 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 22:26 CLIENTE : VICTOR HERNANDES IDENTIF : 1093766373 DIRECC : TELEFON : 3 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430654 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 22:30 CLIENTE : ORLANDO GIRALDO IDENTIF : 1121840663 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PLENIV CAJA *60 CAP 0 10 0 10,870 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,870 ========= SUBTOTAL : 10,870 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,870 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,870 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430655 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 22:33 CLIENTE : CARLOS CORREA IDENTIF : 193705820 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430656 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 22:34 CLIENTE : JOHANA SANTIAGO IDENTIF : 1004842435 DIRECC : TELEFON : 3219952206 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 CONO CHOCOCONO * 90 GR 3 0 19 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400 ========= SUBTOTAL : 5,378 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,022 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430657 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 22:36 CLIENTE : RAMON CARIELES IDENTIF : 14293470 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3105739707 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430658 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 22:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430659 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 22:47 CLIENTE : DIANA HERNADEZ 0 IDENTIF : 1005029981 DIRECC : CALLE35 MANZANA B2 NUMERO 221 CONCORDIA TELEFON : 0 3137198048 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 14 0 6,286 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,286 ========= SUBTOTAL : 6,286 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,286 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,286 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,714 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430660 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 22:49 CLIENTE : FAVIAN GARCIA IDENTIF : 1090443019 DIRECC : TELEFON : 3128332995 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430661 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 22:51 CLIENTE : JULIAN GOMEZ IDENTIF : 1092529859 DIRECC : TELEFON : 3115122562 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430662 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 22:46 CLIENTE : JORGE ELIECER RUEDA VERA IDENTIF : 72172711 DIRECC : CALLE 6 LOTE 11 VALLES DEL GIRON CUCUTA TELEFON : 3224233531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JUGO DEL VALLE PIÑA Y 1 0 19 2,000 SALCHICHA VIENA RICA *1 1 0 19 3,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700 ========= SUBTOTAL : 4,790 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 910 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,700 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430663 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 22:59 CLIENTE : RONALD PINEDA IDENTIF : 88254438 DIRECC : CLL 17 #3-74 AEROPUERTO TELEFON : 3105500553 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER TOS ADULTO *120 1 0 0 25,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,400 ========= SUBTOTAL : 25,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430664 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 23:13 CLIENTE : BENJAMIN REYES IDENTIF : 88138786 DIRECC : LIBERTAD TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430665 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 23:18 CLIENTE : YAMPIER 0 IDENTIF : 88249960 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430666 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 23:20 CLIENTE : DIANA HERNADEZ 0 IDENTIF : 1005029981 DIRECC : CALLE35 MANZANA B2 NUMERO 221 CONCORDIA TELEFON : 0 3137198048 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 11,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800 ========= SUBTOTAL : 11,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 38,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430667 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 23:38 CLIENTE : MARQUEZ MANDON IDENTIF : 10065872154 DIRECC : TELEFON : 3175769545 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPRIBAC SUSP X 120 ML 1 0 0 13,000 HEMETIL GOTAS *30 ML 1 0 0 11,500 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900 ========= SUBTOTAL : 24,836 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430668 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 23:40 CLIENTE : ANDREZ ROJAS IDENTIF : 1004809896 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430669 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2022 Hora : 23:58 CLIENTE : ALVER GARCIA IDENTIF : 29663443 DIRECC : TELEFON : 5846239 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430670 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 00:06 CLIENTE : LORENA ANGARITA IDENTIF : 1093793927 DIRECC : TELEFON : 5826497 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430671 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 00:10 CLIENTE : SCARLET CHAPELLIN IDENTIF : 29828617 DIRECC : AVENIDA PRIMERA CALLE 9-10 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 123 123 3115030584 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,000 AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 3,600 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 5,617 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430672 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 00:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430673 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 02:34 CLIENTE : DIEGO SAMBRANO IDENTIF : 1090585272 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430674 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 04:27 CLIENTE : CARLOS CHIA IDENTIF : 1093789959 DIRECC : MZ 5A LOTE 73 URB PANAMERICANA PRIMERA ETAPA TELEFON : 3193121567 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL CONFORT *1650 G 1 0 0 192,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 192,500 ========= SUBTOTAL : 192,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 192,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 192,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430675 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 04:42 CLIENTE : JAIRO BECERRA IDENTIF : 13456634 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3112009506 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 15,700 PANOTIL BETA GOTAS *8 M 1 0 0 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,700 ========= SUBTOTAL : 33,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430676 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 05:12 CLIENTE : LUIS BARRIOS IDENTIF : 19132805 DIRECC : 0 TELEFON : 3213208819 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,180 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,980 ========= SUBTOTAL : 9,980 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,980 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,980 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,020 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430677 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 05:23 CLIENTE : ANDERSON JAIMES IDENTIF : 1093775151 DIRECC : CLL 4 # 3-76 AEROPUERTO TELEFON : 3219019137 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430678 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 05:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430679 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 05:44 CLIENTE : KARINA MONCADA IDENTIF : 10937477 DIRECC : TELEFON : 3124188767 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430680 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 05:45 CLIENTE : LUZ MARIA CAMACHO IDENTIF : 27602385 DIRECC : COLSAG TELEFON : 3213484987 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS DIARIOS ANTIBA 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430681 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 05:50 CLIENTE : CAROLINA ARIETA IDENTIF : 37395017 DIRECC : CARRERA 5 NO. 9-70 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3104781215 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430682 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 06:11 CLIENTE : MARIA F PACHECO IDENTIF : 37180941 DIRECC : CUCUCTA TELEFON : 3124474031 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300 ========= SUBTOTAL : 7,236 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430683 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 06:20 CLIENTE : BLADIMIR VERA IDENTIF : 11039956 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 GELPIN FAST 50MG * 2 TA 1 0 0 14,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,700 ========= SUBTOTAL : 14,620 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430684 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 06:23 CLIENTE : ILDA SUAREZ IDENTIF : 37340030 DIRECC : TELEFON : 0 04145365448 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430685 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 06:25 CLIENTE : YASMIOL BELTRAN IDENTIF : 60343791 DIRECC : torres del bosque porteria al aldo de corral de piedra toore 4 -516 TELEFON : 3133303111 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430686 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 06:27 CLIENTE : ARBEY MANZANO IDENTIF : 1093740416 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3124781412 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR SUPER DUPER X 1 0 0 9,800 GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,800 ========= SUBTOTAL : 15,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430687 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 06:36 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430688 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 06:37 CLIENTE : ALEJANDRO MESA IDENTIF : 88222137 DIRECC : TELEFON : 3135568889 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR RIBBED *3 PRE 1 0 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430689 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 06:51 CLIENTE : HEMERSON ARDILA IDENTIF : 1010113334 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430690 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 06:56 CLIENTE : FRANCELINA RINCON IDENTIF : 60281937 DIRECC : VILLA ANDREA CASA 25 TELEFON : 3219124121 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOSARTAN 50MG *30 TAB 0 15 0 8,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,250 ========= SUBTOTAL : 8,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430691 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 07:02 CLIENTE : JORGE ELIECER RUEDA VERA IDENTIF : 72172711 DIRECC : CALLE 6 LOTE 11 VALLES DEL GIRON CUCUTA TELEFON : 3224233531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 15,700 PROQUIDENT KIDS FUSCIA 1 0 19 9,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,200 ========= SUBTOTAL : 23,683 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,517 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,200 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430692 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 08:16 CLIENTE : ELIO ARDILA IDENTIF : 1090383643 DIRECC : CLL 18 1 AE 88 LAGUNA ATALAYA TELEFON : 3118670801 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRIMESHER 200MG X 30 0 10 0 8,170 VICERALGINA CPTA X 20 T 0 10 0 14,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,670 ========= SUBTOTAL : 22,670 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,670 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,670 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430693 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 08:21 CLIENTE : DIANA BOTELLO IDENTIF : 1121889901 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 2 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430694 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 08:34 CLIENTE : HECTOR NAVARRO IDENTIF : 13790439 DIRECC : TELEFON : 3143762557 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,200 ========= SUBTOTAL : 15,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430695 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 08:49 CLIENTE : JOSE TOVAR IDENTIF : 88207483 DIRECC : torres de bolivar et2 torre 14 apto 501 TELEFON : 3045271463 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPREFLUX FORTE DOBLE A 1 0 0 29,900 VICERALGINA CPTA X 20 T 0 10 0 14,500 PRAZED 20 MG X 30 CAP 0 15 0 7,995 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,395 ========= SUBTOTAL : 52,395 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 53,395 ------------------------------------------------ EFECTIVO 53,395 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,605 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430696 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 09:11 CLIENTE : JESUS DUARTE IDENTIF : 13472434 DIRECC : TELEFON : 3168773778 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 19 11,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500 ========= SUBTOTAL : 9,664 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,836 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430697 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 09:23 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLTRIM PLUS CJA * 30TB 1 0 0 81,200 BIOFLOR CAJA *10 SOBRES 1 0 19 59,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 141,800 ========= SUBTOTAL : 131,284 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 9,516 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 141,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 141,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430698 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 09:30 CLIENTE : JHON ROA IDENTIF : 88241689 DIRECC : TELEFON : 3106737613 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,756 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 144 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430699 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 09:36 CLIENTE : LEONOR ORTIZ IDENTIF : 27933034 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 17,900 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500 ========= SUBTOTAL : 20,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430700 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 09:43 CLIENTE : BLANCA GARCIA IDENTIF : 60343797 DIRECC : CARRERA 7 NO. 3-60 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3118611521 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 2 0 5,066 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,066 ========= SUBTOTAL : 5,066 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,066 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,066 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,934 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430701 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 09:45 CLIENTE : JOHANA GOMEZ IDENTIF : 1093766005 DIRECC : CALLE 3 #3-17 EL AEROPUERTO TELEFON : 3142811809 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PERCLUSONE 500MG *10 TA 1 0 0 12,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200 ========= SUBTOTAL : 12,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 13,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430702 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 09:52 CLIENTE : ANDREZ ROJAS IDENTIF : 1004809896 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 4 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430703 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 10:01 CLIENTE : CRISTHIAN JAIMES IDENTIF : 1091679897 DIRECC : 0 TELEFON : 3103461356 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICERALGINA CPTA X 20 T 0 5 0 7,250 FLORA LIV *28 SOBRES 0 2 0 10,000 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,550 ========= SUBTOTAL : 41,550 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 41,550 ------------------------------------------------ EFECTIVO 41,550 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,450 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430704 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 10:02 CLIENTE : JUAN CARLOS VERGEL IDENTIF : 1093782418 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430705 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 10:19 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01829 ID Transaccion Auditoria : 0000470339 --------------------------------------- FECHA : 21/04/2022 Hora : 11:19 CLIENTE : JHON VILLAMIZAR IDENTIF : 1093764112 DIRECC : Av 8 #15N-55 brisas del paraíso TELEFON : 3114965453 ######0 --------------------------------------- MEDICO : AREVALO DURAN ALVARO --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TRETINEX 20MG *30 C 1 0 161,500 SYNDENT AC PULIZIA 1 0 82,400 BARIEDERM CICA CREM 1 0 61,800 ----------- TOTAL COTIZACION 305,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430706 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 11:25 CLIENTE : JHON VILLAMIZAR IDENTIF : 1093764112 DIRECC : Av 8 #15N-55 brisas del paraíso TELEFON : 3114965453 ######0 ------------------------------------------------ MEDICO : AREVALO DURAN ALVARO ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRETINEX 20MG *30 CAP 1 0 0 161,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 162,500 ========= SUBTOTAL : 161,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 162,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 162,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430707 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 11:31 CLIENTE : ANA MARY CONTRERAS IDENTIF : 37234897 DIRECC : CALLE 22 #12-89 ALFONSO LOPEZ TELEFON : 3172393478 ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LIPOTIC 600MG *30 TAB 1 0 0 84,900 PREGABALINA 75 MG CJA * 1 0 0 24,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 110,400 ========= SUBTOTAL : 109,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 110,400 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430708 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 11:39 CLIENTE : ZULY ISIDRO IDENTIF : 1092337126 DIRECC : calle 4 #3-71 aeropuerto TELEFON : 3138048519 3148630372 3138048519 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430709 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 12:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 10 ML SLIP 21G 2 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430710 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 12:50 CLIENTE : KEVIN QUINTERO IDENTIF : 1093797760 DIRECC : TELEFON : 3046613317 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ REXONA CLINICAL MEN AZU 1 0 19 19,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,300 ========= SUBTOTAL : 16,218 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,082 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430711 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 13:00 CLIENTE : GEOVANY CONTRERAS IDENTIF : 88242011 DIRECC : TELEFON : 3213720960 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250 ========= SUBTOTAL : 6,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430712 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 13:02 CLIENTE : JOSE FLOREZ IDENTIF : 91287199 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BAYCUTEN N X 20 GR 1 0 0 20,900 ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,900 ========= SUBTOTAL : 30,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430713 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 13:15 CLIENTE : FELIZAY ROSELLA IDENTIF : 13400454 DIRECC : TELEFON : 0 3136215243 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO COCO * 60 2 0 19 2,600 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,472 ========= SUBTOTAL : 15,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,472 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,472 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,528 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01833 ID Transaccion Auditoria : 0000470353 --------------------------------------- FECHA : 21/04/2022 Hora : 13:18 CLIENTE : BRAYAN BAYONA IDENTIF : 1007670268 DIRECC : AV 9 #0A-72 BARRIO PANAMERICANO TELEFON : 3102865847 +58 --------------------------------------- MEDICO : URIBE GIL LUIS HUMBERTO --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VAGINSOL F CREMA VA 1 0 80,500 ----------- TOTAL COTIZACION 80,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430714 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 13:39 CLIENTE : CESAR ALBARADO IDENTIF : 88265061 DIRECC : CLL33 28-33 BELEN TELEFON : 3206047458 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430715 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 13:51 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430716 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 14:13 CLIENTE : TATIANA VELZQUES IDENTIF : 27603779 DIRECC : TELEFON : 3046356057 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150 ========= SUBTOTAL : 7,150 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,150 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,150 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,850 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430717 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 14:33 CLIENTE : EULIDER CARRILLO IDENTIF : 13503594 DIRECC : CONDOMINIO ESTACION DEL ESTE CASA D 6 TELEFON : 3112817601 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURAX 20MG *1 TAB 1 0 0 23,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500 ========= SUBTOTAL : 23,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430716 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 14:13 CLIENTE : TATIANA VELZQUES IDENTIF : 27603779 DIRECC : TELEFON : 3046356057 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150 ========= SUBTOTAL : 7,150 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,150 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,150 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,850 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430718 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 14:35 CLIENTE : RAMON RODRIGUEZ IDENTIF : 1127045587 DIRECC : CARRETERA 17 NO. 1-82 AEROUERTO CUCUTA TELEFON : 3138044946 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENAT 400MG *30 CAP 0 10 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430717 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 14:33 CLIENTE : EULIDER CARRILLO IDENTIF : 13503594 DIRECC : CONDOMINIO ESTACION DEL ESTE CASA D 6 TELEFON : 3112817601 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURAX 20MG *1 TAB 1 0 0 23,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500 ========= SUBTOTAL : 23,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430719 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 14:39 CLIENTE : MAYERLI NIñO IDENTIF : 1094162260 DIRECC : diagonal 13 numero 8-53 panamericano TELEFON : 3214472132 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PANOTIL BETA GOTAS *8 M 1 0 0 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000 ========= SUBTOTAL : 18,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 19,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430720 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 14:45 CLIENTE : BRAYAN BAYONA IDENTIF : 1007670268 DIRECC : AV 9 #0A-72 BARRIO PANAMERICANO TELEFON : 3102865847 +58 ------------------------------------------------ MEDICO : URIBE GIL LUIS HUMBERTO ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VAGINSOL F CREMA VAGINA 1 0 0 80,500 FUNEX 200MG CAP CJA * 7 2 0 0 52,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 133,900 ========= SUBTOTAL : 132,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 133,900 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430721 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 14:45 CLIENTE : BRAYAN BAYONA IDENTIF : 1007670268 DIRECC : AV 9 #0A-72 BARRIO PANAMERICANO TELEFON : 3102865847 +58 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DUCHA INTIMA VAGINAL RE 1 0 19 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 5,462 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,038 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430722 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 15:42 CLIENTE : CARLOS A CA NTILDE AS IDENTIF : 1033782671 DIRECC : TELEFON : 3217823025 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430723 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 15:45 CLIENTE : BERNABE PEñA IDENTIF : 17895538 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 PALETA ALOHA MIX FRUTOS 3 0 19 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,700 ========= SUBTOTAL : 11,934 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 766 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430724 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 15:45 CLIENTE : CARLOS A CA NTILDE AS IDENTIF : 1033782671 DIRECC : TELEFON : 3217823025 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 3 0 19 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 4,538 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 862 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430725 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 16:23 CLIENTE : KATERINE SERNA IDENTIF : 1091805009 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430726 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 16:35 CLIENTE : DORIS BAUTISTA IDENTIF : 60365748 DIRECC : AV 2AN #0A-82 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3133625786 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NITOXIPAR *30 ML 1 0 0 22,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500 ========= SUBTOTAL : 22,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430727 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 17:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400 ========= SUBTOTAL : 6,336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430728 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 17:13 CLIENTE : LUIS PEñA IDENTIF : 26052204 DIRECC : CENTRO TELEFON : 3133827456 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150 MONSTER ENERGY MANGO LO 1 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,150 ========= SUBTOTAL : 12,192 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 958 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,150 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,150 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,850 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01835 ID Transaccion Auditoria : 0000470392 --------------------------------------- FECHA : 21/04/2022 Hora : 17:47 CLIENTE : BELKIS CONTRERAS IDENTIF : 27897534 DIRECC : TELEFON : 0 3208375075 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LITORVAS 40MG *28 T 1 0 134,900 HIPERLIPEN *20 TAB 1 0 15,900 RENESTEX 5MG/10MG * 1 0 172,600 ECLOSYNT AEROSOL BU 1 0 24,900 INFLACOR RETARD AMP 1 0 28,900 ----------- TOTAL COTIZACION 377,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430729 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 17:54 CLIENTE : DEYSI ARANDANO IDENTIF : 37390138 DIRECC : TELEFON : 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OXIMETAZOLINA 0.05% NAS 1 0 0 8,900 PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 2 0 4,076 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,976 ========= SUBTOTAL : 12,976 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,976 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 12,976 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430730 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 17:57 CLIENTE : DANIELA ALEJANDRA CORREA IDENTIF : 1001498664 DIRECC : 0 TELEFON : 0 3004224609 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 18,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430731 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 17:58 CLIENTE : MARTA ORTEGA IDENTIF : 1090420605 DIRECC : urb panamericano mz lote 3 lote 9 2da et TELEFON : 3213453399 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 2,500 CONCOR 5MG *30 TAB 1 0 0 20,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000 ========= SUBTOTAL : 22,601 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430732 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 18:05 CLIENTE : OLIVER SOLANO IDENTIF : 27568142 DIRECC : TELEFON : 3208520265 1423 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430733 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 18:30 CLIENTE : BETY SANCHEZ IDENTIF : 1090365237 DIRECC : Calle 11 # 1 63 aeropuerto TELEFON : 3144654154 3144654154 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YASMIN *21 GRAG 1 0 0 26,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,700 ========= SUBTOTAL : 26,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 27,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430734 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 18:37 CLIENTE : YAMILE BERBESI IDENTIF : 60294410 DIRECC : AV 4 8-41 AEROPUERTO TELEFON : 3137709079 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BISACODILO 5 MG CJA * 1 0 10 0 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300 ========= SUBTOTAL : 2,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430735 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 18:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430736 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 18:53 CLIENTE : AMPARO BELTRAN IDENTIF : 60330960 DIRECC : CLL 4 * 1-69 AEROPUERTO TELEFON : 3138046447 ######0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430737 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 19:05 CLIENTE : ANA TARAZONA IDENTIF : 60405199 DIRECC : CLL 14 N 18 - 35 NEVO HORIZONT TELEFON : 3123726070 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430738 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 19:11 CLIENTE : CLAUDIA JARAMILLO IDENTIF : 60390808 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 GENTAMICINA 160 MG AMP 1 0 0 4,500 JERINGA 3 ML SLIP X 21 2 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300 ========= SUBTOTAL : 9,140 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430739 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 19:15 CLIENTE : JHON DAVILA IDENTIF : 1004843245 DIRECC : AEROPUERTTO TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAZIL GOTAS OFT *15 ML 1 0 0 14,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900 ========= SUBTOTAL : 14,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430740 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 19:23 CLIENTE : CARLOS RIOS IDENTIF : 12572548 DIRECC : TELEFON : 5802463 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUAYACOLATO/GLICERILO X 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430741 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 19:25 CLIENTE : MARISOL PACHECO IDENTIF : 1090506656 DIRECC : TELEFON : 3136141724 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 19,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430742 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 19:32 CLIENTE : MAXIMILIANO GAFARO IDENTIF : 88180554 DIRECC : CALLE 2 N 1-07 AEROPUERTO TELEFON : 3204879478 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ISODINE SOLUCION *60 ML 1 0 0 10,500 MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430743 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 19:59 CLIENTE : FREDDY ORTEGA IDENTIF : 5469336 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACTIVIRAL 800MG *10 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430744 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 20:07 CLIENTE : JULIAN RAMIREZ IDENTIF : 30292180 DIRECC : LA INSULA TELEFON : 3212445372 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430745 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 20:12 CLIENTE : PEDRO PERES IDENTIF : 13199195 DIRECC : CENTRO TELEFON : 0 3124216762 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TOALLITAS ARRURRU AVENA 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430746 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 20:13 CLIENTE : RENE ALVAREZ IDENTIF : 88211162 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CORTAUÑAS GRANDE CURVO 1 0 19 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,277 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430747 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 20:15 CLIENTE : MANUEL LOzANO IDENTIF : 1093755828 DIRECC : AV 4 #15-49 VILLA MARGOT APTO 203 AEROPUERTO TELEFON : 3229143485 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 4 0 23,600 CORTAUÑAS GRANDE CURVO 1 0 19 3,900 METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,670 ========= SUBTOTAL : 30,047 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,670 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,670 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 19,330 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430748 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 20:17 CLIENTE : MARLOM PONCE IDENTIF : 1080424732 DIRECC : CALLE 5 CRRA 23 TELEFON : 3134033503 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAFAZOL ADULT GOTAS X 1 1 0 0 14,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500 ========= SUBTOTAL : 14,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430749 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 20:18 CLIENTE : JORGE NIñO IDENTIF : 1093743354 DIRECC : calle 13 numero 4- 72 barrio aeropuerto TELEFON : 3506667468 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 5,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430750 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 20:19 CLIENTE : JULIIO REYES IDENTIF : 88228335 DIRECC : TELEFON : 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430751 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 20:22 CLIENTE : LEONARDO CONTRERAS IDENTIF : 88175275 DIRECC : 0000 TELEFON : 0000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFALEXINA 500 MG X 50 0 10 0 7,580 DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,580 ========= SUBTOTAL : 13,580 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,580 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,580 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,420 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430752 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 20:32 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430753 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 20:40 CLIENTE : MARITZA BALMACEDA IDENTIF : 1093744868 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS TAMPON DIGITAL 1 0 0 10,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430754 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 20:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430755 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 20:43 CLIENTE : KIMBERLY UREÑA IDENTIF : 1090523255 DIRECC : CALLE 6 # 1-06 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3209354739 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000 ========= SUBTOTAL : 25,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430756 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 20:48 CLIENTE : ANNGIE FLOREZ IDENTIF : 1004902194 DIRECC : calle 30 numero 1-190 condominio alta vista apto 901 TELEFON : 3142694306 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : LUIS FRANCISCO ORTEGA ZA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO EARL 1 0 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430757 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 20:49 CLIENTE : EBERTO SERENO IDENTIF : 1193517467 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASO ALOHA RASPADO KOLA 2 0 19 5,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800 ========= SUBTOTAL : 4,874 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 926 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430758 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 21:12 CLIENTE : DIEGO IBARRA IDENTIF : 1090386991 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430759 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 21:17 CLIENTE : IRENE RAMIRES IDENTIF : 37279263 DIRECC : TELEFON : 3124112277 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOSARTAN 50MG *30 TAB 1 0 0 16,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500 ========= SUBTOTAL : 16,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430760 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 21:22 CLIENTE : YESICA VILLAMIZAR IDENTIF : 1090474388 DIRECC : TELEFON : 3007172034 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILIGAS X 30 ML 1 0 0 21,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500 ========= SUBTOTAL : 21,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430761 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 21:23 CLIENTE : EDGAR GARRIDO IDENTIF : 1093779410 DIRECC : TELEFON : 58136459 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRAMADOL GOTAS X 10 ML 1 0 0 9,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 9,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430762 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 21:26 CLIENTE : JHON JAIRO ROA IDENTIF : 1090426284 DIRECC : CONJUNTO CERRADO 18 NO. 8-15 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3113689245 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ APETIFORT JBE PED X 240 1 0 0 33,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,900 ========= SUBTOTAL : 33,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430763 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 21:28 CLIENTE : LEONARDO SEPULVEDA RODRI IDENTIF : 1091594031 DIRECC : CALLE 14A NO. 10A-38 TOLEDO PLATA CUCUTA TELEFON : 3112762612 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEBUCAINA FORTE *100 TA 0 10 0 12,000 KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500 ========= SUBTOTAL : 16,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430764 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 21:29 CLIENTE : ERICA ALVARADO IDENTIF : 37392955 DIRECC : TELEFON : 3115046949 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430765 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 21:31 CLIENTE : EVER TORRES IDENTIF : 1090527691 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430766 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 21:38 CLIENTE : WILSON BELTRAN IDENTIF : 13500027 DIRECC : CALLE 4 NO. 1-69 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3208338411 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 11,000 KEOPS VIT CEREZA *100 T 0 10 0 4,500 DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500 ========= SUBTOTAL : 21,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 21,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430767 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 21:51 CLIENTE : EVER TORRES IDENTIF : 1090527691 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RETAXONID 500 MG CJA * 2 0 0 55,000 TRIMEBUTINA 200 MG X 30 0 10 0 6,500 SILIMARINA 150 MG X 20 0 10 0 10,750 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 72,250 ========= SUBTOTAL : 72,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 72,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 72,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430768 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 21:54 CLIENTE : YAIR MANRIQUE IDENTIF : 1090484425 DIRECC : CL 6 * 3-55 AEROPUERTO TELEFON : 3202179050 ######0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430769 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 21:56 CLIENTE : ANYELO COLINA IDENTIF : 24526129 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETAS OREO ORIGINAL 1 0 19 800 COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01837 ID Transaccion Auditoria : 0000470458 --------------------------------------- FECHA : 21/04/2022 Hora : 22:03 CLIENTE : JAIRO COLMENARES IDENTIF : 1090503258 DIRECC : TELEFON : 123546 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- KRODEX F COMPUESTO 0 10 16,500 ENSURE ADVANCE LIQU 2 0 15,400 ----------- TOTAL COTIZACION 31,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430770 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 22:05 CLIENTE : JAIRO COLMENARES IDENTIF : 1090503258 DIRECC : TELEFON : 123546 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KRODEX F COMPUESTO *20 0 10 0 16,500 ENSURE ADVANCE LIQUIDO 2 0 0 15,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,900 ========= SUBTOTAL : 31,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430771 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 22:10 CLIENTE : FERNANDA GOMEZ IDENTIF : 34440262 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430772 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 22:15 CLIENTE : FLAVIA DO SANTO IDENTIF : 8850769020786 DIRECC : TELEFON : 32158964578 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LEUKOPOR MICROPORE PIE 1 0 0 7,500 GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430773 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 22:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430774 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 22:18 CLIENTE : INGRID REY IDENTIF : 1093790323 DIRECC : CALL 6 2N-63 TELEFON : 3219027618 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 5,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430775 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 22:21 CLIENTE : MICHAEL GIMENEZ IDENTIF : 1004923116 DIRECC : 000 TELEFON : 000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURAX 20MG *1 TAB 1 0 0 23,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500 ========= SUBTOTAL : 23,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430776 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 22:22 CLIENTE : FERNANDO PIMENTEL IDENTIF : 20757240 DIRECC : 000 TELEFON : 0000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430777 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 22:31 CLIENTE : DANNA CARRILLO IDENTIF : 1098803225 DIRECC : TELEFON : 3213517251 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 12 0 19,500 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 19,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,800 ========= SUBTOTAL : 53,623 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,177 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 56,800 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 56,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430778 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 22:37 CLIENTE : ASTRID TORRES IDENTIF : 1093778470 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO MORA * 60 3 0 19 3,600 HELADO CASERO COCO * 60 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,118 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 782 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430779 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 22:54 CLIENTE : WILSON BELTRAN IDENTIF : 13500027 DIRECC : CALLE 4 NO. 1-69 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3208338411 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430780 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 22:56 CLIENTE : JUAN PAEZ IDENTIF : 1090415858 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER-P MENTA *12 TAB 0 6 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430781 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 23:03 CLIENTE : MARGIT MARTINEZ IDENTIF : 1090366655 DIRECC : TELEFON : 9 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS NORMAL TELA * 1 0 0 4,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 4,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430782 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 23:06 CLIENTE : JHON JAIRO CONTRERAS IDENTIF : 1090433118 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 4,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430783 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 23:21 CLIENTE : ESEQUIEL QUINTANA IDENTIF : 88227918 DIRECC : TELEFON : 5782740 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100 ========= SUBTOTAL : 6,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430784 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 23:21 CLIENTE : JORGE ELIECER RUEDA VERA IDENTIF : 72172711 DIRECC : CALLE 6 LOTE 11 VALLES DEL GIRON CUCUTA TELEFON : 3224233531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLUB SOCIAL ORIGINAL *2 1 0 19 800 HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430785 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 23:29 CLIENTE : ESLEIVER JIMENEZ IDENTIF : 29914698 DIRECC : TELEFON : 3202121954 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430786 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 23:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430787 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 23:35 CLIENTE : CARLOS AGUILAR IDENTIF : 88261096 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,565 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430788 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 23:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430789 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 23:54 CLIENTE : ZARA GUERRERO IDENTIF : 1193527424 DIRECC : . TELEFON : . . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 10,200 LINDAZOL-Z CREMA X 20 G 1 0 0 32,000 VIBAZINA *40 TAB 1 0 0 30,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 73,100 ========= SUBTOTAL : 73,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 73,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 73,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430790 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2022 Hora : 23:58 CLIENTE : OMAR ALFONSO PORTILLA CA IDENTIF : 1096926177 DIRECC : MANZANA E19 LOTE 20 APTO 203 TORCOROMA 2 CUCUTA TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAPROXENO 500 MG X 10 T 0 10 0 7,900 JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400 ========= SUBTOTAL : 8,320 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,400 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 8,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430791 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 00:11 CLIENTE : LUZ DARY ASCANIO IDENTIF : 1004822197 DIRECC : TELEFON : 0000000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLINDABACT 100/100MG X 1 0 0 27,500 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 CINDIMIZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 33,000 GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 CEFLAXILIN 500 MG X 20 0 10 0 22,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 112,900 ========= SUBTOTAL : 112,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 112,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 112,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430792 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 00:22 CLIENTE : JORGE ALBA IDENTIF : 88277327 DIRECC : TELEFON : 350110220 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430793 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 00:25 CLIENTE : LINDA MELO IDENTIF : 1093793613 DIRECC : P NORTE TELEFON : 3116272891 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430794 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 00:28 CLIENTE : CRISTIAN VELAZQUEZ IDENTIF : 109*0532117 DIRECC : TELEFON : 3108042176 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 3,613 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 687 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430795 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 00:29 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA FESTIVAL RECREO 1 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800 ========= SUBTOTAL : 672 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430796 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 00:48 CLIENTE : ANDREZ ROJAS IDENTIF : 1004809896 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 1,000 QUATRO TORONJA *1.5 LIT 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 3,529 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 671 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430797 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 01:00 CLIENTE : JUANCARLOS NEIRA IDENTIF : 88260964 DIRECC : CALLE21-4-37 HAEROPUERTO PORBENIR TELEFON : 3143964677 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 6,000 NORAVER-P MENTA *12 TAB 0 3 0 4,500 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430798 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 01:05 CLIENTE : YORLEIDY CHORYO IDENTIF : 30374442 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NIXODERM CREMA X 20 GRS 1 0 0 7,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800 ========= SUBTOTAL : 7,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430799 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 02:03 CLIENTE : WILSON MONERA IDENTIF : 88257839 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430800 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 03:00 CLIENTE : JUAN DIEGO ANDRADE IDENTIF : 13278832 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI X 1.5 L 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430801 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 03:18 CLIENTE : JEFFERSON POLENTINO IDENTIF : 1090482405 DIRECC : CUCTA TELEFON : 3507925137 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430802 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 03:32 CLIENTE : DUARBI COLMENARES IDENTIF : 29734623 DIRECC : TELEFON : 3005632356 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROTEX JABON HERBAL X 1 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430803 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 04:56 CLIENTE : ILDER SANGUINO IDENTIF : 88212904 DIRECC : TELEFON : 3115273164 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,900 ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200 ========= SUBTOTAL : 13,136 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430804 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 05:39 CLIENTE : YEFERSON CALIXTO IDENTIF : 1090404032 DIRECC : TELEFON : 3212550515 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430805 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 05:47 CLIENTE : DEISY CASTILLO IDENTIF : 37444006 DIRECC : TELEFON : 3125323325 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430806 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 05:52 CLIENTE : MARGARITA SANDOVAL IDENTIF : 60321635 DIRECC : COMUNEROS AV 13 NO.4-38 TELEFON : 3134245915 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430807 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 06:06 CLIENTE : MARIA FERNANDA GELVEZ IDENTIF : 1005051148 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,900 IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 4 0 7,000 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,200 ========= SUBTOTAL : 37,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 37,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 37,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430808 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 06:09 CLIENTE : YASMIOL BELTRAN IDENTIF : 60343791 DIRECC : torres del bosque porteria al aldo de corral de piedra toore 4 -516 TELEFON : 3133303111 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 4,370 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 830 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430809 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 06:10 CLIENTE : MICHAEL ABRIL IDENTIF : 1004844986 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430810 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 06:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430811 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 06:16 CLIENTE : WILSON AMAYA IDENTIF : 13392355 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430812 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 06:25 CLIENTE : LEIDY ROLON IDENTIF : 1090397169 DIRECC : TELEFON : 0 3144111131 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GOTU KOLA CENTELLA ASIA 1 0 0 41,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,500 ========= SUBTOTAL : 41,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 41,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 41,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430813 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 06:43 CLIENTE : CESAR OCAMPO IDENTIF : 13276764 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3142894657 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430814 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 06:47 CLIENTE : LEONEL CARVAJAL IDENTIF : 1093774536 DIRECC : TELEFON : 3238104412 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430815 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 06:54 CLIENTE : LAURA VALENTINA DIAZ SUA IDENTIF : 1091353608 DIRECC : MAZ F18 LOT 13 TORCOROMA 3 TELEFON : 322-2952320 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430816 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 07:09 CLIENTE : PEDRO JORGE PENARANDA OS IDENTIF : 88259376 DIRECC : CALLE 16 NO. 15-56 TOLEDO PLATA CUCUTA TELEFON : 3219103948 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 4 0 6,800 GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800 ========= SUBTOTAL : 8,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430817 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 07:59 CLIENTE : MARITSA PALENCIA IDENTIF : 37276767 DIRECC : CENTRO TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430818 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 08:23 CLIENTE : KATERINE GALINDO IDENTIF : 1093775717 DIRECC : AV 2 CLL 8 ESQUINA BRR AEROPUERTO TELEFON : 3502869785 3502869785 3502869785 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM PROMENT 1 0 0 155,100 IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 156,150 ========= SUBTOTAL : 155,150 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 156,150 ------------------------------------------------ EFECTIVO 156,150 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,850 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430819 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 08:26 CLIENTE : GRACIANI SALAZA IDENTIF : 13473583 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YODORA CREMA * 12 GRS 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430820 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 08:51 CLIENTE : CARLOS A CA NTILDE AS IDENTIF : 1033782671 DIRECC : TELEFON : 3217823025 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430821 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 08:57 CLIENTE : LOSELINA ROMERO IDENTIF : 60288329 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOSARTAN 50MG *30 TAB 0 15 0 8,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,250 ========= SUBTOTAL : 8,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430822 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 09:03 CLIENTE : VIVIANA GALLO VARGAS IDENTIF : 37394710 DIRECC : AV PANAMERICANA K 4-1 LA INSUL TELEFON : 5899781 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430823 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 09:04 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430824 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 09:36 CLIENTE : SIMON COA IDENTIF : 28667188 DIRECC : 0 TELEFON : 0 3202266407 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 13,900 JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,200 ========= SUBTOTAL : 12,773 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,427 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430825 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 10:04 CLIENTE : MARIELIS VALERA IDENTIF : 1245273 DIRECC : TELEFON : 3114802076 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430826 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 10:07 CLIENTE : IDNACIO RENGIFO IDENTIF : 26907854 DIRECC : TELEFON : 3144658288 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO PLATILLO AREQUIP 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430827 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 10:15 CLIENTE : ORLANDO BELTRAN IDENTIF : 88245870 DIRECC : AV 5 # 21-15 CABRERA TELEFON : 5711173 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEMZENIL 80 MG * 60 SOF 0 10 0 7,150 DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 11,500 NEURO-15 FOSFORO X 20 C 1 0 0 76,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 96,550 ========= SUBTOTAL : 95,550 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 96,550 ------------------------------------------------ EFECTIVO 96,550 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,450 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430828 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 10:24 CLIENTE : remigio chacon IDENTIF : 88275810 DIRECC : 0 TELEFON : 3127145569 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430829 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 10:34 CLIENTE : CARLOS NUñEZ IDENTIF : 1005027155 DIRECC : TELEFON : 3214280971 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430830 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 10:43 CLIENTE : TATIANA CHUSCANO IDENTIF : 1090505053 DIRECC : CALLE 10 #2-56 AEROPUERTO TELEFON : 3013464561 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUERCETOL 500 MG X 100 0 5 0 10,295 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,295 ========= SUBTOTAL : 10,295 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,295 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,295 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,705 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430831 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 11:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 2 0 3,400 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 5,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430832 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 11:10 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430833 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 11:19 CLIENTE : OSCAR VERLANDIA IDENTIF : 80748997 DIRECC : MZ 6 CASA 10 URB PANAMERICANO 23 ETAPA TELEFON : 3137351236 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 13,000 DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,800 PREVENTOR CLASSICX 3 PR 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,300 ========= SUBTOTAL : 25,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430834 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 11:40 CLIENTE : JOHAN OSPINA IDENTIF : 1093772112 DIRECC : TELEFON : 3202139876 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DECA-DURABOLIN 50MG *1 1 0 0 26,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900 ========= SUBTOTAL : 26,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430835 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 11:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 3 ML SLIP X 21 2 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430836 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 12:26 CLIENTE : RAMON RODRIGUEZ IDENTIF : 1127045587 DIRECC : CARRETERA 17 NO. 1-82 AEROUERTO CUCUTA TELEFON : 3138044946 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRIDENT MORA AZUL *8.5 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430837 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 12:26 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SALCHICHA VIENA RICA *1 1 0 19 3,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700 ========= SUBTOTAL : 3,109 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 591 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,700 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430838 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 12:32 CLIENTE : JOSE LUIS RODRIGUEZ IDENTIF : 80743541 DIRECC : CALLE 12 #4-44 AEROPUERTO TELEFON : 3183350225 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN NIÑOS CEREZA 1 0 0 12,000 CREMA DENTAL FLUOCARDEN 1 0 19 7,200 CETIRAX GOTAS *15 ML 1 0 0 62,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 82,700 ========= SUBTOTAL : 80,550 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,150 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 82,700 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 82,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430839 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 12:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430840 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 13:23 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUMIXOL 600 MG X 30 S/ 1 0 0 75,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 76,000 ========= SUBTOTAL : 75,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 76,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 76,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430840 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 13:23 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUMIXOL 600 MG X 30 S/ 1 0 0 75,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 76,000 ========= SUBTOTAL : 75,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 76,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 76,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430841 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 13:34 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCOLATINA GOL * 31GR 2 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430842 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 14:26 CLIENTE : DIANA BOTELLO IDENTIF : 1121889901 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA *330 ML 2 0 19 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 4,538 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 862 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430843 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 14:28 CLIENTE : ROSMARY PRADO IDENTIF : 26552318 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500 CETIRIZINA GOTAS *15 ML 1 0 0 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,400 ========= SUBTOTAL : 18,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430844 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 14:29 CLIENTE : YEISON RIOS ARIAS IDENTIF : 1090962932 DIRECC : TELEFON : 3112187227 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430845 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 14:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430846 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 14:38 CLIENTE : LEIDY GUERRERO IDENTIF : 1004904205 DIRECC : mz r2 lote 10 la concordia TELEFON : 3138022333 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL CHILDREN *100 ML 1 0 0 22,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,700 ========= SUBTOTAL : 22,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430847 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 14:40 CLIENTE : MARLENY TORRES IDENTIF : 41560238 DIRECC : TELEFON : 3175243273 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPAS MARGARITA POLLO * 2 0 19 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,193 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 607 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430848 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 15:07 CLIENTE : ORFILIA NOVA IDENTIF : 68301284 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430849 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 15:13 CLIENTE : MARIA VILLAMIZAR IDENTIF : 1093752397 DIRECC : CALLE 14A #8-70 TELEFON : 3229621987 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX FORTE * 96 TAB 0 4 0 5,200 ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 20 0 5,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600 ========= SUBTOTAL : 12,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 13,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430850 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 15:18 CLIENTE : MOISES ALEJANDRO ROA PAE IDENTIF : 1090485088 DIRECC : MANZANA 20 LOTE 24 CIUDAD JARDIN CUCUTA TELEFON : 3138711386 5750253 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,200 JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430851 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 15:21 CLIENTE : JHON ROA IDENTIF : 88241689 DIRECC : TELEFON : 3106737613 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VOLTAREN 75MG *5 AMP 0 1 0 14,900 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 JERINGA 10 ML SLIP 21G 2 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,700 ========= SUBTOTAL : 19,540 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430852 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 15:34 CLIENTE : MIGUEL RINCON IDENTIF : 88267876 DIRECC : TELEFON : 5826431 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430853 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 15:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA KOLA HIPINTO X 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430854 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 15:56 CLIENTE : ERIKA MONRROY IDENTIF : 1049644600 DIRECC : AV 25 25-40 TORRES BOLIVAR ETAP 2 TORRE 10 APART 102 TELEFON : 3136985426 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALPINA BABY ETP 1 * 900 1 0 0 48,000 PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,000 ========= SUBTOTAL : 55,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 55,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 55,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430855 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 16:29 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430856 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 16:32 CLIENTE : LUZ MORA IDENTIF : 29677587 DIRECC : HOTEL CASINO 503 TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA ZERO X 400 ML 1 0 19 2,100 GALLETAS OREO ORIGINAL 1 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430857 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 16:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VENDA ELASTICA PIEL 3 X 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430858 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 16:40 CLIENTE : JORGE GARCIA IDENTIF : 3999936 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300 ========= SUBTOTAL : 2,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430859 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 17:26 CLIENTE : YULY QUINTERO IDENTIF : 1090381727 DIRECC : Av 3N lote 1-88 molinos 3 etapa TELEFON : 3219399457 3219399457 321 3219399457 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OLANZAPINA 5MG *20 TAB 2 0 0 70,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,700 ========= SUBTOTAL : 70,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 71,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 71,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430860 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 17:29 CLIENTE : FRANCISCO BECERRA IDENTIF : 33056266 DIRECC : TELEFON : 3238097747 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 7,500 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900 ========= SUBTOTAL : 7,836 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430861 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 18:01 CLIENTE : HELENA VALDERRAMA IDENTIF : 23453715 DIRECC : AVENIDA 2 NO. 1-04 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3222622480 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASO ALOHA RASPADO KOLA 2 0 19 5,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800 ========= SUBTOTAL : 4,874 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 926 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430862 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 18:03 CLIENTE : LEONEL PARADA IDENTIF : 13271463 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALPINA BABY ETP 1 * 900 1 0 0 48,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,000 ========= SUBTOTAL : 48,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 48,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 48,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430863 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 18:06 CLIENTE : HENDER GUDIñO IDENTIF : 29638412 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430864 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 18:06 CLIENTE : FLORENTINO MARTINEZ IDENTIF : 13439634 DIRECC : TELEFON : 00 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430865 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 18:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430866 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 18:14 CLIENTE : ALIRIO AVENDAñO IDENTIF : 1064838802 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,572 ========= SUBTOTAL : 12,572 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,572 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,572 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 428 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430867 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 18:17 CLIENTE : MAGDA SAAVEDRA IDENTIF : 1092346223 DIRECC : CALL 13 6-11 EL SALADO TELEFON : 3186495752 3186495752 3186495752 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 2+ LATA *800 1 0 0 33,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,200 ========= SUBTOTAL : 33,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430868 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 18:18 CLIENTE : MARTIN ESPINEL IDENTIF : 1090391075 DIRECC : AV 4A 7-20 SANTA ANA TELEFON : 3107736691 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300 ========= SUBTOTAL : 14,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01841 ID Transaccion Auditoria : 0000470614 --------------------------------------- FECHA : 22/04/2022 Hora : 18:19 CLIENTE : CAROLINA COA IDENTIF : 20704674 DIRECC : AV 2 APT 304 AEROPERTO TELEFON : 0 3107905744 0 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEFAFLEX 250 MG SUS 1 0 18,000 ZERIDIL JBE * 60 ML 1 0 13,800 CRONOFEN L JB * 100 1 0 12,600 FURODERM CREMA X 15 1 0 42,200 ----------- TOTAL COTIZACION 86,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430869 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 18:23 CLIENTE : CAROLINA COA IDENTIF : 20704674 DIRECC : AV 2 APT 304 AEROPERTO TELEFON : 0 3107905744 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430870 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 18:26 CLIENTE : JHONATAN DIAZ IDENTIF : 1134854057 DIRECC : TELEFON : 00000000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 4 0 10,000 PRAZED 20 MG X 30 CAP 0 15 0 7,995 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,995 ========= SUBTOTAL : 17,995 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,995 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,995 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,005 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430871 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 18:40 CLIENTE : YONNI ESCALANTE IDENTIF : 1090435145 DIRECC : PASQUES DE BOLIVAR ETAPA 1 TORRE 14 202 TELEFON : 3186237811 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BIOGAIA *5 ML 1 0 19 76,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 76,500 ========= SUBTOTAL : 64,286 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 12,214 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 76,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 76,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 23,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430872 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 18:49 CLIENTE : VERONICA PINTO IDENTIF : 1090491036 DIRECC : CLL 7 3-60 AEROPUERTO TELEFON : 5782489 3108037939 5782489 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRAVAD ORAL *133 ML 1 0 0 22,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000 ========= SUBTOTAL : 22,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 23,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430873 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 18:53 CLIENTE : DIOVAR ABELLA IDENTIF : 1093760061 DIRECC : calle 12a #21-77 caño limon TELEFON : 3144423082 3144423082 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIASURE LIQUIDO FRESA 2 0 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430874 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 18:54 CLIENTE : MONICA ANDREA HERNANDEZ IDENTIF : 1094347447 DIRECC : CALLE 9 NO. 3-10 AEROPUERTO SAN CAYETANO TELEFON : 3114444960 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430875 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 18:56 CLIENTE : RAQUEL RAMOS IDENTIF : 18834432 DIRECC : TELEFON : 3202866693 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 2+ LATA *400 1 0 0 20,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500 ========= SUBTOTAL : 20,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430876 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 18:58 CLIENTE : LUIS RIAñO IDENTIF : 1090398064 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430877 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 18:59 CLIENTE : MARLON CARRASCAL IDENTIF : 1090502122 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430878 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 19:10 CLIENTE : ALCIRA QUINONES SERRANO IDENTIF : 37342769 DIRECC : CALLE 9 N. 4-09 AEROPUERT CUCUTA TELEFON : 3125582626 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 10 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430879 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 19:12 CLIENTE : MANUEL BUITRAGO IDENTIF : 13490120 DIRECC : TELEFON : 3123927058 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE EPSON X 100 GRS 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430880 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 19:20 CLIENTE : JULIIO REYES IDENTIF : 88228335 DIRECC : TELEFON : 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430881 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 19:22 CLIENTE : TIFFANY MU NTILDE OZ IDENTIF : 27011216 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ISODINE SOLUCION *60 ML 1 0 0 10,500 GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,300 ========= SUBTOTAL : 11,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430882 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 19:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430883 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 19:25 CLIENTE : BELLY MEJIA IDENTIF : 1090486932 DIRECC : PAMPLONA TELEFON : 3144806170 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 42,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500 ========= SUBTOTAL : 42,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430884 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 19:30 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO MIX * 55 GR GT 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430885 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 19:31 CLIENTE : AANGELICA VIVIANA VEJAR IDENTIF : 1090504771 DIRECC : AEROPUER TELEFON : 3102612230 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430886 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 19:37 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 5 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430887 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 19:41 CLIENTE : ANDRES MARULANDA IDENTIF : 1090406898 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JOHNSON ACEITE ORIG X 5 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430888 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 19:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430889 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 19:56 CLIENTE : KLEN MONCADA IDENTIF : 1090443477 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430890 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 20:11 CLIENTE : EDUARDO EDUARDO IDENTIF : 1090497609 DIRECC : 1 TELEFON : 0 3224569640 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ BOLSA *2000 GR 1 0 0 60,500 NESTUM 5 CEREALES *350 1 0 19 12,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 73,400 ========= SUBTOTAL : 71,340 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,060 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 73,400 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 73,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430891 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 20:25 CLIENTE : DAVID RIOS IDENTIF : 1093270788 DIRECC : TELEFON : 3212195564 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 2 0 4,600 BUCOXOL CJA * 50 TB 0 2 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800 ========= SUBTOTAL : 6,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430892 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 20:36 CLIENTE : MILCIADES ARENAS IDENTIF : 88228793 DIRECC : CALLE 2 QUOT # 2-83 AEROPUERT TELEFON : 5877600 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 3 0 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 3,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430893 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 20:37 CLIENTE : MARIA FER MEJIA IDENTIF : 37277822 DIRECC : TELEFON : 3204036201 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430894 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 20:48 CLIENTE : JAIRO ALBERTO VILLAMIZAR IDENTIF : 1090440737 DIRECC : AV 5 # 8-06CENTRO TELEFON : 3208288766 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 5 0 19 8,500 HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300 ========= SUBTOTAL : 8,655 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,645 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430895 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 20:55 CLIENTE : ELIAS PULESIO IDENTIF : 1093745691 DIRECC : TELEFON : 3153497048 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL MK X 350 ML 1 0 0 3,500 AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100 ========= SUBTOTAL : 7,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430896 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 21:01 CLIENTE : BRAYAN 0 IDENTIF : 1090524950 DIRECC : TELEFON : 3153677117 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CORTAUÑAS PEQUEÑO FRE 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430897 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 21:06 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 DICLOFENACO 75MG*3ML CJ 0 1 0 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300 ========= SUBTOTAL : 5,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430898 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 21:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCLITOS LIMÓN *45 GR 1 0 19 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600 ========= SUBTOTAL : 1,345 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 255 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430899 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 21:11 CLIENTE : DIANA ISABEL PICON PICON IDENTIF : 37293084 DIRECC : AV 9 NO. 6-108 BARRIO PANAMERICANO. CUCUTA TELEFON : 3203424701 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA DENTAL TO 1 0 19 10,000 ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900 ========= SUBTOTAL : 15,303 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,597 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430900 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 21:14 CLIENTE : EDINSON ALVAREZ IDENTIF : 1091667351 DIRECC : TELEFON : 3173971572 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DUO LUBRICADOX 3 PRESER 1 0 0 7,850 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,850 ========= SUBTOTAL : 7,850 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,850 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,850 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,150 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430901 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 21:21 CLIENTE : FERNANDO PITA IDENTIF : 88221939 DIRECC : TELEFON : 3158209355 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 6 0 19 10,200 HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800 ========= SUBTOTAL : 11,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,203 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430902 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 21:33 CLIENTE : LINDA CONTRERAS IDENTIF : 26560030 DIRECC : TELEFON : 0 3123596501 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ STAYFREE ULTRADELGADA * 1 0 0 4,000 PEQUEÑIN PAÑITOS HUME 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 6,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430903 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 21:36 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700 ========= SUBTOTAL : 7,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430904 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 21:36 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MANI MOTO *48 GR 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430905 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 21:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000 COCOSETTE MAXI WAFER *5 2 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600 ========= SUBTOTAL : 6,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430906 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 21:40 CLIENTE : RUBEN CAMARGO IDENTIF : 1093790008 DIRECC : CALLE 12 #OE-104 PANAMERICANO TELEFON : 3203978596 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430907 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 21:48 CLIENTE : WILMER ONTOLLA IDENTIF : 1004998593 DIRECC : CALLE 5 #0-15 AEROPUERTO TELEFON : 3222021235 5872918 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,600 HELADO CASERO MORA * 60 4 0 19 4,800 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700 ========= SUBTOTAL : 8,151 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,549 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430908 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 21:54 CLIENTE : OLGA HERNANDEZ IDENTIF : 24527287 DIRECC : TELEFON : 3115198604 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DRAMAMINE 50MG *24 TAB 0 6 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430909 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 22:01 CLIENTE : ERIKA RANGEL VILLAMIZAR IDENTIF : 60387396 DIRECC : ED MARCELLA 301 COLSAG TELEFON : 3176581052 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEBUCAINA FORTE *100 TA 0 10 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430910 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 22:04 CLIENTE : JUAN GOMEZ IDENTIF : 1004844775 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM TRIGO MIEL *200 1 0 19 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 7,143 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,357 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430911 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 22:06 CLIENTE : JUAN CARRILLO IDENTIF : 88240852 DIRECC : MAZ 2 LOTE 3 UV PANAMERICANO TELEFON : 3124119260 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430912 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 22:07 CLIENTE : JOHAN DURAN IDENTIF : 1010075124 DIRECC : TELEFON : 3133014022 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430913 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 22:09 CLIENTE : KEVIN ESPEJO IDENTIF : 1004804655 DIRECC : TELEFON : 3192367940 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOKIS CLASICA * 37 GR. 1 0 19 1,200 RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430914 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 22:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR RIBBED *3 PRE 1 0 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430915 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 22:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY ULTRA ESTIMULANTE 1 0 0 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400 ========= SUBTOTAL : 12,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430916 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 22:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRIMESHER 200MG X 30 0 10 0 8,170 IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,670 ========= SUBTOTAL : 11,670 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,670 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,670 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 38,330 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430917 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 22:26 CLIENTE : YULI LEAL IDENTIF : 1093735775 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LACTULAX *12 S/S 0 1 0 6,750 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,750 ========= SUBTOTAL : 6,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430918 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 22:30 CLIENTE : HECTOR RODRIGUEZ IDENTIF : 1090370503 DIRECC : TELEFON : 3212409346 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600 ========= SUBTOTAL : 7,520 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430919 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 22:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SCHICK QUATTRO TITANIUM 1 0 19 4,000 TODAY LUBRICADO *3 PRES 1 0 0 10,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,100 ========= SUBTOTAL : 13,461 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 639 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430920 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 22:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430921 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 23:00 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIASURE LIQUIDO FRESA 2 0 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430922 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 23:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430923 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/04/2022 Hora : 23:49 CLIENTE : CARLOS BRICEÑO IDENTIF : 1090436129 DIRECC : TELEFON : 00000000000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DIHIDROCODEINA 2.42MG/M 1 0 0 8,500 GRIPAC4 *100 CAP 0 10 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000 ========= SUBTOTAL : 21,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 29,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430924 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 00:04 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 2,800 BONFIEST PLUS *20 SOBRE 0 3 0 8,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,200 ========= SUBTOTAL : 11,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430925 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 00:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430926 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 00:16 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *20 SOBRE 0 2 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430927 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 00:33 CLIENTE : SONIA CARDENAS IDENTIF : 60377784 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 25,500 AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,500 ========= SUBTOTAL : 25,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,071 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430928 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 00:39 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 CHEETOS BOLIQUESO *38 G 1 0 19 1,600 DORITOS MEGA QUESO *43 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 4,370 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 830 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430929 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 00:41 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 48,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430930 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 00:51 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 3,500 GALLETA FESTIVAL RECREO 1 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 3,613 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 687 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430931 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 00:57 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430932 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 01:33 CLIENTE : MARITSA PEREZ IDENTIF : 1004844419 DIRECC : TELEFON : 3222760097 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200 ========= SUBTOTAL : 10,136 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430933 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 01:45 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,250 ========= SUBTOTAL : 11,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430934 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 01:49 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430935 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 02:02 CLIENTE : JUAN CARLOS MARTINEZ IDENTIF : 1090391486 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3046434530 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NIFLAMIN PL FORTE 15MG 0 1 0 6,720 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,720 ========= SUBTOTAL : 6,720 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,720 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,720 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,280 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430936 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 02:29 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430937 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 03:19 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : CALLE 7 #9E-95 EDF MURANO APR 901 TELEFON : 312659852 312659852 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 7,000 ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,700 ========= SUBTOTAL : 14,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430938 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 03:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430939 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 06:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 6 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430940 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 06:34 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600 ========= SUBTOTAL : 1,520 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430941 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 06:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430942 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 06:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430943 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 07:25 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 2 0 12,000 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430944 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 07:33 CLIENTE : CARMEN MENDOZA IDENTIF : 60323451 DIRECC : TELEFON : 3213971631 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,572 ========= SUBTOTAL : 12,572 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,572 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,572 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430945 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 07:34 CLIENTE : YORDIN BOHORQUEZ IDENTIF : 1090497547 DIRECC : TELEFON : 3209357470 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR HOT HOT *3 PR 1 0 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430946 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 08:05 CLIENTE : JOSE JEMENEZ IDENTIF : 88289435 DIRECC : LA ALAMEDA TELEFON : 3003006789 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 7,000 ACTIVIRAL 5% CREMA TBO 1 0 0 12,900 ACTIVIRAL 800MG *10 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,400 ========= SUBTOTAL : 38,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 38,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 38,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430947 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 08:52 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AVALPRIC SUSP *120 ML 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 38,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01843 ID Transaccion Auditoria : 0000470734 --------------------------------------- FECHA : 23/04/2022 Hora : 09:26 CLIENTE : MARI MARTINEZ IDENTIF : 1090421121 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : FERRALES VERDECIA ALEXIS --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LEVRONC 35.4MG/5ML 1 0 33,900 DEXABLAS 8 MG X 5 0 3 11,400 NORAVER GARGANTA CE 1 0 18,000 ----------- TOTAL COTIZACION 63,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01846 ID Transaccion Auditoria : 0000470739 --------------------------------------- FECHA : 23/04/2022 Hora : 09:31 CLIENTE : YESID ANDRES BAUTISTA VA IDENTIF : 1094278301 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : FERRALES VERDECIA ALEXIS --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NORAVER SPRAY CEREZ 1 0 34,500 STREPSILS INTENSIVE 1 0 22,800 DURAFEX ESPALDA FOR 0 8 19,200 ----------- TOTAL COTIZACION 76,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430948 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 10:25 CLIENTE : BRENDA SANCHEZ IDENTIF : 1093782183 DIRECC : CALLE 5N #8-70 BARRIO SEVILLA TELEFON : 3123488778 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HECTOR ELI GARCIA CUEVAS ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM 1 * 375 1 0 0 47,500 WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 28,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 77,000 ========= SUBTOTAL : 71,450 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,550 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 77,000 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430949 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 10:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430950 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 11:09 CLIENTE : KATHERINE HEREDIA IDENTIF : 1090476879 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 CHOCLITOS LIMÓN *45 GR 1 0 19 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,193 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 607 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430951 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 11:32 CLIENTE : MARIA FERNANDA IDENTIF : 1090479997 DIRECC : TELEFON : 5876400 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 1 0 2,038 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,038 ========= SUBTOTAL : 2,038 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,038 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,038 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430952 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 11:36 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOSARTAN 50MG *30 TAB 0 15 0 8,250 LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000 SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 5 0 6,500 ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,022 ========= SUBTOTAL : 33,022 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,022 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,022 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430953 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 11:55 CLIENTE : JESUS JAUBRIGI IDENTIF : 1093750047 DIRECC : AV31N-* 18-30 RUDESINDOSOTO TELEFON : 3132590807 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 2+ LATA *800 1 0 0 33,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,200 ========= SUBTOTAL : 33,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430954 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 12:19 CLIENTE : ALEJANDRO RAMIREZ IDENTIF : 1127060378 DIRECC : TELEFON : 0 3118011894 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BISOLVON NINOS *120 ML 1 0 0 28,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,500 ========= SUBTOTAL : 28,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430955 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 12:21 CLIENTE : LIZETH MENDOZA IDENTIF : 1092528328 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430956 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 12:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430957 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 12:57 CLIENTE : YANETH PEREZ IDENTIF : 37326970 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PONDS S CREMA NUTRITIVA 1 0 19 10,500 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 13,324 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,676 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 85,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430958 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 13:35 CLIENTE : EVER SANABRIA IDENTIF : 5532268 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430959 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 13:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430960 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 13:47 CLIENTE : CARLOS NUñEZ IDENTIF : 1005027155 DIRECC : TELEFON : 3214280971 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NATUCHIPS PLATANO MADUR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430961 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 14:37 CLIENTE : PAULINA CANO IDENTIF : 101060817 DIRECC : TELEFON : 3145843699 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLUCERNA SR VAINILLA *9 1 0 0 95,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 95,900 ========= SUBTOTAL : 95,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 95,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 95,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430962 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 14:45 CLIENTE : JHOAN CORONADO IDENTIF : 1193370557 DIRECC : TELEFON : 3219195913 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430963 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 14:55 CLIENTE : DANIELA PEREZ IDENTIF : 30014480 DIRECC : 0 TELEFON : 3105631054 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430964 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 15:09 CLIENTE : EMERSON GUZMAN IDENTIF : 25427267 DIRECC : TELEFON : 3133223933 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 4 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430965 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 15:14 CLIENTE : LUIS ORDOÑEZ IDENTIF : 1094246820 DIRECC : BELEN TELEFON : 3203502800 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430966 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 15:15 CLIENTE : ELKIN DIAZ IDENTIF : 88260263 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430967 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 15:36 CLIENTE : ELIAS CORONEL IDENTIF : 88137224 DIRECC : LOTE 70 MZ 3 1 ETAPA PANAMERICANO TELEFON : 3114654343 ######0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 2 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430968 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 15:56 CLIENTE : JOSE GUILLERMO CARRILLO IDENTIF : 19454531 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500 ========= SUBTOTAL : 12,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 13,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430969 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 15:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430970 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 16:11 CLIENTE : LILIANA SILVA SILVA IDENTIF : 37397456 DIRECC : AV 8 #15A-40 SALADO TELEFON : 3172713876 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GYNOCANESTEN 500MG X 1 1 0 0 39,800 GYNOCANESTEN 2% CREMA V 1 0 0 29,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 70,700 ========= SUBTOTAL : 69,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 70,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 70,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 29,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01848 ID Transaccion Auditoria : 0000470775 --------------------------------------- FECHA : 23/04/2022 Hora : 16:13 CLIENTE : JULIAN ANDRES IDENTIF : 1112880197 DIRECC : TELEFON : 0 0 --------------------------------------- MEDICO : AROCA BLANCO ASDRUBAL JOSE --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ASMIKET *120 ML 1 0 13,500 ----------- TOTAL COTIZACION 13,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430971 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 16:16 CLIENTE : JULIAN ANDRES IDENTIF : 1112880197 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : AROCA BLANCO ASDRUBAL JOSE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASMIKET *120 ML 1 0 0 13,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500 ========= SUBTOTAL : 13,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430972 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 16:18 CLIENTE : JULIAN ANDRES IDENTIF : 1112880197 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MONSTER ENERGY ULTRA LA 1 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 5,042 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 958 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430973 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 16:26 CLIENTE : HECTOR BACCA IDENTIF : 88278751 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430974 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 16:28 CLIENTE : NATALY CHIRINOS IDENTIF : 30027654 DIRECC : TELEFON : 3204224185 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 2+ LATA *800 1 0 0 33,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,200 ========= SUBTOTAL : 33,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430975 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 17:00 CLIENTE : BLANCA CACERES IDENTIF : 60282248 DIRECC : CALLE 8 #3-91 AEROPUERTO TELEFON : 3208403234 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TERMOMETRO DIGITAL ADVA 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430976 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 17:03 CLIENTE : BLANCA CACERES IDENTIF : 60282248 DIRECC : CALLE 8 #3-91 AEROPUERTO TELEFON : 3208403234 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO COCO * 60 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430977 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 17:03 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430978 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 17:16 CLIENTE : LUIS ENRIQUE ZAMBRANO IDENTIF : 1092354824 DIRECC : TELEFON : 3107840273 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AUNAZ SOLUCION CALLICID 1 0 0 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430979 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 17:29 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430980 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 17:37 CLIENTE : ZONIA RINCON IDENTIF : 1090456861 DIRECC : TELEFON : 3102799025 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 7,500 EQUIPO MACROGOTEO S/A Z 1 0 0 1,700 JELCO 22 UNDAD 1 0 0 2,000 VENOVIT 5% A.D *500 ML 1 0 0 15,800 JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 LEUKOPOR MICROPORE PIEL 1 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,500 ========= SUBTOTAL : 33,420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430981 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 17:41 CLIENTE : PATRICIA RIVILLAS IDENTIF : 60329548 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEXICAN 7.5 MG X 30 TAB 0 10 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430982 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 17:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430983 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 17:52 CLIENTE : ANGIE MELO IDENTIF : 1090484803 DIRECC : calle 17 a numero 4- 77 garcia herrero TELEFON : 3212910446 3212910446 321 3212910446 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 2 *800 GR 1 0 0 47,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,500 ========= SUBTOTAL : 47,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 48,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 48,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430984 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 17:54 CLIENTE : JESUS RESTREPO IDENTIF : 1090503489 DIRECC : TELEFON : 3123392174 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600 AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600 ========= SUBTOTAL : 12,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430985 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 17:56 CLIENTE : CARLOS HERRERA IDENTIF : 11154343 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : Y ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430986 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 18:07 CLIENTE : LEIDY DUQUE IDENTIF : 1093791403 DIRECC : MZ 3 LOTE 53 2 ETAPA URB PANAMERICANO TELEFON : 3123862924 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NITROFURANTOINA TAB 100 0 20 0 8,260 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,260 ========= SUBTOTAL : 8,260 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 9,260 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,260 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,740 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430987 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 18:10 CLIENTE : OMAR JOSE RAMIREZ DI DIA IDENTIF : 6125723 DIRECC : TELEFON : 04165735974 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SYSTANE ULTRA GOTAS *10 1 0 0 41,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,900 ========= SUBTOTAL : 41,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 42,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430988 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 18:14 CLIENTE : RENE SANCHEZ IDENTIF : 88204536 DIRECC : AV 7 #11-80 VIRGILIO BARCO TELEFON : 3113039527 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 86,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 86,500 ========= SUBTOTAL : 86,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 86,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 86,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430989 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 18:21 CLIENTE : AMPARO BELTRAN IDENTIF : 60330960 DIRECC : CLL 4 * 1-69 AEROPUERTO TELEFON : 3138046447 ######0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ SUPER MEGA 1 0 19 2,900 COCA COLA ZERO X 400 ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 4,202 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 798 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430990 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 18:48 CLIENTE : ELIZABETH SANDOVAL IDENTIF : 60379672 DIRECC : calle sexta 1n 34 trigal del norte TELEFON : 3214533268 3172685496 3214533268 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEPOLDEX GOTAS OFTALMIC 1 0 0 23,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,000 ========= SUBTOTAL : 23,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 24,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430991 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 18:52 CLIENTE : ELIBERTO PABON IDENTIF : 13385296 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ROCIBLUE 50MG X 2 TAB 1 0 0 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000 ========= SUBTOTAL : 18,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430992 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 18:57 CLIENTE : EFRAIN BARAJAS IDENTIF : 13481431 DIRECC : AVENIDA 2 NO. 0-121 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3142349288 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ROCIBLUE 50MG X 2 TAB 1 0 0 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000 ========= SUBTOTAL : 18,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430993 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 19:06 CLIENTE : ANGEL DAVID LOPEZ RANGEL IDENTIF : 31392281 DIRECC : TELEFON : 3138242617 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA CON HELADO NAPO 2 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430994 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 19:12 CLIENTE : RENE SANCHEZ IDENTIF : 88204536 DIRECC : AV 7 #11-80 VIRGILIO BARCO TELEFON : 3113039527 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC 2 PROSENSITIVE 1 0 0 78,900 ADVIL ULTRA *72 CAP 0 4 0 6,000 GALLETAS OREO ORIGINAL 2 0 19 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 86,500 ========= SUBTOTAL : 86,245 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 255 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 86,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 86,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430995 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 19:38 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FEXOFENADINA 30MG/5ML S 1 0 0 38,900 DUO G-SENSATION X 3 PRE 1 0 0 8,900 HELADO CASERO COCO * 60 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,100 ========= SUBTOTAL : 48,892 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 49,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 49,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430996 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 19:55 CLIENTE : ANTONIO SUAREZ CAMARGO IDENTIF : 13471837 DIRECC : CLL2 #3-89 SEGUNDO PISO AEROPU TELEFON : 3125970923 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 40,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,800 ========= SUBTOTAL : 43,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 43,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 43,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430997 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 20:04 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430998 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 20:10 CLIENTE : YSORLINA VILLAMIZAR IDENTIF : 1049647028 DIRECC : 0 TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 DOSALDIN *20 TAB 0 3 0 3,375 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,375 ========= SUBTOTAL : 5,375 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,375 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,375 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 125 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 430999 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 20:11 CLIENTE : LUIS TAMAYO IDENTIF : 1092336419 DIRECC : TELEFON : 3213834640 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FENCAFEN 100/1MG *50 TA 0 3 0 7,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,950 ========= SUBTOTAL : 7,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431000 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 20:14 CLIENTE : LUIS TAMAYO IDENTIF : 1092336419 DIRECC : TELEFON : 3213834640 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FAMIGAL MULTIVITAMINAS 1 0 19 28,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000 ========= SUBTOTAL : 23,529 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,471 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 28,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431001 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 20:38 CLIENTE : DANIEL BLANCO IDENTIF : 1090434167 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3112712675 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 14 0 6,286 ASEPXIA JABON CARBON DE 1 0 19 9,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,786 ========= SUBTOTAL : 14,269 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,517 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,786 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,786 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,214 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431002 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 20:41 CLIENTE : ALBERTO MARQUEZ IDENTIF : 1090531325 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000 ========= SUBTOTAL : 25,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431003 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 20:55 CLIENTE : DIEGO VERA IDENTIF : 88258889 DIRECC : ATALAYA TELEFON : 5796041 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 13,900 VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 19,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,800 ========= SUBTOTAL : 28,403 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,397 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431004 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 20:57 CLIENTE : EMILSE GALLO IDENTIF : 60446633 DIRECC : CALLE12A 10-40 TOLEDO PLATA TELEFON : 3213181708 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EUTIROX 150MCG *50 TAB 1 0 0 84,500 PERCLUSONE 250MG * 10TB 1 0 0 7,600 IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 92,150 ========= SUBTOTAL : 92,150 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 92,150 ------------------------------------------------ EFECTIVO 92,150 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,850 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431005 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 20:58 CLIENTE : DIONEL PICON IDENTIF : 1093748359 DIRECC : C23 1B 59 AEROPUERTO TELEFON : 3137587160 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FINAMEB 500 MG * 8 TB U 1 0 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 91,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431006 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 21:01 CLIENTE : ANGUIE CHASI IDENTIF : 15939010 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MICLOTRIM CREMA 1% *40 1 0 0 10,000 IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,050 ========= SUBTOTAL : 10,050 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,050 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,050 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 90,450 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431007 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 21:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431008 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 21:49 CLIENTE : RUBEN VELEZ IDENTIF : 9862042 DIRECC : 28 DE FEBRERO LOMA DE BOLIVAR TELEFON : 00 3278211628 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GENOPRAZOL 20MG *14 CAP 1 0 0 16,900 HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,600 IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,550 ========= SUBTOTAL : 19,975 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,550 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 20,550 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431009 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 21:58 CLIENTE : JOSE CACERES IDENTIF : 1101596908 DIRECC : TELEFON : 3002894770 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CREMA N4 *20 GR 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431010 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 22:00 CLIENTE : ANYELO COLINA IDENTIF : 24526129 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *20 SOBRE 0 1 0 2,800 COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,565 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431011 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 22:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 1 0 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431012 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 22:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY TRIPLE PLEASURE * 1 0 0 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400 ========= SUBTOTAL : 12,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431013 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 22:05 CLIENTE : BELMAR GALLARDO IDENTIF : 1098641419 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ INTIVAG BANO INTIMO * 1 1 0 0 12,000 IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,050 ========= SUBTOTAL : 12,050 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,050 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431014 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 22:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800 ========= SUBTOTAL : 6,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431015 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 22:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 1 0 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 1,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431016 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 22:16 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TREEVER OFT *5ML 1 0 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431017 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 22:19 CLIENTE : GERSON MENDOZA IDENTIF : 1065817450 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM TRIGO MIEL *350 2 0 19 27,800 DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 11,000 IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,850 ========= SUBTOTAL : 34,411 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,439 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 38,850 ------------------------------------------------ EFECTIVO 38,850 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,150 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431018 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 22:30 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENSOFAR 50 MG CJA * 30 0 15 0 5,745 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,745 ========= SUBTOTAL : 5,745 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,745 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,745 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,255 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431019 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 22:35 CLIENTE : MARIA GALVIS IDENTIF : 1093778016 DIRECC : calle 13 a 7-60 arepuerto TELEFON : 0 3213563575 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ROJAS CUBIDES MARIA CAMILA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROGENDO 200MG *20 CAP 1 0 0 154,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 154,500 ========= SUBTOTAL : 154,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 154,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 54,500 TARJETAS DEB / CRED 100,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431020 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 22:35 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431021 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 22:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431022 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 22:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000 FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 343,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431023 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 22:45 CLIENTE : BRAYAN RODRIGUEZ IDENTIF : 1004966835 DIRECC : TELEFON : 3154490392 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431024 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 22:53 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 4,500 PREVENTOR CLASSICX 3 PR 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000 ========= SUBTOTAL : 12,282 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431025 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 23:03 CLIENTE : JULIO CASTRO IDENTIF : 1369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR RIBBED *3 PRE 1 0 0 5,000 HALLS BARRA EXTRA FUERT 1 0 19 1,200 VASELINA PURA * 30 GR I 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200 ========= SUBTOTAL : 7,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 91,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431026 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 23:13 CLIENTE : CREISTIAN SUAREZ IDENTIF : 1090497300 DIRECC : CLLE 18 NUMERO 15-54 JALONCITO TELEFON : 3202704867 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,100 ========= SUBTOTAL : 11,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431027 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 23:15 CLIENTE : GRACIELA PINSON IDENTIF : 5712233 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACIDO FOLICO 1MG *100 T 1 0 0 8,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900 ========= SUBTOTAL : 8,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431028 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 23:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 94,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431029 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 23:37 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : CALLE 7 #9E-95 EDF MURANO APR 901 TELEFON : 312659852 312659852 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,700 PEDIASURE LIQUIDO FRESA 1 0 0 7,000 IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,450 ========= SUBTOTAL : 16,179 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,450 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,450 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,550 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431030 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/04/2022 Hora : 23:49 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 DOLEX 500MG X 200 TAB 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500 ========= SUBTOTAL : 11,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431031 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 00:00 CLIENTE : CRISTIAN VERA IDENTIF : 60369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900 BONFIEST PLUS *20 SOBRE 0 2 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431032 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 00:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML LOCK 21 * 2 0 19 800 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 2 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,600 ========= SUBTOTAL : 16,472 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431033 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 00:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900 ========= SUBTOTAL : 4,958 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 942 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431034 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 00:13 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL ULTRA *72 CAP 0 4 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431035 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 00:35 CLIENTE : ANDREINA GONZALEZ IDENTIF : 27591936 DIRECC : TELEFON : 3125698521 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 8,500 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,050 ========= SUBTOTAL : 13,050 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,050 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,050 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,950 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431036 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 00:38 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENSOFAR 50 MG CJA * 30 0 15 0 5,745 LEVOTIROXINA 100MCG *10 0 10 0 2,090 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,835 ========= SUBTOTAL : 7,835 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,835 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,835 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,165 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431037 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 00:44 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431038 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 00:49 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *20 SOBRE 0 2 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431039 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 01:03 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEETOS BOLIQUESO *38 G 2 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431040 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 01:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY TRIPLE PLEASURE * 1 0 0 12,400 HALLS BARRA EXTRA FUERT 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600 ========= SUBTOTAL : 13,408 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431041 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 01:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431042 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 01:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC4 *100 CAP 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250 ========= SUBTOTAL : 6,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431043 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 01:29 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431044 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 01:58 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 5,649 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431045 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 02:14 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BILAXAN POLVO * 30 G UN 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431046 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 02:27 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *20 SOBRE 0 3 0 8,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400 ========= SUBTOTAL : 8,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431047 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 02:41 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,200 GASEOSA KOLA HIPINTO *4 1 0 19 1,700 GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900 ========= SUBTOTAL : 5,277 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431048 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 03:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA ANDINA LATA * 3 1 0 19 2,900 DORITOS MEGA QUESO *43 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431049 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 03:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431050 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 03:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA *3 AMP 0 1 0 11,600 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 11,936 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431051 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 03:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO LIMON * 55 GR 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431052 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 03:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900 ========= SUBTOTAL : 12,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431053 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 04:06 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA POKER EN LATA X 4 0 19 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 10,084 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,916 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431054 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 04:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCLITOS LIMÓN *45 GR 1 0 19 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600 ========= SUBTOTAL : 1,345 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 255 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431055 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 05:08 CLIENTE : OMAR PEREZ IDENTIF : 109025899 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 11,800 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,200 ========= SUBTOTAL : 18,136 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431056 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 05:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431057 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 05:49 CLIENTE : ARJAN SEPULVEDA IDENTIF : 1090399424 DIRECC : TELEFON : 3162985175 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431058 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 06:36 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431059 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 06:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL ULTRA *72 CAP 0 4 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431060 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 06:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431061 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 06:53 CLIENTE : GABRIELA DIAZ IDENTIF : 27814409 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ INHALOCAMARA PEDIATRICA 1 0 19 9,500 CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,050 ========= SUBTOTAL : 12,533 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,517 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,050 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,050 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,950 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431062 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 07:30 CLIENTE : HARRISON RAMIREZ IDENTIF : 1090389479 DIRECC : TELEFON : 3102395597 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431063 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 07:46 CLIENTE : SONIA VEGA IDENTIF : 1063619794 DIRECC : mz l casa 10 urb colinas del norte TELEFON : 3118623458 3209445506 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431064 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 07:57 CLIENTE : RUTH MARTINEZ IDENTIF : 1090177192 DIRECC : CHINACOTA TELEFON : 3116389409 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431065 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 08:01 CLIENTE : VANESA ARIZA IDENTIF : 32610870 DIRECC : 0 TELEFON : 3133484372 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 BUCOXOL TRIPLE ACCION M 1 0 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000 ========= SUBTOTAL : 40,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 40,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 40,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 60,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431066 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 08:32 CLIENTE : GLORIA GOMEZ IDENTIF : 30024035 DIRECC : 0 TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431067 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 08:49 CLIENTE : ALIXON JAIMES IDENTIF : 1090424413 DIRECC : TELEFON : 3104456907 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431068 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 08:58 CLIENTE : BRAYAN RONALD OCHOA IDENTIF : 1093745307 DIRECC : CALLE 5 NO. 8-40 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL NO TEJIDA 3 0 0 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431069 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 08:59 CLIENTE : JESUALI ARIAS IDENTIF : 7707228361489 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800 ========= SUBTOTAL : 800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431070 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 09:18 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COPITOS MOMMYTOS * 20 A 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431071 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 09:39 CLIENTE : MARILU MOLINA IDENTIF : 17321319 DIRECC : aeropuereto TELEFON : 04143713783 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 BONFIEST PLUS *20 SOBRE 0 1 0 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,700 ========= SUBTOTAL : 9,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 10,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431072 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 09:42 CLIENTE : HECTOIR OBONAGA IDENTIF : 16657544 DIRECC : TELEFON : 3133632924 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL *60 TAB 0 6 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431073 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 09:43 CLIENTE : MOISES GELVEZ IDENTIF : 88251653 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX FORTE * 96 TAB 0 8 0 10,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400 ========= SUBTOTAL : 10,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431074 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 10:05 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431075 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 10:23 CLIENTE : KEVIN QUINTERO IDENTIF : 1093797760 DIRECC : TELEFON : 3046613317 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,500 CHOCLITOS LIMON FAMILIA 1 0 19 5,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200 ========= SUBTOTAL : 6,891 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,309 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431076 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 10:25 CLIENTE : FRANKLIN LACRUZ IDENTIF : 29924866 DIRECC : TELEFON : 3132067652 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431077 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 10:26 CLIENTE : FRANKLIN LACRUZ IDENTIF : 29924866 DIRECC : TELEFON : 3132067652 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431078 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 10:53 CLIENTE : FERNANDO PEREZ IDENTIF : 88026062 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FUNGISTEROL 200 MG TAB. 1 0 0 8,500 FUNGISTEROL SHAMPOO FCO 1 0 0 17,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,000 ========= SUBTOTAL : 26,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431079 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 10:55 CLIENTE : MARIA SERRANO IDENTIF : 60330225 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250 ========= SUBTOTAL : 6,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431080 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 11:07 CLIENTE : ESTELLA ROLON IDENTIF : 60376232 DIRECC : TELEFON : 3144160005 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 3,529 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 671 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431081 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 11:18 CLIENTE : YENEDIS ROSADO IDENTIF : 1090488784 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431082 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 11:21 CLIENTE : MARTA SERRANO IDENTIF : 26947246 DIRECC : CALLE 4 2-60 AEROPUERTO TELEFON : 3235759366 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 7,000 COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 7,500 FUNGISTEROL 200 MG TAB. 1 0 0 8,500 JERINGA 3 ML SLIP X 21 5 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500 ========= SUBTOTAL : 25,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431083 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 11:32 CLIENTE : DANIEL SOCARRAS IDENTIF : 88273824 DIRECC : TELEFON : 5794326 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431084 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 11:52 CLIENTE : MARIA HELENA SANCHEZ IDENTIF : 60279686 DIRECC : CALLE 5 N 8-50 BARRIO PANAMERICANO TELEFON : 3123889646 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA ZERO X 400 ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431085 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 11:56 CLIENTE : CLIENTE CO IDENTIF : 7707263003474 DIRECC : TELEFON : 00 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431086 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 11:58 CLIENTE : LUSDARI ASCAñO IDENTIF : 10004822197 DIRECC : TELEFON : 3054760874 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431087 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 12:00 CLIENTE : VERONICA VERA IDENTIF : 1090386678 DIRECC : calle 7 #1-74 aeropuerto TELEFON : 3144239948 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 2+ LATA *800 1 0 0 33,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,200 ========= SUBTOTAL : 33,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 34,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431088 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 12:05 CLIENTE : NUBIA CASADIEGOS IDENTIF : 37274932 DIRECC : CALLE 14A*12A-18 TOLEDO TELEFON : 3118455897 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KIT PARA INGRESO UCI 1 0 19 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 5,882 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,118 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431089 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 12:07 CLIENTE : NUBIA CASADIEGOS IDENTIF : 37274932 DIRECC : CALLE 14A*12A-18 TOLEDO TELEFON : 3118455897 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 3,529 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 671 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431090 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 12:18 CLIENTE : ANDRES MEDRANO IDENTIF : 1093757596 DIRECC : TELEFON : 3118679308 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *20 SOBRE 0 1 0 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431091 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 12:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 3 0 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431092 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 12:51 CLIENTE : JOHN VILLAMIZAR IDENTIF : 88270096 DIRECC : AV 1 # 5-30 LLERAS TELEFON : 3138468371 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431093 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 13:59 CLIENTE : GABRIELA GUEVARA IDENTIF : 30080367 DIRECC : TELEFON : 5703526 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO CASS 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431094 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 14:11 CLIENTE : ANTONI MARTINEZ IDENTIF : 1093734546 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SULTRIFAR F 80MG/400MG 1 0 0 25,000 ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,900 ========= SUBTOTAL : 31,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 69,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431095 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 14:13 CLIENTE : BRICEIDA QUINTERO IDENTIF : 27751677 DIRECC : TELEFON : 3134460534 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431096 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 14:14 CLIENTE : CESAR GRAS 0 IDENTIF : 13487241 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA SPRITE * 400ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431097 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 14:19 CLIENTE : WILLIAM LAZA IDENTIF : 1067843929 DIRECC : CALLE 8 NO. 2-68 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3232833005 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B *250 TAB 0 10 0 1,600 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 5,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431098 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 14:24 CLIENTE : KELY PRIETO IDENTIF : 1090489432 DIRECC : CLL 13 # 3-18 GARCIA HERREROS TELEFON : 3204799189 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 BUCOXOL TRIPLE ACCION M 1 0 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000 ========= SUBTOTAL : 25,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431099 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 14:38 CLIENTE : JULIO CESAR SANCHEZ IDENTIF : 1005024748 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5870599 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILIGAS X 30 ML 1 0 0 21,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500 ========= SUBTOTAL : 21,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431100 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 14:47 CLIENTE : LUIS GARCIA IDENTIF : 5430926 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA SLIP CLASICO (ANTE 3 0 19 8,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400 ========= SUBTOTAL : 7,059 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,341 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431101 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 14:48 CLIENTE : ANGIE DUARTE IDENTIF : 1090489404 DIRECC : TELEFON : 3125806147 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEXSANA TALCO FCO * 150 1 0 0 13,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500 ========= SUBTOTAL : 13,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431102 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 14:51 CLIENTE : DEIBI HERNANDEZ MERCADO IDENTIF : 1099348143 DIRECC : TELEFON : 3214757776 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 4 0 6,500 PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 1,600 GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 1,800 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600 ========= SUBTOTAL : 10,786 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 814 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 88,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431103 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 14:58 CLIENTE : LEIDI CABALLERO IDENTIF : 1093906476 DIRECC : TELEFON : 3142500714 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431104 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 15:05 CLIENTE : LIZET YOJANNA GARCIA CAM IDENTIF : 1010011769 DIRECC : calle 13 #6bk-185 el salado TELEFON : 3007294940 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 13,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000 ========= SUBTOTAL : 13,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431105 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 15:13 CLIENTE : JUAN GABRIEL BAUTISTA IDENTIF : 1090398325 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO + HIDROX AL 0 5 0 5,750 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,750 ========= SUBTOTAL : 5,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431106 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 15:18 CLIENTE : MARIA ROLON IDENTIF : 1090464499 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 3204747111 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ANTIPLAC-B ENJUAGUE BUC 1 0 0 21,900 TERMOMETRO DIGITAL MODE 1 0 19 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,900 ========= SUBTOTAL : 33,665 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,235 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 35,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 35,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431107 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 15:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA ALOHA MIX FRUTOS 3 0 19 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,034 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 766 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431108 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 15:33 CLIENTE : EGLIS MARIñO IDENTIF : 12198913 DIRECC : TELEFON : 3103329845 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO 50 MG X 30 1 0 0 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 4,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431109 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 15:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431110 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 16:18 CLIENTE : KEVIN MENDOZA IDENTIF : 1193107374 DIRECC : TELEFON : 5826497 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431111 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 16:19 CLIENTE : DILAN VILLAMIL IDENTIF : 1094428322 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01850 ID Transaccion Auditoria : 0000470979 --------------------------------------- FECHA : 24/04/2022 Hora : 16:27 CLIENTE : JOHAN GUEVARA IDENTIF : 1004923820 DIRECC : TELEFON : 3215695632 --------------------------------------- MEDICO : AROCA BLANCO ASDRUBAL JOSE --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- OMEPRAZOL 20 MG X 1 1 0 3,000 SUPRIBAC F * 10 TB 1 0 17,400 ----------- TOTAL COTIZACION 20,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431112 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 16:32 CLIENTE : ELKIN RAMIREZ IDENTIF : 1090402466 DIRECC : AV 7 * K-020 PANAMERICANO TELEFON : 3143433112 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ O.K.A.P 37.5MG/325MG CJ 1 0 0 35,000 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,000 ========= SUBTOTAL : 35,840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 36,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 36,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431113 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 16:34 CLIENTE : ZULANY PE ATILDE PLUSMN IDENTIF : 60417394 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 MANI MOTO FLAMIN HOT*45 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700 ========= SUBTOTAL : 3,109 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 591 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431114 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 16:38 CLIENTE : JAIME SEPULVEDA IDENTIF : 13254965 DIRECC : 0 TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 DOLEX 500MG X 200 TAB 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431115 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 16:38 CLIENTE : JOHAN GUEVARA IDENTIF : 1004923820 DIRECC : TELEFON : 3215695632 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,400 ========= SUBTOTAL : 20,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431116 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 16:39 CLIENTE : DEISY CONTRERAS IDENTIF : 1090425010 DIRECC : TELEFON : 3144752193 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431117 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 16:41 CLIENTE : NELSON SANGUINO IDENTIF : 1090488947 DIRECC : CALLE 9 *1-50 AEROPUERTO TELEFON : 3186148312 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY LONG ACTION X 3 P 1 0 0 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400 ========= SUBTOTAL : 12,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431118 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 16:44 CLIENTE : DIOSELINA BAEZ IDENTIF : 68306689 DIRECC : TELEFON : 3144828114 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALMOLIVE JABON INTENSA 1 0 19 3,200 COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700 ========= SUBTOTAL : 3,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 750 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431119 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 16:47 CLIENTE : KAREN DELGADO IDENTIF : 1093782180 DIRECC : EL CONTENTO TELEFON : 3165763206 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS QUIRURGICOS N 0 1 0 500 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 920 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431120 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 16:48 CLIENTE : DIOSELINA BAEZ IDENTIF : 68306689 DIRECC : TELEFON : 3144828114 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUBRIDERM EXTRA HUMECTA 1 0 19 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 9,160 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,740 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431121 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 16:54 CLIENTE : MEUDYS JAIROGUIS IDENTIF : 1127939492 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01852 ID Transaccion Auditoria : 0000470994 --------------------------------------- FECHA : 24/04/2022 Hora : 16:54 CLIENTE : LUIS EMIRO PEREZ GUTIERE IDENTIF : 88254553 DIRECC : TELEFON : 3114910211 123 --------------------------------------- MEDICO : SEPULVEDA VALDERRAMA CARLOS --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- APIDRA SOLOSTAR 100 1 0 19,500 LANTUS SOLOSTAR 100 1 0 29,900 ----------- TOTAL COTIZACION 49,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431122 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 17:00 CLIENTE : LUIS EMIRO PEREZ GUTIERE IDENTIF : 88254553 DIRECC : TELEFON : 3114910211 123 ------------------------------------------------ MEDICO : SEPULVEDA VALDERRAMA CARLOS ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ APIDRA SOLOSTAR 100 U.I 1 0 0 19,500 LANTUS SOLOSTAR 100U.I 1 0 0 29,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,400 ========= SUBTOTAL : 49,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 49,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 49,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431123 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 17:02 CLIENTE : JUAN CARLOS ROZO IDENTIF : 88263496 DIRECC : 0 TELEFON : 0 3138976142 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 13,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900 ========= SUBTOTAL : 11,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,219 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431124 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 17:04 CLIENTE : CARLOS CHAPARRO IDENTIF : 88266496 DIRECC : TELEFON : 3112212489 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 4 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431125 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 17:06 CLIENTE : MIGUEL GARCIA IDENTIF : 88186410 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 14 0 6,286 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,286 ========= SUBTOTAL : 6,286 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,286 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,286 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 714 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431126 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 17:18 CLIENTE : DILAN MONCADA ROZO IDENTIF : 88031342 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQUIDO 2 0 0 15,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400 ========= SUBTOTAL : 15,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431127 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 17:21 CLIENTE : CRISTIANO LOPEZ IDENTIF : 5505926 DIRECC : CALLE 16 N0-51 AEROPUERTO TELEFON : 3203191558 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 8,500 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900 ========= SUBTOTAL : 8,836 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431128 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 17:22 CLIENTE : JHONATAN LAGOS IDENTIF : 88267860 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3013909377 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900 ========= SUBTOTAL : 7,740 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431129 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 17:29 CLIENTE : JORGE VILLAMIZAR IDENTIF : 1090470205 DIRECC : TELEFON : 3195500251 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,000 ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 11,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431130 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 17:32 CLIENTE : YESID PE ATILDE PLUSMN IDENTIF : 88209405 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SHAMPOO ARRURRU ROMERO 1 0 19 21,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000 ========= SUBTOTAL : 17,647 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,353 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431131 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 17:40 CLIENTE : CASTIUSKA CORZO IDENTIF : 19935697 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 DORITOS MEGA QUESO *43 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,193 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 607 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431132 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 17:52 CLIENTE : JHON PEREZ IDENTIF : 9691636 DIRECC : CLL 12A #7-39 AEROPUERTO TELEFON : 3142282736 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FINAMEB 500 MG * 8 TB U 1 0 0 9,000 VIT MAX B + ZINC CJA * 1 0 19 30,000 SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 78,000 TESTOVIRON 250 MG AMP J 1 0 0 33,800 RETAXONID 500 MG CJA * 1 0 0 27,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 178,300 ========= SUBTOTAL : 173,510 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,790 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 178,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 178,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431133 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 17:55 CLIENTE : JHON PEREZ IDENTIF : 9691636 DIRECC : CLL 12A #7-39 AEROPUERTO TELEFON : 3142282736 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ROCIBLUE 50MG X 2 TAB 1 0 0 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000 ========= SUBTOTAL : 18,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431134 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 17:59 CLIENTE : ELIZABETH ALVAREZ IDENTIF : 39179052 DIRECC : avenia 7 numero 13-79 centro hotel ato TELEFON : 123 3147582152 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 KRODEX F COMPUESTO *20 0 10 0 16,500 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,000 ========= SUBTOTAL : 43,920 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 45,000 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431135 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 18:09 CLIENTE : CLRA LUPE CHALAGA IDENTIF : 602975436 DIRECC : TELEFON : 3134747135 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS NATURAL INV CL 1 0 0 5,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300 ========= SUBTOTAL : 5,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431136 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 18:14 CLIENTE : LUDDY FRANCO IDENTIF : 60383919 DIRECC : AVENIDA 7N #3-81 MOLINOS TELEFON : 3219163033 3219163033 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,800 NAPROXENO 500MG *10 TAB 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,300 ========= SUBTOTAL : 11,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 12,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431137 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 18:16 CLIENTE : JUAN RAMON CARRISAL IDENTIF : 8821662 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NIXODERM CREMA X 20 GRS 1 0 0 7,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800 ========= SUBTOTAL : 7,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431138 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 18:20 CLIENTE : DEYBY ROZO IDENTIF : 1092335520 DIRECC : AVENIDA 1 BLOQUE 0-121 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3024617841 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 PALETA ALOHA MIX FRUTOS 2 0 19 3,200 HELADO CASERO COCO * 60 1 0 19 1,300 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,900 ========= SUBTOTAL : 24,718 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,182 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431139 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 18:24 CLIENTE : JESUS CARVAJAL IDENTIF : 1090365004 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 4 0 6,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800 ========= SUBTOTAL : 6,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431140 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 18:26 CLIENTE : ANDRES REGINO IDENTIF : 13372845 DIRECC : AV 4 CLL 7 CHAPINERO TELEFON : 3123040082 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DIOVAN 80 MG X 28 TABLS 1 0 0 21,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,950 ========= SUBTOTAL : 21,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431141 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 18:45 CLIENTE : ANDREZ ROJAS IDENTIF : 1004809896 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431142 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 18:50 CLIENTE : CARMEN SARMIENTO IDENTIF : 37325719 DIRECC : TELEFON : 3123376296 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 PREDNISOLONA 5MG *30 TA 0 15 0 2,445 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,645 ========= SUBTOTAL : 22,581 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,645 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,645 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,355 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431143 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 18:54 CLIENTE : ALVARO HERNANDEZ IDENTIF : 1067894750 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 7,329 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 671 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431144 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 19:03 CLIENTE : LEONARDO ANGARITA IDENTIF : 88256876 DIRECC : TELEFON : 5793114 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENEMA TRAVAD FOSFATO RE 1 0 0 19,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500 ========= SUBTOTAL : 19,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431145 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 19:11 CLIENTE : FARDY GOMEZ IDENTIF : 1093736535 DIRECC : AV 2 #8-71 AEROPUERTO TELEFON : 3102468040 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROTEX JABON AVENA * 12 1 0 19 3,300 BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 7,143 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,357 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431146 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 19:13 CLIENTE : JUDITH GARCIA IDENTIF : 60374607 DIRECC : TELEFON : 3224237461 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431147 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 19:15 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 1 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431148 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 19:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LACTULAX *12 S/S 0 1 0 6,750 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,750 ========= SUBTOTAL : 6,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431149 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 19:24 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FERBIN 250 MG X 50 CAP 0 10 0 7,980 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,980 ========= SUBTOTAL : 7,980 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,980 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,980 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,020 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01854 ID Transaccion Auditoria : 0000471045 --------------------------------------- FECHA : 24/04/2022 Hora : 19:29 CLIENTE : MARGARITA RAMIREZ GARCI IDENTIF : 60291617 DIRECC : TELEFON : 5799818 --------------------------------------- MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES --------------------------------------- VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BION3 DEFENSAS ADUL 1 0 36,900 ATORVASTATINA 40MG 3 0 48,000 ----------- TOTAL COTIZACION 84,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431150 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 19:34 CLIENTE : MARGARITA RAMIREZ GARCI IDENTIF : 60291617 DIRECC : TELEFON : 5799818 ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BION3 DEFENSAS ADULTO F 1 0 19 36,900 ATORVASTATINA 40MG *10 3 0 0 48,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 84,900 ========= SUBTOTAL : 79,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,892 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 84,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 84,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431151 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 19:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431152 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 19:37 CLIENTE : CAMILA RUBIAN IDENTIF : 1004997860 DIRECC : TELEFON : 5826431 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431153 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 19:38 CLIENTE : KELLY VARGAS IDENTIF : 1090495854 DIRECC : CALLE 2#9-51PANAMERICANO TELEFON : 3155165129 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431154 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 19:43 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 DICLOFENACO 75MG*3ML CJ 0 1 0 1,500 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 5,636 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431155 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 19:52 CLIENTE : DIANA ROZO IDENTIF : 1090528810 DIRECC : TELEFON : 8 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431156 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 20:02 CLIENTE : MARTA SERRANO IDENTIF : 26947246 DIRECC : CALLE 4 2-60 AEROPUERTO TELEFON : 3235759366 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431157 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 20:03 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431158 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 20:05 CLIENTE : ANGELA SIZA IDENTIF : 1048730511 DIRECC : CALLE 6NO. 355 BARRIO AEREO PU TELEFON : 32229490103 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 4 0 6,500 NOSOTRAS NATURAL INV CL 1 0 0 5,300 IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,850 ========= SUBTOTAL : 11,850 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,850 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,850 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,150 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431159 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 20:10 CLIENTE : GENESIS MONTES IDENTIF : 25140348 DIRECC : TELEFON : 3224084789 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431160 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 20:17 CLIENTE : ANDERSON PORTILLA IDENTIF : 1010116694 DIRECC : PANAMERICANO TELEFON : 3209513382 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 19 11,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500 ========= SUBTOTAL : 9,664 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,836 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431161 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 20:19 CLIENTE : YESICA GARCIA IDENTIF : 1093745995 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 2 0 0 14,000 GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 1,800 VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 19,042 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 958 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431162 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 20:20 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431163 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 20:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431164 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 20:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DUO RETARDANTE X 3 PRES 1 0 0 10,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431165 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 20:33 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 GASEOSA SPRITE * 400ML 1 0 19 1,900 MONSTER ENERGY MANGO LO 1 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900 ========= SUBTOTAL : 12,639 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,261 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 125,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431166 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 20:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY TRIPLE PLEASURE * 1 0 0 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400 ========= SUBTOTAL : 12,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431167 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 20:43 CLIENTE : GUSTABO CASTELLANO IDENTIF : 13449678 DIRECC : PATIOS TELEFON : 5804850 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431168 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 20:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431169 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 20:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MANI MOTO *48 GR 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431170 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 20:57 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRIMESHER 200MG X 30 0 10 0 8,170 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,170 ========= SUBTOTAL : 10,170 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,170 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,170 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431171 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 21:01 CLIENTE : ANDERSON PORTILLA IDENTIF : 1010116694 DIRECC : PANAMERICANO TELEFON : 3209513382 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 44,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,900 ========= SUBTOTAL : 37,731 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,169 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 44,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 44,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431172 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 21:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 5 0 19 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 7,143 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,357 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431173 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 21:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900 AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,900 BONFIEST PLUS *20 SOBRE 0 1 0 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600 ========= SUBTOTAL : 10,137 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431174 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 21:04 CLIENTE : CARMEN PEÑAREANDA IDENTIF : 37237004 DIRECC : TELEFON : 5945570 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DIGLUFOR 850 MG X 30 TA 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431175 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 21:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431176 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 21:07 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO COCO * 60 2 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431177 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 21:09 CLIENTE : ALVEIRO PEREZ IDENTIF : 88241607 DIRECC : TELEFON : 572377 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ALBARRACIN MEDINA CECILIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEPOLDEX GOTAS OFTALMIC 1 0 0 23,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000 ========= SUBTOTAL : 23,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431178 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 21:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HALLS BARRA EXTRA FUERT 1 0 19 1,200 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431179 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 21:22 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431180 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 21:32 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : CALLE 7 #9E-95 EDF MURANO APR 901 TELEFON : 312659852 312659852 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 3 0 19 5,100 GALLETA CON HELADO NAPO 2 0 19 3,600 IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,750 ========= SUBTOTAL : 7,361 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,389 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431181 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 21:33 CLIENTE : ANDREA LAZARO IDENTIF : 1090464614 DIRECC : CALLE 5 N 45-62 LA VICTORIA TELEFON : 3134356442 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300 ========= SUBTOTAL : 2,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431182 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 21:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 4,400 VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,650 ========= SUBTOTAL : 8,650 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,650 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,650 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,350 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431183 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 21:50 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 6 0 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 5,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431184 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 21:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HUGGIES ACTIVE SEC ETA 1 0 19 25,000 GASTRITAN MENTA SUSP *3 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,000 ========= SUBTOTAL : 37,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,992 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 41,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 41,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431185 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 21:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,500 GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 4,413 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,913 ========= SUBTOTAL : 7,490 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,423 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,913 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,913 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,087 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431186 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 22:01 CLIENTE : SANDRA CONTRERAS IDENTIF : 60448105 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HISLORT 0.1% JB * 120 M 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431187 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 22:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 21,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431188 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 22:05 CLIENTE : YUDI PABON IDENTIF : 1090399504 DIRECC : CLÑL 7 2-28 AEROPUERTO TELEFON : 3204388156 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 28,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,500 ========= SUBTOTAL : 23,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,550 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 21,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431189 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 22:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 4,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431190 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 22:21 CLIENTE : MARCO OTERO IDENTIF : 1090369874 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILIGAS X 30 ML 1 0 0 21,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500 ========= SUBTOTAL : 21,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431191 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 22:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 CERVEZA CORONA EXTRA LA 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,100 ========= SUBTOTAL : 9,589 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431192 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 22:52 CLIENTE : JHON CARRILLO IDENTIF : 19463947 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 8,500 OXIFAR 0.5% GEL * 30 GR 1 0 0 22,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,500 ========= SUBTOTAL : 40,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 40,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 40,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431193 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 22:54 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,572 ========= SUBTOTAL : 12,572 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,572 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,572 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,428 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431194 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 22:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431195 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 22:58 CLIENTE : LEONEL ESCALANTE IDENTIF : 19961145 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 17,900 HISLORT 0.1% JB * 120 M 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,900 ========= SUBTOTAL : 58,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 58,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 58,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431196 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 23:32 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431197 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/04/2022 Hora : 23:58 CLIENTE : ARLEY SUAREZ IDENTIF : 1090485486 DIRECC : CLL 16 NUMR 12-60 TOLEDO PLATA TELEFON : 3223964249 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800 NESTUM 5 CEREALES *350 1 0 19 12,900 TRIMESHER 200MG X 30 0 10 0 8,170 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,870 ========= SUBTOTAL : 22,810 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,060 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,870 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,870 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,130 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431198 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 00:07 CLIENTE : LEONEL ESCALANTE IDENTIF : 19961145 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SULFADIAZINA PLATA CREM 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431199 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 00:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431200 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 01:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431201 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 01:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431202 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 01:28 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431203 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 01:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,121 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431204 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 01:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 2 0 19 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 3,529 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 671 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431205 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 02:29 CLIENTE : ALIX MARIA ORTIZ IDENTIF : 27748443 DIRECC : AVENIDA 2 NO. 0-120 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3133084921 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 GRIPAC4 *100 CAP 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,850 ========= SUBTOTAL : 8,850 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,850 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,850 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,150 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431206 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 02:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431207 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 03:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431208 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 03:10 CLIENTE : JULIO CASTRO IDENTIF : 1369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000 GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000 ========= SUBTOTAL : 19,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431209 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 04:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400 ========= SUBTOTAL : 7,666 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431210 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 04:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DORITOS MEGA QUESO *43 1 0 19 1,700 COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,193 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 607 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431211 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 05:46 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : CALLE 7 #9E-95 EDF MURANO APR 901 TELEFON : 312659852 312659852 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,180 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,180 ========= SUBTOTAL : 6,180 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,180 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,180 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 820 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431212 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 06:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 8 19 4,000 RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431213 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 06:12 CLIENTE : NIXON ARIAS IDENTIF : 13270210 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431214 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 06:14 CLIENTE : LUZ MERY RANGEL IDENTIF : 1091802881 DIRECC : LOMA DE BOLIVAR TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LACTULAX *12 S/S 0 1 0 6,750 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,750 ========= SUBTOTAL : 6,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431215 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 06:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA INSULINA 27 X 1 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431216 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 06:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRAMADOL GOTAS X 10 ML 1 0 0 9,500 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 9,920 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431217 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 07:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *20 SOBRE 0 1 0 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431218 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 07:29 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BELLAFACE *21 TAB 1 0 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431219 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 08:17 CLIENTE : JAVIER ARIAS IDENTIF : 13279140 DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2 TELEFON : 3183917924 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 0 2 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01856 ID Transaccion Auditoria : 0000471148 --------------------------------------- FECHA : 25/04/2022 Hora : 08:58 CLIENTE : LUIS RANGEL IDENTIF : 88137394 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3204967719 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FLEXOL 15MG *3 AMP 1 0 30,000 ----------- TOTAL COTIZACION 30,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431220 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 09:05 CLIENTE : LUIS RANGEL IDENTIF : 88137394 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3204967719 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLEXOL 15MG *3 AMP 0 2 0 20,000 JERINGA 3 ML SLIP X 21 2 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000 ========= SUBTOTAL : 20,840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431221 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 09:34 CLIENTE : RAFAEL ANTONIO BARRERA H IDENTIF : 7221122 DIRECC : AVENIDA 7 NO. 14A-07 EL SALADO CUCUTA TELEFON : 3153667206 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASELINA PURA * 60 GR I 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431222 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 09:40 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 1,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431223 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 09:58 CLIENTE : ANDERSON PORTILLA IDENTIF : 1010116694 DIRECC : PANAMERICANO TELEFON : 3209513382 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 2+ LATA *800 1 0 0 33,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,200 ========= SUBTOTAL : 33,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431224 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 11:08 CLIENTE : ELIANA POSADA IDENTIF : 25784832 DIRECC : TELEFON : 3004270865 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431225 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 11:16 CLIENTE : YINA CAICEDO IDENTIF : 1091967414 DIRECC : TELEFON : 5728596 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431226 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 11:20 CLIENTE : GUILLERMO MELO IDENTIF : 19138638 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAÑUELOS FAMILIA GRIPA 1 0 19 1,700 NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700 ========= SUBTOTAL : 4,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431227 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 11:25 CLIENTE : JHOAN QUIROZ IDENTIF : 1090461722 DIRECC : av 7 4-29 panamericano TELEFON : 58475211 58475211 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FENNYN 100MG *30 TAB 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431228 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 11:26 CLIENTE : HECTOR ALVAREZ IDENTIF : 15834164 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 311116541651 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL ULTRA *72 CAP 0 8 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431229 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 11:33 CLIENTE : GLADYS OCHOA IDENTIF : 60349274 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 5 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431230 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 11:41 CLIENTE : NELSI GODOY IDENTIF : 28054390 DIRECC : PRADOS NORTE TELEFON : 3142709363 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431231 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 11:42 CLIENTE : ELIZABETH ALVAREZ IDENTIF : 39179052 DIRECC : avenia 7 numero 13-79 centro hotel ato TELEFON : 123 3147582152 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 7,000 SMECTA *10 S/S 0 2 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 19,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431232 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 11:55 CLIENTE : DIANA CASTELLANOS IDENTIF : 1093762152 DIRECC : AV 20 #11-09 CAñO LIMON TELEFON : 3115512307 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431233 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 12:02 CLIENTE : MARI ESTELA GOMEZ IDENTIF : 60382527 DIRECC : TRAN 17 C 00 PUEBLO NUEVO TELEFON : 3142838514 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL JGB X 120 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431234 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 12:58 CLIENTE : SOL YULIETH GONZALEZ IDENTIF : 1090418963 DIRECC : AV 25A 26A 14 LAS COLINAS CEME TELEFON : 3203476162 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEETOS BOLIQUESO *38 G 2 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431235 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 13:36 CLIENTE : SILVIA CARDENAS RODRUIGU IDENTIF : 60386350 DIRECC : AVENIDA 3 NO. 2-76 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3163326562 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431236 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 13:54 CLIENTE : GLORIA HERNANDEZ JEREZ IDENTIF : 28033288 DIRECC : TELEFON : 3224828114 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431237 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 14:51 CLIENTE : GYLMER RIVEROS IDENTIF : 1090398444 DIRECC : TELEFON : 3157318416 . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431238 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 15:11 CLIENTE : AUDONI ROJAS IDENTIF : 25461968 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431239 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 16:09 CLIENTE : JACKELINE ACOSTA IDENTIF : 1090392876 DIRECC : ANILLO VIAL CLL 21 TELEFON : 3227008188 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431240 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 16:17 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431241 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 16:26 CLIENTE : RUBEN MIRANDA MIRANDA IDENTIF : 1090370502 DIRECC : CENTRO TELEFON : 0 3118469966 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431242 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 16:29 CLIENTE : MARIA MURILLO IDENTIF : 60348334 DIRECC : TELEFON : 5826492 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431243 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 16:31 CLIENTE : RUBEN MIRANDA MIRANDA IDENTIF : 1090370502 DIRECC : CENTRO TELEFON : 0 3118469966 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METRONIDAZOL 500MG *100 0 10 0 1,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,950 ========= SUBTOTAL : 1,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,950 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431244 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 16:43 CLIENTE : LAURA GRISALES IDENTIF : 24337966 DIRECC : TELEFON : 3012222448 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150 ========= SUBTOTAL : 7,150 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,150 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,150 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,850 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431245 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 16:43 CLIENTE : KATERINE ARDILA IDENTIF : 1004997780 DIRECC : calle 24 #14-22 brisas de molinos TELEFON : 3508928994 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ UROVITAL CRANBERRY *60 1 0 0 47,900 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 GENTAMICINA 160 MG AMP 1 0 0 4,500 JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 500 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,300 ========= SUBTOTAL : 59,156 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 144 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 60,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 60,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431246 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 16:46 CLIENTE : MAICOL SERRANO IDENTIF : 1090363246 DIRECC : CALLE 3 #6-13 BARRIO SAN LUIS TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,629 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431247 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 17:03 CLIENTE : ZULY MEDINA IDENTIF : 1090437646 DIRECC : TELEFON : 3145196645 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431248 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 17:20 CLIENTE : DIEGO JOSE CHACON MOLINA IDENTIF : 1090445560 DIRECC : CLL 6 LOTE 75 MOLINO 3 TELEFON : 3227564766 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLEARBLUE PLUS PRUEBA D 1 0 0 15,400 ZENTEL 4% SUSP *10 ML 1 0 0 18,900 HUGGIES ACTIVE SEC ET 4 1 0 19 31,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,300 ========= SUBTOTAL : 60,350 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,950 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 66,300 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 66,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431249 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 17:22 CLIENTE : OSACR SANABRIA IDENTIF : 88245424 DIRECC : TELEFON : 5744922 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B X 30 CAPS 1 0 19 26,500 NOSOTRAS DIARIOS X 15 U 2 0 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,300 ========= SUBTOTAL : 26,069 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,231 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431250 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 17:49 CLIENTE : HUGO ANGARITA RODRIGUEZ IDENTIF : 18914934 DIRECC : cll 0b nume 8-79 b panamericano TELEFON : 04256878912 0 3202378669 04256878912 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA TRIPLE AC 1 0 19 3,400 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700 ========= SUBTOTAL : 4,157 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 ID Transaccion Auditoria : 0000471208 --------------------------------------- FECHA : Hora : CLIENTE : IDENTIF : DIRECC : TELEFON : --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- MENSAJE : --------------------------------------- VENDEDOR: --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ----------- TOTAL COTIZACION 0 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431251 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 17:50 CLIENTE : HUGO ANGARITA RODRIGUEZ IDENTIF : 18914934 DIRECC : cll 0b nume 8-79 b panamericano TELEFON : 04256878912 0 3202378669 04256878912 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150 IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200 ========= SUBTOTAL : 7,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431252 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 17:55 CLIENTE : JESUS TARAZONA IDENTIF : 17840228 DIRECC : AV 9 # 4-30 PANAMERICANO TELEFON : 3046367797 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA COMP N.F *100 0 10 0 13,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800 ========= SUBTOTAL : 13,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431253 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 17:59 CLIENTE : RICHAR BONILLA IDENTIF : 88251134 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431254 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 18:05 CLIENTE : DUBER MADARIAGA IDENTIF : 1090522908 DIRECC : TELEFON : 3213947151 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BELLANEW 1.5MG/2MG *28 1 0 0 36,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,500 ========= SUBTOTAL : 36,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 36,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 36,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431255 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 18:05 CLIENTE : IVON DURAN IDENTIF : 1093745358 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431256 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 18:06 CLIENTE : JESUS MARIA URBINA IDENTIF : 13412522 DIRECC : TELEFON : 3133102350 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431257 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 18:11 CLIENTE : GONZALO VESGA IDENTIF : 13504618 DIRECC : CASA 47 BOULEVAR PARADERO CAMILON DAZA CAMILO DAZA CUCUTA TELEFON : 3214989681 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BRIOS KOMPLET MAN 50MG 1 0 0 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000 ========= SUBTOTAL : 18,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 19,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431258 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 18:13 CLIENTE : ORLANDO PARRA CONTRERAS IDENTIF : 13478021 DIRECC : CALLE 2 NO. 2-89 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3114852012 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ STOLIP (GEMFIBROZILO) 6 1 0 0 15,500 DILTIAZEM 60MG *20 TAB 2 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,500 ========= SUBTOTAL : 30,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 31,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 19,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431259 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 18:27 CLIENTE : CRISTIAN JAIR ROMERO IDENTIF : 1005053971 DIRECC : AV 6 # 20A-46 LA CABRERA TELEFON : 3156071871 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL SOLUCION *3 3 0 0 11,700 MINOXIDIL FORTE 5% FCO 1 0 0 57,500 NIVEA MEN INVISIBLE B&W 1 0 19 14,900 KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 91,200 ========= SUBTOTAL : 88,821 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,379 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 91,200 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 91,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431260 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 18:30 CLIENTE : MARIA IGUARAN IDENTIF : 1080021963 DIRECC : TELEFON : 3224109719 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,572 ========= SUBTOTAL : 31,572 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,572 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,572 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 428 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431261 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 18:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431262 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 18:32 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,072 ========= SUBTOTAL : 12,992 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,072 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,072 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431263 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 18:36 CLIENTE : ANA MILENA NOVA IDENTIF : 60441009 DIRECC : TELEFON : 3107658080 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUAYACOLATO/GLICERILO X 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431264 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 18:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 11 19 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 4,622 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 878 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431265 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 18:45 CLIENTE : ALEXANDER ROSAS IDENTIF : 88267296 DIRECC : CALLE 28 0-66 PATIOS TELEFON : 3107662266 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA DENTAL LU 1 0 19 13,300 PRO CEPILLO 425 MEDIO 2 1 0 19 10,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,600 ========= SUBTOTAL : 19,832 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,768 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431266 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 18:46 CLIENTE : LUIS CHOCO IDENTIF : 1193484647 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431267 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 19:06 CLIENTE : NANCY REY IDENTIF : 1090487036 DIRECC : TELEFON : 3177839044 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO COCO * 60 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431268 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 19:14 CLIENTE : ALBERTO RAMIREZ IDENTIF : 88210289 DIRECC : TELEFON : 3166371201 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431269 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 19:16 CLIENTE : LUZ MARINA ROMERO IDENTIF : 60353865 DIRECC : MANZANA 10 LOTE 16 URBANIZACION PANAMERICANA CUCUTA TELEFON : 3212590014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC4 *100 CAP 0 10 0 12,500 BUCOXOL CJA * 50 TB 0 10 0 11,000 SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 40,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,500 ========= SUBTOTAL : 63,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 63,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 63,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431270 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 19:18 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : calle 14 numero 14a 04 bario el contento TELEFON : 3133962972 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431271 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 19:24 CLIENTE : OLGA HERNANDEZ IDENTIF : 24527287 DIRECC : TELEFON : 3115198604 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431272 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 19:25 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 6 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431273 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 19:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MONSTER ENERGY ZERO SUG 1 0 19 6,000 GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 5,882 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,118 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431274 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 19:42 CLIENTE : WENDY GOMEZ IDENTIF : 1090374379 DIRECC : TELEFON : 3003251242 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,800 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300 ========= SUBTOTAL : 8,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431275 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 19:45 CLIENTE : AANGELICA VIVIANA VEJAR IDENTIF : 1090504771 DIRECC : AEROPUER TELEFON : 3102612230 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431276 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 19:47 CLIENTE : MARISOL ESTUPINAN IDENTIF : 1090431497 DIRECC : CALLE 4 #2-40 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3163119394 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ABRILAR JBE *100 ML 1 0 0 32,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,500 ========= SUBTOTAL : 32,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 32,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431277 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 19:49 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431278 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 19:49 CLIENTE : ARIOLFO GELVEZ IDENTIF : 13496234 DIRECC : AV 3 E 21-15 BARRIO BLANCO TELEFON : 3168057595 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431279 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 19:52 CLIENTE : GERSON RONDON IDENTIF : 1090472747 DIRECC : MANZANA N LOTE 13 LA CONCORDIA TELEFON : 3165323726 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS QUIRURGICOS N 0 8 0 4,000 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700 ========= SUBTOTAL : 5,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431280 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 20:17 CLIENTE : NEREIDA OLAYA IDENTIF : 37271327 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUNDOWN SOBRE PROCTECTO 3 0 19 8,100 EMULSION DE SCOTT TRADI 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000 ========= SUBTOTAL : 17,707 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,293 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431281 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 20:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NATUCHIPS PLATANO MADUR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431282 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 20:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900 ========= SUBTOTAL : 5,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431283 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 20:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431284 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 20:44 CLIENTE : SIMON COA IDENTIF : 28667188 DIRECC : 0 TELEFON : 0 3202266407 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 13,900 JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,200 ========= SUBTOTAL : 12,773 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,427 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431285 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 20:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CALMIDOL MAX *48 TAB 0 4 0 5,292 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,292 ========= SUBTOTAL : 5,292 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,292 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,292 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431286 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 20:58 CLIENTE : MIGUEL MANZANO IDENTIF : 1093776915 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431287 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 21:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431288 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 21:11 CLIENTE : NATHALY VILLAMIZAR IDENTIF : 1090390738 DIRECC : DIAGONAL 13 #8-37 BARRIO PANAM TELEFON : 3157623015 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HEMETIL GOTAS *30 ML 1 0 0 11,500 ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 PEQUEÑIN PAÑITOS HUME 1 0 19 3,500 IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,950 ========= SUBTOTAL : 21,391 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431289 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 21:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CABLE IPHONE 1 0 19 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,900 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431290 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 21:34 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431291 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 21:46 CLIENTE : ANGIE MILENA AMAYA IDENTIF : 1094427561 DIRECC : CLL 3 2-66 AEROPUERTO TELEFON : 3214962059 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPEL HIG FAMILIA EXPER 1 0 19 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300 ========= SUBTOTAL : 1,933 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 367 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431292 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 21:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI X 1.5 L 1 0 19 3,500 CHEETOS BOLIQUESO *38 G 2 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 5,630 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,070 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431293 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 22:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *20 SOBRE 0 2 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431294 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 22:17 CLIENTE : LIDIA CONSUELO GARCIA IDENTIF : 60447301 DIRECC : 0AEROPUER TELEFON : 3008633291 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM CERELAC *360 GR 1 0 19 12,900 NESTUM 5 CEREALES *350 1 0 19 12,900 IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,850 ========= SUBTOTAL : 21,731 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,119 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,850 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,850 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,150 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431295 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 22:22 CLIENTE : MAYERLIN LOPEZ IDENTIF : 28610296 DIRECC : TELEFON : 3226800069 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLINDABACT 100/100MG X 1 0 0 27,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,500 ========= SUBTOTAL : 27,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431296 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 22:36 CLIENTE : OSCAR GARCIA IDENTIF : 88214870 DIRECC : TELEFON : 3167807558 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENSOFAR 100 MG CJA * 3 0 10 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431297 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 22:40 CLIENTE : JHON JAIRO SUAREZ IDENTIF : 1090383385 DIRECC : av 3n #3-183 molinos del norte 3 TELEFON : 5871210 5871210 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SULTRIFAR F 80MG/400MG 1 0 0 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000 ========= SUBTOTAL : 25,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431298 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 22:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR HOT HOT *3 PR 1 0 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431299 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 22:52 CLIENTE : FREL VALENCIA IDENTIF : 88244964 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL ULTRA *72 CAP 0 4 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431300 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 22:58 CLIENTE : RITCSABETH PABON IDENTIF : 1093756677 DIRECC : TELEFON : 3014340770 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FACETIX *21 GRAG 1 0 0 9,500 ZOPICLONA 7.5 MG X 10 T 1 0 0 19,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,500 ========= SUBTOTAL : 28,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 71,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431301 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 23:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORFENIRAMINA *120 ML 2 0 0 9,000 GATORADE TROPICAL FRUIT 2 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 14,042 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 958 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431302 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 23:17 CLIENTE : DANIEL TORREZ IDENTIF : 1090429165 DIRECC : URBANIZACION TORRE 13 APT 304 NO. TORRE 13 APT 304 P. BOLIBAR 3 ETAPA CUCUTA TELEFON : 3022031789 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 20,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500 ========= SUBTOTAL : 17,227 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,273 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431303 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 23:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 3 0 3,375 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,375 ========= SUBTOTAL : 3,375 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,375 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,375 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,625 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431304 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 23:23 CLIENTE : WILFREDO CHINCHILLA IDENTIF : 1090409935 DIRECC : MZ 2 LT 44 ETAPA 2 BARRIO PANAMERICANO TELEFON : 3178864635 3178864635 ------------------------------------------------ MEDICO : TUTA LANCHEROS SHEYLA VANNE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFLAXILIN 500 MG X 20 0 10 0 22,500 OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,500 ========= SUBTOTAL : 27,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431305 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 23:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431306 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 23:51 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800 ========= SUBTOTAL : 5,714 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,086 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431307 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2022 Hora : 23:57 CLIENTE : MONICA VEGA IDENTIF : 1090446636 DIRECC : TELEFON : 3219851980 ------------------------------------------------ MEDICO : AROCHA FONSECA ROMEL FERNAN ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFALEXINA 250 MG X 60 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431308 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 00:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,300 GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 1,800 COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700 ========= SUBTOTAL : 7,678 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,022 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431309 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 00:24 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 VENDA ELASTICA 4*5 ALFA 2 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300 ========= SUBTOTAL : 8,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431310 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 00:30 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 SPEED MAX LATA * 269 ML 2 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 3,613 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 687 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431311 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 00:53 CLIENTE : FELIZAY ROSELLA IDENTIF : 13400454 DIRECC : TELEFON : 0 3136215243 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431312 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 00:54 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA COMP N.F *100 0 5 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431313 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 00:56 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HALLS BARRA EXTRA FUERT 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431314 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 01:09 CLIENTE : LUIS ERAZ IDENTIF : 1090419053 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431315 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 01:39 CLIENTE : LIZ SANTAFE IDENTIF : 1090486393 DIRECC : TELEFON : 3013157418 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431316 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 02:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431317 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 02:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431318 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 02:35 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 1 0 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 1,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431319 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 02:40 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA OREO ORIGINAL * 3 0 19 3,000 GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 6,303 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,197 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431320 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 03:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431321 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 04:07 CLIENTE : JHON BECERRA IDENTIF : 13278833 DIRECC : TELEFON : 3107769337 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 8,500 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900 ========= SUBTOTAL : 8,836 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431322 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 04:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431323 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 06:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 9 19 4,500 RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700 ========= SUBTOTAL : 4,790 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 910 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431324 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 06:21 CLIENTE : ELIANA QUINTERO IDENTIF : 1004803020 DIRECC : TELEFON : 3127140872 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,180 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,180 ========= SUBTOTAL : 6,180 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,180 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,180 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,820 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431325 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 06:53 CLIENTE : ORLANDO VILLAMIZAR IDENTIF : 13454275 DIRECC : CALLE 6 NO. 1-85 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3125913004 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRAZED 20 MG X 30 CAP 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431326 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 07:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431327 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 08:19 CLIENTE : FRANCISCO HOYOS IDENTIF : 5117838 DIRECC : KSX 15 -75 -2 PATIOS LA ESPE TELEFON : 3046400359 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01860 ID Transaccion Auditoria : 0000471348 --------------------------------------- FECHA : 26/04/2022 Hora : 09:24 CLIENTE : MAYERLI CANIZALES IDENTIF : 1090501725 DIRECC : CALL 19 1B-70 AEROPUERTO TELEFON : 0 3058349864 --------------------------------------- MEDICO : BARBOSA TINOCO LEOPOLDO ENR --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TIZAFEN *20 TAB 1 0 68,900 ----------- TOTAL COTIZACION 68,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431328 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 09:26 CLIENTE : MAYERLI CANIZALES IDENTIF : 1090501725 DIRECC : CALL 19 1B-70 AEROPUERTO TELEFON : 0 3058349864 ------------------------------------------------ MEDICO : BARBOSA TINOCO LEOPOLDO ENR ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TIZAFEN *20 TAB 0 10 0 34,450 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,450 ========= SUBTOTAL : 34,450 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 34,450 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,450 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,550 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431329 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 10:07 CLIENTE : LUIS MARQUEZ IDENTIF : 13223743 DIRECC : TELEFON : 3143276484 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACIDO MEFENAMICO X 100 0 20 0 12,380 IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,430 ========= SUBTOTAL : 12,430 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,430 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,430 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,570 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431330 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 10:08 CLIENTE : JAVIER ARIAS IDENTIF : 13279140 DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2 TELEFON : 3183917924 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN FAST 50MG * 2 TA 1 0 0 14,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,200 ========= SUBTOTAL : 14,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431331 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 10:21 CLIENTE : MARGARITA ACEVEDO IDENTIF : 27672732 DIRECC : CALLE 7 NO. 0-70 TRIGAL C CUCUTA TELEFON : 3134606669 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : SERGIO ANDRES GARCIA FIG ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CIRUELAX JALEA *300 GR 1 0 0 34,000 *** Dcto Promo *** 3,400 EVALAX X 250 G 1 0 0 58,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 89,800 ========= SUBTOTAL : 88,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 89,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 89,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431332 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 10:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431333 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 10:27 CLIENTE : VIVIANA ESTUPIñAN IDENTIF : 1094244558 DIRECC : Mz f2 # 20 la concordia TELEFON : 3118250298 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : SERGIO ANDRES GARCIA FIG ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,100 ========= SUBTOTAL : 21,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 22,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431334 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 11:02 CLIENTE : KATERINE MEDINA IDENTIF : 1090403105 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 6,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431335 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 11:53 CLIENTE : ORLANDO DIAZ IDENTIF : 13470844 DIRECC : TELEFON : 3175834045 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431336 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 12:07 CLIENTE : JOHANA MILLAN IDENTIF : 1093789492 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431337 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 13:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JOHNSON JABON BABY AVEN 1 0 19 2,856 IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,906 ========= SUBTOTAL : 2,450 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 456 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,906 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,906 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01862 ID Transaccion Auditoria : 0000471364 --------------------------------------- FECHA : 26/04/2022 Hora : 13:03 CLIENTE : JOSE MIGUEL CORONEL IDENTIF : 1090493807 DIRECC : TELEFON : 3125004082 2 --------------------------------------- MEDICO : NAVARRO JAUREGUI JORGE GUIL --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NAPROXENO 250 MG X 2 0 8,000 DEXABLAS 8 MG X 5 0 3 11,400 ----------- TOTAL COTIZACION 19,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431338 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 13:05 CLIENTE : JOSE MIGUEL CORONEL IDENTIF : 1090493807 DIRECC : TELEFON : 3125004082 2 ------------------------------------------------ MEDICO : NAVARRO JAUREGUI JORGE GUIL ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAPROXENO 250 MG X 10 T 2 0 0 8,000 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 3 0 11,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,400 ========= SUBTOTAL : 19,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431339 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 13:07 CLIENTE : JOSE MIGUEL CORONEL IDENTIF : 1090493807 DIRECC : TELEFON : 3125004082 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431340 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 13:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431341 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 13:52 CLIENTE : KAREN BONILLA IDENTIF : 1193531077 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431342 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 14:08 CLIENTE : ALBA CASTILLO IDENTIF : 63323242 DIRECC : AVENIDA 10 NO. 2-29 PANAMERICNO CUCUTA TELEFON : 3223243431 5874520 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431343 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 14:46 CLIENTE : ERCILIA CHIA IDENTIF : 60314140 DIRECC : TELEFON : 3138326091 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431344 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 15:16 CLIENTE : YAñEZ IBARA IDENTIF : 3195416 DIRECC : TELEFON : 3133648506 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA COMP N.F GOTA 1 0 0 29,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,500 ========= SUBTOTAL : 29,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431345 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 15:45 CLIENTE : YENNY CAROLINA REY OCHOA IDENTIF : 1090441366 DIRECC : manza k lote 1 apto 201 concordia TELEFON : 3174531368 3162488263 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF COLAGENO VAIN 1 0 0 60,000 GINKGO BILOBA 80MG *60 1 0 0 39,900 IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 10 0 17,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 118,400 ========= SUBTOTAL : 117,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 118,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 118,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431346 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 16:15 CLIENTE : ANGIE MELO IDENTIF : 1090484803 DIRECC : calle 17 a numero 4- 77 garcia herrero TELEFON : 3212910446 3212910446 321 3212910446 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN EXTRAPROTECCI 1 0 19 34,550 PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 19 11,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,050 ========= SUBTOTAL : 38,697 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,353 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 47,050 ------------------------------------------------ EFECTIVO 47,050 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,950 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431347 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 16:35 CLIENTE : FRANCY VITRIAGO IDENTIF : 19107260 DIRECC : TELEFON : 3204504141 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL JGB X 120 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431348 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 16:41 CLIENTE : GLORIA PEREZ IDENTIF : 60379317 DIRECC : TELEFON : 3146505669 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIASURE LIQUIDO FRESA 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431349 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 17:04 CLIENTE : LUX MARINA IDENTIF : 60279310 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAMONSER SHAMPOO * 24 M 0 1 19 3,000 PEINILLA SACAPIOJOS SHO 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 4,202 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 798 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431350 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 17:11 CLIENTE : MIRELLA CERVERA IDENTIF : 60368426 DIRECC : TELEFON : 3172551841 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 42,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500 ========= SUBTOTAL : 42,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431351 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 17:15 CLIENTE : EMITZA RAMOS IDENTIF : 17971548 DIRECC : CALL 6 TELEFON : 3115059207 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 10,920 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431352 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 17:28 CLIENTE : SILVIO CHINCHILLA IDENTIF : 20414795 DIRECC : TELEFON : 3125628167 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,250 ========= SUBTOTAL : 4,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 5,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01864 ID Transaccion Auditoria : 0000471397 --------------------------------------- FECHA : 26/04/2022 Hora : 17:26 CLIENTE : CONSUELO CARDENAS IDENTIF : 60349937 DIRECC : AV 28 #15-06 SIMON BOLIVAR TELEFON : 3142226319 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- HIPERLIPEN *20 TAB 1 0 15,900 NEUROBION DC *3 AMP 1 0 90,000 ----------- TOTAL COTIZACION 105,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431353 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 17:42 CLIENTE : CONSUELO CARDENAS IDENTIF : 60349937 DIRECC : AV 28 #15-06 SIMON BOLIVAR TELEFON : 3142226319 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIPERLIPEN *20 TAB 1 0 0 15,900 NEUROBION DC *3 AMP 0 1 0 30,000 B-VIT *50 CAP 0 30 0 31,500 BINAFAR 200MG/500MG CJA 1 0 0 30,000 FERRIMED PLUS *30 CAP 1 0 0 79,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 186,500 ========= SUBTOTAL : 186,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 186,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 186,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431354 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 17:43 CLIENTE : GLADYS OCHOA IDENTIF : 60349274 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 5 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431355 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 17:46 CLIENTE : JORGE VARGAS IDENTIF : 88228580 DIRECC : calle 6 #3a-15 aeropuerto TELEFON : 3156890527 3156890527 3156890527 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 ASEPXIA JABON EXFOLIANT 1 0 19 9,500 ASEPXIA JABON AZUFRE X 1 0 19 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,100 ========= SUBTOTAL : 16,891 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,209 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 29,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431356 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 18:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431357 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 18:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01866 ID Transaccion Auditoria : 0000471408 --------------------------------------- FECHA : 26/04/2022 Hora : 18:10 CLIENTE : ALEXANDER GIL IDENTIF : 88236711 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 --------------------------------------- MEDICO : CARRASCAL SANCHEZ FREDDY AL --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DIHIDROCODEINA 2.42 1 0 8,500 ----------- TOTAL COTIZACION 8,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431358 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 18:13 CLIENTE : ALEXANDER GIL IDENTIF : 88236711 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : CARRASCAL SANCHEZ FREDDY AL ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DIHIDROCODEINA 2.42MG/M 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431359 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 18:21 CLIENTE : LUISA FERNANDA MONTEJO V IDENTIF : 1092529104 DIRECC : TELEFON : 3219199056 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431360 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 18:22 CLIENTE : ANA FLOREZ IDENTIF : 26400046 DIRECC : TELEFON : 3223132072 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENSOFAR 100 MG CJA * 3 0 10 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431361 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 18:23 CLIENTE : CESAR MONROY IDENTIF : 7183287 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431362 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 18:25 CLIENTE : KATERINE ARDILA IDENTIF : 1004997780 DIRECC : calle 24 #14-22 brisas de molinos TELEFON : 3508928994 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 500 GENTAMICINA 160 MG AMP 1 0 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 4,920 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431363 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 18:27 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,600 DETODITO BBQ SUPER MEGA 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,100 ========= SUBTOTAL : 7,647 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,453 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431364 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 18:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 7 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431365 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 18:28 CLIENTE : YEIDER MU NTILDE OS IDENTIF : 1004845253 DIRECC : TELEFON : 3218272163 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO MORA * 60 2 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431366 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 18:49 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100 SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000 RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200 ========= SUBTOTAL : 7,865 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 9,200 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 9,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431367 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 18:55 CLIENTE : ADRIANNIS RIVAS IDENTIF : 27679164 DIRECC : TELEFON : 3224774224 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 GENTAMICINA 160 MG AMP 1 0 0 4,500 JERINGA 3 ML SLIP X 21 2 0 19 1,000 FUNGISTEROL 200 MG TAB. 1 0 0 8,500 PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000 GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 ANTIPLAC-B ENJUAGUE BUC 1 0 0 21,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 64,700 ========= SUBTOTAL : 64,540 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 64,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 64,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431368 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 19:13 CLIENTE : JHOANA PAZ IDENTIF : 14844946 DIRECC : TELEFON : 3202259087 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 4,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431369 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 19:18 CLIENTE : JHOANA PAZ IDENTIF : 14844946 DIRECC : TELEFON : 3202259087 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LADY SPEED STICK BARRA 1 0 19 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 3,361 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 639 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431366 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 18:49 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100 SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000 RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200 ========= SUBTOTAL : 7,865 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 9,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431370 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 19:40 CLIENTE : AANGELICA VIVIANA VEJAR IDENTIF : 1090504771 DIRECC : AEROPUER TELEFON : 3102612230 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TOALLITAS ARRURRU AVENA 1 0 19 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 9,244 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,756 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431371 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 19:43 CLIENTE : RICARDO CARDENAS IDENTIF : 1048270634 DIRECC : AV 9 N. 6-57 PANAMERICANO TELEFON : 3234892541 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 2+ LATA *800 1 0 0 33,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,200 ========= SUBTOTAL : 33,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431372 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 19:45 CLIENTE : JOSE MIRANDA IDENTIF : 13505683 DIRECC : CALLE 7 NO. 3-60 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3123859961 ------------------------------------------------ MEDICO : TUTA LANCHEROS SHEYLA VANNE ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431373 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 19:47 CLIENTE : STEVEN SEPULVERA IDENTIF : 1090405323 DIRECC : calle 13 numero 4- 72 barrio aeropuerto TELEFON : 5 3133856300 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 32,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,200 ========= SUBTOTAL : 32,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 33,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431374 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 19:47 CLIENTE : SANDY LAGUADO IDENTIF : 1094044107 DIRECC : AV 5 NUEM 12- 109 GARCIA HERE COJNT LA MANUELA T E AP 304 TELEFON : 3102877630 ######0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MINIPIL SUAVE *21 TAB 1 0 0 5,600 MANITOBA MIX MANI Y ARA 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,197 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431375 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 19:54 CLIENTE : IRWIN DELGADO IDENTIF : 24901577 DIRECC : TELEFON : 3125914597 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431376 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 20:03 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431377 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 20:08 CLIENTE : JAIRO ISCALA IDENTIF : 13369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431378 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 20:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 6 0 19 10,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200 ========= SUBTOTAL : 8,571 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,629 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431379 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 20:42 CLIENTE : MARA F MARTIBNERZ IDENTIF : 1090503766 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PLENIV CAJA *60 CAP 0 10 0 10,870 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,870 ========= SUBTOTAL : 10,870 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,870 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,870 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,130 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431380 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 21:14 CLIENTE : DIEGO BARRERA IDENTIF : 1010113324 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3505211594 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KOTEX NOCTURNA C/ALAS * 1 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431381 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 21:27 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 1 0 1,871 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,671 ========= SUBTOTAL : 8,671 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,671 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,671 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 329 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431382 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 21:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 4,286 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 814 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431383 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 21:52 CLIENTE : EBER SALO ROJAS IDENTIF : 88245810 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3219180493 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLCHICINA 0.5MG *40 TA 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431384 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 22:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 4 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431385 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 22:07 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : calle 14 numero 14a 04 bario el contento TELEFON : 3133962972 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC4 *100 CAP 0 10 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431386 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 22:17 CLIENTE : KARINA VEGA IDENTIF : 1004924114 DIRECC : MZ H 33-70 VILLA JULIANA CONCORDIA TELEFON : 3212908806 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENSOFAR 100 MG CJA * 3 0 10 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431387 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 23:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431388 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 23:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431389 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 23:23 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 4,413 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,413 ========= SUBTOTAL : 3,708 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 705 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,413 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,413 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 187 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431390 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 23:54 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,500 GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400 ========= SUBTOTAL : 7,097 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431391 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/04/2022 Hora : 23:54 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431392 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 00:57 CLIENTE : LEONEL ESCALANTE IDENTIF : 19961145 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431393 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 04:40 CLIENTE : PAOLA PáLLAREZ IDENTIF : 1066095013 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,000 ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900 ========= SUBTOTAL : 22,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431394 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 05:38 CLIENTE : BRAYAN LOZANO IDENTIF : 1093798308 DIRECC : AV 10 NRO 14-20 TOLEDO PLATA TELEFON : 3232761390 ------------------------------------------------ MEDICO : TUTA LANCHEROS SHEYLA VANNE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431395 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 05:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431396 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 06:11 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 5,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431397 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 06:14 CLIENTE : NELSON CARDENAS IDENTIF : 88266226 DIRECC : TELEFON : 3212821303 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431398 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 06:29 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 5 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431399 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 06:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431400 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 07:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECARGA 1000 PESOS CON 5 0 0 5,000 Num : 3003414266 Operad : TIGO --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431401 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 07:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECARGA 1000 PESOS CON 5 0 0 5,000 Num : 3224176210 Operad : CLARO --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431402 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 07:25 CLIENTE : JULIAN PARADA IDENTIF : 1093752193 DIRECC : CALLE 14 AUTOPISTA 2-55 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3112352971 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PANGETAN *100 TAB 0 2 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431403 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 07:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431404 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 08:17 CLIENTE : LISANDRO LOPEZ IDENTIF : 13502781 DIRECC : TELEFON : 3219188791 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01868 ID Transaccion Auditoria : 0000471512 --------------------------------------- FECHA : 27/04/2022 Hora : 08:25 CLIENTE : NELLY DIAZ IDENTIF : 37250863 DIRECC : CALLE 13 2-69 LA PLAYA TELEFON : 5716107 --------------------------------------- MEDICO : NAVARRO CHAPARRO ANGIE PAOL --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- EPTAVIS ADULTOS 3GR 1 0 90,600 ----------- TOTAL COTIZACION 90,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431405 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 08:37 CLIENTE : GERMAN GIL IDENTIF : 13466142 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 0 3212151727 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,572 ========= SUBTOTAL : 12,572 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,572 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,572 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,428 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431406 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 08:53 CLIENTE : JILMAN RONALDO TARAZONA IDENTIF : 1090510626 DIRECC : AV 10#0A-46 PUBLO NUEVO CUCUTA TELEFON : 3229317459 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431407 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 08:59 CLIENTE : FERNANDA GUTIERREZ IDENTIF : 1090483592 DIRECC : AV 2 5-51 AEROPUERTO TELEFON : 0 3232848234 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 86,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 87,500 ========= SUBTOTAL : 86,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 87,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 87,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431408 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 09:17 CLIENTE : EDWIN LEAL IDENTIF : 1022362381 DIRECC : 0 TELEFON : 1 3228152565 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 1 *800 GR 1 0 0 49,900 WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 28,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 79,400 ========= SUBTOTAL : 73,850 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,550 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 79,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 79,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431409 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 09:19 CLIENTE : ERCILIA CHIA IDENTIF : 60314140 DIRECC : TELEFON : 3138326091 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431410 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 09:36 CLIENTE : MARISOL SANABRIA IDENTIF : 52248426 DIRECC : AV 8 4-82 MOLINOS DEL NORTE TELEFON : 3136506464 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HONGISTINA SUSPENSION * 1 0 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431411 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 09:56 CLIENTE : CAMILA RIA NTILDE O IDENTIF : 1094834058 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431412 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 10:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS QUIRURGICOS N 0 1 0 500 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 920 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431413 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 10:25 CLIENTE : ENRIQUE SANDOVAL IDENTIF : 1094427369 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : K ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIO RELAX 4 MG X 10 TBS 0 2 0 9,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600 ========= SUBTOTAL : 9,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431414 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 10:55 CLIENTE : ROSY GONZALES IDENTIF : 60417953 DIRECC : TELEFON : 3102501456 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431415 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 11:10 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CORTAUÑAS GRANDE CURVO 1 0 19 3,900 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 4,538 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 862 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431416 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 11:17 CLIENTE : JOSE RODRIGUEZ IDENTIF : 31469531 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 2 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431417 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 11:19 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700 ========= SUBTOTAL : 4,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431418 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 11:30 CLIENTE : ANA ELVIRA PAEZ CASTRO IDENTIF : 60386325 DIRECC : calle 13 ··· 4-110 barrio aeropuerto TELEFON : 3132821764 3213978607 3132821764 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL MAX *72 CAPS 0 8 0 12,000 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 DICLOFENACO 75MG*3ML CJ 0 1 0 1,500 JERINGA 10 ML SLIP 21G 2 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,300 ========= SUBTOTAL : 18,140 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431419 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 11:39 CLIENTE : JAIME CONTRERAS IDENTIF : 13475409 DIRECC : CALLE 13 N 1-125 AEROPUERTO TELEFON : 3153992932 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEUROBION X 30 GRAG 0 10 0 13,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,300 ========= SUBTOTAL : 13,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431420 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 11:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431421 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 11:46 CLIENTE : IVAN RODRIGUEZ IDENTIF : 88187694 DIRECC : TELEFON : 3232462061 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 5 0 7,000 NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900 ========= SUBTOTAL : 14,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431422 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 11:53 CLIENTE : YENIFER BAEZ IDENTIF : 1090485953 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,950 ========= SUBTOTAL : 3,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431423 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 12:00 CLIENTE : LUIS ESTRADA IDENTIF : 15257567 DIRECC : TELEFON : 3002933167 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ B-VIT *50 CAP 0 10 0 10,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431424 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 12:13 CLIENTE : OMAR SARAZA IDENTIF : 1004844197 DIRECC : 0 TELEFON : 3106771995 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 3+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 31,300 *** Dcto Promo *** 4,695 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,605 ========= SUBTOTAL : 26,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,605 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,605 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,395 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431425 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 12:18 CLIENTE : JHONATAN NIETO IDENTIF : 1090470525 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3218971515 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BELLAFACE *21 TAB 1 0 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431426 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 12:37 CLIENTE : ALEXANDER SANABRIA IDENTIF : 1093798747 DIRECC : TELEFON : 33219157561 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 14 0 6,286 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,286 ========= SUBTOTAL : 6,286 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,286 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,286 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,714 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431427 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 12:39 CLIENTE : YUSNEIDER DAYANA CARRILL IDENTIF : 1093764421 DIRECC : TELEFON : 3112781347 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAMONSER SHAMPOO * 24 M 0 2 19 6,000 CHAPSTICK FRESA X 4.2 G 1 0 19 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,400 ========= SUBTOTAL : 15,462 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,938 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431428 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 12:42 CLIENTE : DANIELA URIBE IDENTIF : 1090498546 DIRECC : TELEFON : 3229522187 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431429 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 12:54 CLIENTE : LAURA SANCHEZ IDENTIF : 14860847 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431430 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 12:58 CLIENTE : JESENIA YANETH VASQUEZ IDENTIF : 39046048 DIRECC : AV 1 #6-30 2DO PISO AEROPUERTO TELEFON : 3183936491 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM CERELAC *360 GR 12 0 19 154,800 *** Dcto Promo *** 23,220 PEDIASURE LIQUIDO FRESA 6 0 0 42,000 PEDIASURE LIQUIDO VAINI 4 0 0 28,000 GRIPAC *100 CAPSULAS 0 40 0 50,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 252,580 ========= SUBTOTAL : 230,571 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 21,009 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 252,580 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 252,580 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431431 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 13:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431432 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 13:11 CLIENTE : YISEL BALLONA IDENTIF : 1007539615 DIRECC : 00 TELEFON : 00 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700 ========= SUBTOTAL : 7,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431433 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 13:21 CLIENTE : KAREN BONILLA IDENTIF : 1193531077 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GENTAMICINA 160 MG AMP 1 0 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431434 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 13:27 CLIENTE : ROSA CASTILLO IDENTIF : 18151906 DIRECC : TELEFON : 5702481 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431435 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 15:27 CLIENTE : JULIAN GIRALDO IDENTIF : 88242971 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3202096893 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431436 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 15:56 CLIENTE : RICARDO PEREZ IDENTIF : 1093774559 DIRECC : MZ 5 LOTE 2 CUCUTA 75 TELEFON : 3115899114 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431437 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 15:58 CLIENTE : VICTOR MENDEZ IDENTIF : 1091354335 DIRECC : TELEFON : 3138318613 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431438 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 15:58 CLIENTE : HEVER ARIAS CONTRERAS IDENTIF : 1232393266 DIRECC : CUCUCTA TELEFON : 5741235 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431439 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 15:59 CLIENTE : GERMAN GIL IDENTIF : 13466142 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 0 3212151727 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431440 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 16:08 CLIENTE : CAROLINA ARIETA IDENTIF : 37395017 DIRECC : CARRERA 5 NO. 9-70 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3104781215 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431441 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 16:45 CLIENTE : GERSON YESID ASCANIO IDENTIF : 1090484768 DIRECC : TELEFON : 3218251366 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 11,000 TERMOMETRO DIGITAL MODE 1 0 19 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000 ========= SUBTOTAL : 22,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,235 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431442 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 17:00 CLIENTE : CRISTIAN JAIMES IDENTIF : 1090524519 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431443 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 17:01 CLIENTE : ABELARDO MACHUCA IDENTIF : 88232577 DIRECC : CALLE 4 # 3A-04 EROPUERTO TELEFON : 3144194073 5870942 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 2 0 0 13,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800 ========= SUBTOTAL : 13,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431444 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 17:14 CLIENTE : IDNACIO RENGIFO IDENTIF : 26907854 DIRECC : TELEFON : 3144658288 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431445 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 17:17 CLIENTE : OSACR SANABRIA IDENTIF : 88245424 DIRECC : TELEFON : 5744922 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 TRIDENT MORA AZUL *8.5 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 3,529 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 671 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431446 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 17:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431447 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 17:18 CLIENTE : JORGE ELIECER RUEDA VERA IDENTIF : 72172711 DIRECC : CALLE 6 LOTE 11 VALLES DEL GIRON CUCUTA TELEFON : 3224233531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA KOLA HIPINTO X 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431448 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 17:28 CLIENTE : MARIO BOLA NTILDE O IDENTIF : 13470956 DIRECC : TELEFON : 3183770817 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC SIN LACTOSA X 3 1 0 0 45,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,200 ========= SUBTOTAL : 45,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 45,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 45,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431449 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 17:33 CLIENTE : KATHERINE HEREDIA IDENTIF : 1090476879 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO MIX * 55 GR GT 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431450 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 17:34 CLIENTE : KATHERINE HEREDIA IDENTIF : 1090476879 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700 ========= SUBTOTAL : 4,790 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 910 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431451 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 17:54 CLIENTE : WILMER ONTOLLA IDENTIF : 1004998593 DIRECC : CALLE 5 #0-15 AEROPUERTO TELEFON : 3222021235 5872918 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,600 PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,600 HELADO CASERO MORA * 60 2 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600 ========= SUBTOTAL : 7,227 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,373 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431452 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 17:55 CLIENTE : VICTOR MANUEL PARADA IDENTIF : 13310076 DIRECC : CALLE 14 NO. 2-55 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3112352971 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NIFLAMIN PL FORTE 15MG 1 0 0 33,600 AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,600 ========= SUBTOTAL : 43,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 43,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 43,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431453 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 18:03 CLIENTE : YAN CARLOS PALACIO IDENTIF : 27895943 DIRECC : TELEFON : 3214904174 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SINOVUL *21 TAB 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431454 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 18:14 CLIENTE : HECTOR MOSQUERA IDENTIF : 13275151 DIRECC : CLL 15#6-29 AEROPUERTO TELEFON : 3167413861 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ANEMIKIDS GOTAS * 30ML 1 0 0 62,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,800 ========= SUBTOTAL : 62,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 62,800 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 62,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431455 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 18:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000 SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 9,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431454 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 18:14 CLIENTE : HECTOR MOSQUERA IDENTIF : 13275151 DIRECC : CLL 15#6-29 AEROPUERTO TELEFON : 3167413861 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ANEMIKIDS GOTAS * 30ML 1 0 0 62,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,800 ========= SUBTOTAL : 62,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 62,800 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 62,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431456 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 18:24 CLIENTE : CARMEN ARANDA IDENTIF : 1090381434 DIRECC : TELEFON : 3106930619 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 DIGLUFOR 850 MG X 30 TA 0 20 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,572 ========= SUBTOTAL : 24,572 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 25,572 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,572 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431427 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 12:39 CLIENTE : YUSNEIDER DAYANA CARRILL IDENTIF : 1093764421 DIRECC : TELEFON : 3112781347 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAMONSER SHAMPOO * 24 M 0 2 19 6,000 CHAPSTICK FRESA X 4.2 G 1 0 19 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,400 ========= SUBTOTAL : 15,462 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,938 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431457 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 18:36 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431458 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 18:45 CLIENTE : JHON GARCIA IDENTIF : 1090480698 DIRECC : TELEFON : 3213187770 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 1+ LATA *400 1 0 0 22,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,900 ========= SUBTOTAL : 22,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 23,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431459 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 18:46 CLIENTE : ARBEY MANZANO IDENTIF : 1093740416 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3124781412 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431460 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 18:55 CLIENTE : ROBINSON ROJAS IDENTIF : 88239203 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLUCERNA LIQUIDO VAINIL 1 0 0 7,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700 ========= SUBTOTAL : 7,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431461 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 18:58 CLIENTE : JESUS DAVID CABARCA IDENTIF : 1093754538 DIRECC : av 3n #3-183 molinos del norte 3 TELEFON : 3106506652 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 15,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900 ========= SUBTOTAL : 15,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 16,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431462 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 18:59 CLIENTE : ROBINSON ROJAS IDENTIF : 88239203 DIRECC : 1 TELEFON : 0 3108874293 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METFORMINA 850 MG X 30 0 10 0 3,630 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,630 ========= SUBTOTAL : 3,630 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,630 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,630 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 370 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431463 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 19:01 CLIENTE : AGERBI MORENO IDENTIF : 27276389 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MONSTER ENERGY MANGO LO 1 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 5,042 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 958 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431464 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 19:04 CLIENTE : JEFERSON ARCHILA IDENTIF : 1090475445 DIRECC : CALLE 15 # 6-65 SALADO TELEFON : 3214548626 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BELLAFACE *21 TAB 1 0 0 14,000 PREVENTOR CLASSICX 3 PR 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500 ========= SUBTOTAL : 22,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431465 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 19:06 CLIENTE : WILMER ONTOLLA IDENTIF : 1004998593 DIRECC : CALLE 5 #0-15 AEROPUERTO TELEFON : 3222021235 5872918 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01870 ID Transaccion Auditoria : 0000471608 --------------------------------------- FECHA : 27/04/2022 Hora : 19:15 CLIENTE : EUGENIA VRAGAS IDENTIF : 25893533 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3223149467 --------------------------------------- MEDICO : CORREDOR FIGUEREDO MARCO AN --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FERINJECT 500MG/10M 1 0 715,400 ----------- TOTAL COTIZACION 715,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431466 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 19:18 CLIENTE : EUGENIA VRAGAS IDENTIF : 25893533 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3223149467 ------------------------------------------------ MEDICO : CORREDOR FIGUEREDO MARCO AN ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FERINJECT 500MG/10ML AM 1 0 0 715,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 715,400 ========= SUBTOTAL : 715,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 715,400 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 715,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431467 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 19:20 CLIENTE : EUGENIA VRAGAS IDENTIF : 25893533 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3223149467 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100 ========= SUBTOTAL : 6,807 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,293 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431468 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 19:28 CLIENTE : JENIFER PEREZ IDENTIF : 1090417748 DIRECC : m3 lote 67 1etapa urb panamercano TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX G KIDS X 90 M 1 0 0 19,000 NUTRAGUM KIDS BOLSA * 4 1 0 19 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,000 ========= SUBTOTAL : 31,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,395 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 34,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431469 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 19:30 CLIENTE : NURY CABALLERO IDENTIF : 1093766186 DIRECC : CALLE 6 NO. 1N27 TRIGAL CUCUTA TELEFON : 3209796037 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ECLOSYNT AEROSOL BUCAL 1 0 0 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 21,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 29,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431470 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 19:36 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ APETIFORT JBE PED X 240 1 0 0 33,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,900 ========= SUBTOTAL : 33,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 34,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431471 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 19:39 CLIENTE : LUZ MARINA IDENTIF : 60333978 DIRECC : CL 4 0 11 AEROPUERTO TELEFON : 3164753481 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 48,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431472 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 19:40 CLIENTE : YADYS FELIZOLA IDENTIF : 1094271493 DIRECC : CENTRO TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 10 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431473 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 19:44 CLIENTE : JHONATAN CORREDOR IDENTIF : 1094346233 DIRECC : calle 6ta entre segunda y tercera numero 2-36 TELEFON : 3202386887 3202386887 3202386887 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FEXOFENADINA 30MG/5ML S 1 0 0 38,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900 ========= SUBTOTAL : 38,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 39,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 39,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431474 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 19:50 CLIENTE : CARLOS RAMIREZ IDENTIF : 88217156 DIRECC : TELEFON : 3153717080 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY TRIPLE PLEASURE * 1 0 0 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400 ========= SUBTOTAL : 12,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431475 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 20:02 CLIENTE : MARILU MOLINA IDENTIF : 17321319 DIRECC : aeropuereto TELEFON : 04143713783 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431476 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 20:04 CLIENTE : HERNANDO STEVES IDENTIF : 88203354 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL MK *700 ML 1 0 0 5,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900 ========= SUBTOTAL : 5,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431477 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 20:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO COCO * 60 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431478 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 20:14 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431479 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 20:17 CLIENTE : LILIAN RAMIREZ IDENTIF : 1144110804 DIRECC : TELEFON : 3128274058 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 4 0 6,500 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300 ========= SUBTOTAL : 10,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431480 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 20:27 CLIENTE : NURY CABALLERO IDENTIF : 1093766186 DIRECC : CALLE 6 NO. 1N27 TRIGAL CUCUTA TELEFON : 3209796037 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ECLOSYNT NASAL ADULTOS 1 0 0 25,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900 ========= SUBTOTAL : 25,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 26,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431481 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 20:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431482 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 20:43 CLIENTE : JHONATAN MORENO IDENTIF : 1090423829 DIRECC : MLINOS D NORTE CONJ A CASA 114 TELEFON : 0 0 3154315951 3124497903 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 2 0 5,066 GEL LUBRICANTE PURE GTS 1 0 19 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,566 ========= SUBTOTAL : 20,612 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,954 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,566 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 23,566 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431483 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 20:56 CLIENTE : KATERINE ARDILA IDENTIF : 1004997780 DIRECC : calle 24 #14-22 brisas de molinos TELEFON : 3508928994 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GENTAMICINA 160 MG AMP 1 0 0 4,500 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,836 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431484 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 21:01 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 3 0 3,300 RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,300 ========= SUBTOTAL : 10,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 11,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431485 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 21:12 CLIENTE : JOSE MIRANDA IDENTIF : 13505683 DIRECC : CALLE 7 NO. 3-60 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3123859961 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZITROFAR 500 MG CJA * 1 0 0 35,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,000 ========= SUBTOTAL : 35,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 35,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 35,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 65,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431486 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 21:18 CLIENTE : WINDER NUñEZ IDENTIF : 25058021 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3202866693 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 1+ LATA *400 1 0 0 22,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900 ========= SUBTOTAL : 22,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431487 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 21:21 CLIENTE : OSCAR GRANDO IDENTIF : 1090409068 DIRECC : TELEFON : 00 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MUCOSINA GOTAS *30 ML 1 0 0 14,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,950 ========= SUBTOTAL : 14,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431488 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 21:25 CLIENTE : JANDY PABON IDENTIF : 1093919039 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3112015007 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431489 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 21:29 CLIENTE : LIDIA CONSUELO GARCIA IDENTIF : 60447301 DIRECC : 0AEROPUER TELEFON : 3008633291 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 KLIM 3+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 31,300 *** Dcto Promo *** 4,695 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,105 ========= SUBTOTAL : 29,546 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,105 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,105 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 19,895 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431490 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 21:35 CLIENTE : HENRRY ALEXANDER RIVERA IDENTIF : 88233129 DIRECC : TELEFON : 0 3115132436 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431491 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 21:47 CLIENTE : ANGY GOMEZ IDENTIF : 1134989239 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLEXAFLEX CIT PROT Y CI 1 0 19 42,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000 ========= SUBTOTAL : 35,294 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 6,706 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431492 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 21:51 CLIENTE : MARLY MEDINA IDENTIF : 1010075330 DIRECC : 0 TELEFON : 3103768798 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FEMELIN AMP 1 0 0 21,900 FUCIFAR 2% CREMA * 15 1 0 0 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,900 ========= SUBTOTAL : 41,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 41,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 900 TARJETAS DEB / CRED 41,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431493 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 21:53 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431494 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 21:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431495 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 21:59 CLIENTE : DAVID MENDOZA IDENTIF : 88264411 DIRECC : calle 13 numero 4- 72 barrio aeropuerto TELEFON : 3006985683 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURAX 10MG *1 TAB 1 0 0 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000 ========= SUBTOTAL : 18,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431496 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 22:05 CLIENTE : JULIO CASTRO IDENTIF : 1369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431497 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 22:16 CLIENTE : ISAIAS BARAJAS IDENTIF : 1193539510 DIRECC : TELEFON : 3225127694 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 44,900 POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,400 ========= SUBTOTAL : 56,231 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,169 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 63,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 63,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431498 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 22:18 CLIENTE : ALEJANDRO BAYONA IDENTIF : 7173954 DIRECC : OCA NTILDE A TELEFON : 3116802040 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRAGUM KIDS BOLSA * 4 1 0 19 15,000 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000 ========= SUBTOTAL : 16,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,395 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431499 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 22:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS QUIRURGICOS N 0 4 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431500 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 22:30 CLIENTE : NATALY LOPEZ IDENTIF : 11193516877 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0000 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM 5 CEREALES *350 1 0 19 12,900 BABY KLIM 1+ LATA *800 1 0 0 36,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,000 ========= SUBTOTAL : 46,940 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,060 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 49,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 49,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431501 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 22:31 CLIENTE : EDWIN PARRA IDENTIF : 1090405898 DIRECC : AV 1 / 5-60 AEROPUERTO TELEFON : 3222732262 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SINOVUL *21 TAB 1 0 0 12,000 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 10 19 5,000 COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 18,723 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,277 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431502 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 22:35 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 GRIPAC4 *100 CAP 0 5 0 6,250 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 AVENA ALPINA NATURAL *2 1 0 19 3,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,350 ========= SUBTOTAL : 13,376 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 974 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,350 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,350 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431503 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 22:37 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECARGA 1000 PESOS CON 2 0 0 2,000 Num : 3133133726 Operad : CLARO --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431504 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 22:38 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : CALLE 7 #9E-95 EDF MURANO APR 901 TELEFON : 312659852 312659852 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300 ========= SUBTOTAL : 7,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431505 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 22:53 CLIENTE : STEFANY AGUDELO IDENTIF : 1090522574 DIRECC : TELEFON : 3004235082 ------------------------------------------------ MEDICO : GARCIA SALAS BARBARA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOXICICLINA 100 MG X 10 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431506 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 22:54 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431507 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 22:56 CLIENTE : NELLY TORREZ IDENTIF : 3133593452 DIRECC : CALL 20 # 8-25 CENTRO TELEFON : 3133593452 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431508 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 23:15 CLIENTE : GUSTAVO ORTIZ IDENTIF : 13270764 DIRECC : CONJ PINARES D5 TELEFON : 3134013916 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300 ========= SUBTOTAL : 7,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431509 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 23:17 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ARANDANOS DESHIDRATADOS 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431510 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 23:26 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ *165 GR 1 0 19 6,500 AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 9,462 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,038 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431511 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 23:44 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ACEVEDO PUERTO EDGAR ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431512 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2022 Hora : 23:45 CLIENTE : JULIIO REYES IDENTIF : 88228335 DIRECC : TELEFON : 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST PLUS *20 SOBRE 0 1 0 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431513 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 00:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA POKER LATA *330 2 0 19 5,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800 ========= SUBTOTAL : 4,874 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 926 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431514 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 00:11 CLIENTE : GIOVANY VANEGAS IDENTIF : 88234116 DIRECC : CALLE 6 AV 9 6 -06 PANAMERIC TELEFON : 5871212 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MICLOTRIM CREMA 1% *40 1 0 0 10,000 COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,100 ========= SUBTOTAL : 11,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431515 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 00:20 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431516 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 00:36 CLIENTE : YEISON BUSTOS IDENTIF : 1090471925 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3102749903 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 2 0 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,400 ========= SUBTOTAL : 31,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431517 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 00:51 CLIENTE : NATALY MENDEZ IDENTIF : 1090258745 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431518 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 00:51 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ H & S SOBRE SURTIDO PRO 1 0 19 700 NUTRIBELA 15 NUTRICI 1 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431519 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 01:22 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,200 HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 3,697 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 703 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431520 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 01:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MONSTER ENERGY ZERO SUG 1 0 19 6,000 MONSTER ENERGY ULTRA LA 1 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 10,084 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,916 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431521 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 02:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 CHOKIS CLASICA * 37 GR. 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,269 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 431 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431522 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 03:01 CLIENTE : MANUEL CONTRERAS IDENTIF : 1090463871 DIRECC : TELEFON : 3178323040 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431523 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 03:30 CLIENTE : ALEXANDER CASTELLANOS IDENTIF : 1090962392 DIRECC : TELEFON : 3212901856 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,300 ========= SUBTOTAL : 24,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431524 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 03:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,100 ========= SUBTOTAL : 9,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 90,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431525 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 05:34 CLIENTE : MARIA PEREZ IDENTIF : 60388381 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HEMETIL GOTAS *30 ML 1 0 0 11,500 PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431526 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 06:07 CLIENTE : LIZET YOJANNA GARCIA CAM IDENTIF : 1010011769 DIRECC : calle 13 #6bk-185 el salado TELEFON : 3007294940 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 78,000 MONTELUKAST 5 MG X 10 T 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 86,000 ========= SUBTOTAL : 85,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 86,000 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431527 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 06:30 CLIENTE : JHON FREDDY PORRAS IDENTIF : 88220893 DIRECC : TELEFON : 0 3104220568 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACTIVIRAL 800MG *10 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431528 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 06:45 CLIENTE : SULAY FERRER IDENTIF : 1090410007 DIRECC : BRISAS DEL CARIBE TELEFON : 3112365500 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 5,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431529 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 06:53 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLCHICINA 0.5MG *40 TA 0 10 0 2,730 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,930 ========= SUBTOTAL : 6,579 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,930 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,930 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 70 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431530 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 06:54 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 DICLOFENACO 75MG*3ML CJ 0 1 0 1,500 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700 ========= SUBTOTAL : 5,636 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431531 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 06:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431532 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 06:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431533 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 07:15 CLIENTE : MARTA SERRANO IDENTIF : 26947246 DIRECC : CALLE 4 2-60 AEROPUERTO TELEFON : 3235759366 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 17,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900 ========= SUBTOTAL : 17,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431534 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 08:41 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431535 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 08:59 CLIENTE : SINDY TAMAYO IDENTIF : 37273589 DIRECC : TELEFON : 3212543957 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LANTUS SOLOSTAR 100U.I 3 0 0 89,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 89,700 ========= SUBTOTAL : 89,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 89,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 89,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431536 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 09:30 CLIENTE : KATERIN MOLINA IDENTIF : 30008002 DIRECC : CALLE 5 AV 3 AEROPUERTO TELEFON : 0 3208578182 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431537 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 09:47 CLIENTE : YESENIA VILLAMIZAR IDENTIF : 1090429663 DIRECC : TELEFON : 5826497 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PERCLUSONE 500MG *10 TA 1 0 0 12,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,200 ========= SUBTOTAL : 12,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431538 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 09:49 CLIENTE : FLOR DURAN IDENTIF : 1090499865 DIRECC : CLL 18 13-12 APTO 201 TOLED TELEFON : 3143214510 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACTIVIRAL 5% CREMA TBO 1 0 0 12,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900 ========= SUBTOTAL : 12,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431539 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 10:05 CLIENTE : MARIA ESPERANZA IDENTIF : 60369401 DIRECC : CLL 2 CASA 221 DIAGONAL AL 5000LAZO TELEFON : 3102533778 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431540 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 10:08 CLIENTE : SERGIO ACOSTA IDENTIF : 1090512698 DIRECC : TELEFON : 3102486740 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DONABELLA 2MG/0.035MG C 1 0 0 9,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900 ========= SUBTOTAL : 9,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431541 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 10:09 CLIENTE : GRACIELA OSORIO IDENTIF : 60320097 DIRECC : CLL 2 # 3-65 AEROPUERTO TELEFON : 3187845602 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 1 POTE *1100 1 0 0 63,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,400 ========= SUBTOTAL : 63,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 63,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 63,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431542 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 10:16 CLIENTE : EDGAR ARAGON IDENTIF : 19362443 DIRECC : EDIPALATINO APTO 603 LA RIVIERA TELEFON : 5753723 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431543 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 10:36 CLIENTE : MARIBEL PEREZ IDENTIF : 1090387471 DIRECC : Calle 15# 27-50 barrio Simón Bolivar TELEFON : 3123072802 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM 1 * 375 1 0 0 47,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,500 ========= SUBTOTAL : 47,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 48,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 48,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431544 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 10:37 CLIENTE : CAROLINA GARCIA IDENTIF : 60445716 DIRECC : calle 9 #29-14 paz y progreso TELEFON : 3004997932 3102317572 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPRIBAC F SUSP 80/400 1 0 0 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 21,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 29,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431545 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 11:13 CLIENTE : DIANA RANGEL IDENTIF : 1126664609 DIRECC : TELEFON : 3025874974 ------------------------------------------------ MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALLEGRA 120MG *10 COMP 1 0 0 55,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,500 ========= SUBTOTAL : 55,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 55,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 55,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431546 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 11:14 CLIENTE : AURORA MANTILLA IDENTIF : 60300246 DIRECC : CLL 28 4-06 FERREMATERIALES LA 28 LOS PATIOS TELEFON : 3186362236 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUTOX SUSP X 120 ML 1 0 0 21,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000 ========= SUBTOTAL : 21,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 22,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431547 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 11:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431548 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 12:51 CLIENTE : MARITSA PALENCIA IDENTIF : 37276767 DIRECC : CENTRO TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431549 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 12:52 CLIENTE : MARITSA PALENCIA IDENTIF : 37276767 DIRECC : CENTRO TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431550 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 13:02 CLIENTE : CESAR BECERRA IDENTIF : 1090415089 DIRECC : TELEFON : 3102821607 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEPAKENE JBE *120 ML 1 0 0 27,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,900 ========= SUBTOTAL : 27,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,900 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431551 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 13:10 CLIENTE : GUILLRMO VESGA IDENTIF : 1090407399 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431552 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 13:18 CLIENTE : KEREN PACHECO IDENTIF : 1010143830 DIRECC : TELEFON : 3227623715 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHAPSTICK CEREZA X 4.2 1 0 19 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400 ========= SUBTOTAL : 10,420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,980 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431553 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 13:25 CLIENTE : LEDIS GAITAN IDENTIF : 1065869371 DIRECC : AV 12 #14 19 TOLEDO PLATA TELEFON : 3107486546 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431554 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 13:38 CLIENTE : SANDRA RIOS IDENTIF : 1090422736 DIRECC : TELEFON : 3142182481 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01872 ID Transaccion Auditoria : 0000471753 --------------------------------------- FECHA : 28/04/2022 Hora : 13:46 CLIENTE : JESUS MARIA GUERRERO FIG IDENTIF : 13295056 DIRECC : TELEFON : 3014420646 123 --------------------------------------- MEDICO : MORALES SOTO MARCOS GABRIEL --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BISOPROLOL 2.5MG *3 1 0 8,900 XARELTO 20MG * 30 C 1 0 203,900 ----------- TOTAL COTIZACION 212,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431555 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 14:10 CLIENTE : JESUS MARIA GUERRERO FIG IDENTIF : 13295056 DIRECC : TELEFON : 3014420646 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 1,800 HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700 ========= SUBTOTAL : 4,790 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 910 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431556 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 14:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 1,600 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 2,773 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 527 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 29,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431557 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 14:26 CLIENTE : CARLOS CONTRERAS IDENTIF : 88236774 DIRECC : TELEFON : 3122786504 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300 ========= SUBTOTAL : 14,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431558 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 14:36 CLIENTE : SAMUEL EFRAIN VELORIA VA IDENTIF : 26280751 DIRECC : TELEFON : 321684322 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431559 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 14:46 CLIENTE : LUDDY FRANCO IDENTIF : 60383919 DIRECC : AVENIDA 7N #3-81 MOLINOS TELEFON : 3219163033 3219163033 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC 2 PROSENSITIVE 1 0 0 78,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 79,900 ========= SUBTOTAL : 78,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 79,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 79,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431560 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 14:59 CLIENTE : LEANDRO VERGARA IDENTIF : 88271214 DIRECC : TELEFON : 3115045822 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431561 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 15:01 CLIENTE : EIDER DURAN IDENTIF : 1090485657 DIRECC : TELEFON : 3134108839 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431562 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 15:45 CLIENTE : DIANA RANGEL IDENTIF : 1126664609 DIRECC : TELEFON : 3025874974 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALBENDAZOL 200 MG X 2 T 3 0 0 6,300 ARCALION 200 MG X 20 TB 2 0 0 119,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 127,100 ========= SUBTOTAL : 126,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 127,100 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 127,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431563 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 16:17 CLIENTE : ALEJANDRO AMADO IDENTIF : 1090521994 DIRECC : CALLE 11 NUMER 1- 55 AEROPUERTO TELEFON : 3205785523 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 19,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431564 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 16:25 CLIENTE : BRAYAN BAYONA IDENTIF : 1007670268 DIRECC : AV 9 #0A-72 BARRIO PANAMERICANO TELEFON : 3102865847 +58 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VAGINSOL F CREMA VAGINA 1 0 0 83,600 FUNEX 200MG CAP CJA * 7 2 0 0 52,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 137,000 ========= SUBTOTAL : 136,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 137,000 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431565 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 16:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431566 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 16:52 CLIENTE : CARLOS NUñEZ IDENTIF : 1005027155 DIRECC : TELEFON : 3214280971 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431567 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 16:57 CLIENTE : NATTY BASTOS IDENTIF : 1090463504 DIRECC : 0 TELEFON : 3112791345 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLUCERNA LIQUIDO VAINIL 1 0 0 7,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700 ========= SUBTOTAL : 7,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431568 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 16:58 CLIENTE : EDWIN FONSECA IDENTIF : 1090469348 DIRECC : CALLE 10 CON AV 46 ANTONI SAN TELEFON : 3142598263 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 DORITOS MEGA QUESO *43 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431564 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 16:25 CLIENTE : BRAYAN BAYONA IDENTIF : 1007670268 DIRECC : AV 9 #0A-72 BARRIO PANAMERICANO TELEFON : 3102865847 +58 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VAGINSOL F CREMA VAGINA 1 0 0 83,600 FUNEX 200MG CAP CJA * 7 2 0 0 52,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 137,000 ========= SUBTOTAL : 136,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 137,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 137,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431569 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 17:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALBENDAZOL SUSP X 20 ML 1 0 0 4,000 AMEFAR 250MG/5ML SUSP * 1 0 0 23,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,000 ========= SUBTOTAL : 27,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 23,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431570 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 17:21 CLIENTE : YURLEI SUAREZ IDENTIF : 1004921874 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,100 PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700 ========= SUBTOTAL : 3,109 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 591 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431571 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 17:32 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431572 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 17:56 CLIENTE : LUZ ESTHELA ZAMORA IDENTIF : 60445609 DIRECC : TELEFON : 3203920279 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 17,900 ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,700 ========= SUBTOTAL : 31,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431573 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 17:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431574 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 18:04 CLIENTE : BARBARA YEPES IDENTIF : 25839155 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,000 KEOPS VIT CEREZA *100 T 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500 ========= SUBTOTAL : 20,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 20,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431575 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 18:07 CLIENTE : EDUARDO TORREALBA IDENTIF : 23428335 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 4 0 19 5,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 4,370 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 830 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01874 ID Transaccion Auditoria : 0000471820 --------------------------------------- FECHA : 28/04/2022 Hora : 18:12 CLIENTE : RAFAEL SOSA IDENTIF : 27699379 DIRECC : TELEFON : 3203639969 --------------------------------------- MEDICO : SANTOS RIVERA PAULO ALEJAND --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- UROFOS 3 GR CJA * 1 1 0 45,700 ----------- TOTAL COTIZACION 45,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431576 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 18:30 CLIENTE : DILIA ROSA PEñARANDA IDENTIF : 109*3292382 DIRECC : TELEFON : 3234373624 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VIBAZINA *40 TAB 0 10 0 7,730 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,730 ========= SUBTOTAL : 7,730 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,730 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,730 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,270 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431577 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 18:39 CLIENTE : YONNI ESCALANTE IDENTIF : 1090435145 DIRECC : PASQUES DE BOLIVAR ETAPA 1 TORRE 14 202 TELEFON : 3186237811 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 19 9,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 7,983 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,517 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431578 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 18:53 CLIENTE : JORGE LUIS HERNANDEZ IDENTIF : 28453207 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431579 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 18:57 CLIENTE : NICOLAZ MENDOZA IDENTIF : 1005484408 DIRECC : TELEFON : 3205059657 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431580 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 19:01 CLIENTE : JUAN PABLO DIAZ IDENTIF : 1004807968 DIRECC : TELEFON : 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASELINA PURA * 60 GR I 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431581 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 19:10 CLIENTE : JUAN TORRES IDENTIF : 1134854143 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 15,900 FUNGISTEROL 200 MG TAB. 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,400 ========= SUBTOTAL : 24,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431582 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 19:13 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431583 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 19:21 CLIENTE : JAINER NAVARRO IDENTIF : 73230364 DIRECC : C ACIRC ORDM UCUTA TELEFON : 3145737508 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KOLA GRANULADA JGB FRES 1 0 19 17,200 BACTROSAFE 500 MG * 3 T 2 0 0 30,000 GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 65,200 ========= SUBTOTAL : 61,454 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,746 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 65,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 65,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431584 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 19:23 CLIENTE : YEINY RANGEL IDENTIF : 1090457116 DIRECC : CLL 0B 8-85 PANAMERICANO TELEFON : 5879968 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLEXOL 15MG *3 AMP 0 1 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431585 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 19:30 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : calle 14 numero 14a 04 bario el contento TELEFON : 3133962972 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,700 ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 DICLOFENACO 75MG*3ML CJ 0 1 0 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900 ========= SUBTOTAL : 14,469 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 431 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 15,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431586 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 19:33 CLIENTE : EDWAR GALVIS IDENTIF : 1090385172 DIRECC : CEIBA 2 TELEFON : 3127253477 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 17,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900 ========= SUBTOTAL : 17,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431587 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 19:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431588 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 19:37 CLIENTE : MARLON CARRASCAL IDENTIF : 1090502122 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,269 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 431 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431589 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 19:38 CLIENTE : SONER VILLAFANI IDENTIF : 37939370 DIRECC : TELEFON : 00 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431590 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 19:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 3 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431591 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 19:44 CLIENTE : ALVARO CA NTILDE AS IDENTIF : 88229259 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431592 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 20:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YODORA CREMA * 12 GRS 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431593 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 20:45 CLIENTE : JENIFER DUQUE IDENTIF : 1090502516 DIRECC : TELEFON : 3229044462 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431594 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 20:55 CLIENTE : ALEJANDRA MARTINEZ IDENTIF : 1090500862 DIRECC : calle 34 # 2-58 la concordia TELEFON : 3228537431 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431595 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 20:56 CLIENTE : ALEJANDRA MARTINEZ IDENTIF : 1090500862 DIRECC : calle 34 # 2-58 la concordia TELEFON : 3228537431 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,000 DORITOS MEGA QUESO *43 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700 ========= SUBTOTAL : 5,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431596 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 20:45 CLIENTE : JORGE ELIECER RUEDA VERA IDENTIF : 72172711 DIRECC : CALLE 6 LOTE 11 VALLES DEL GIRON CUCUTA TELEFON : 3224233531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX G KIDS X 90 M 1 0 0 19,000 SILDENAFIL 100MG *1 TAB 1 0 0 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,900 ========= SUBTOTAL : 30,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,900 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431597 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 21:03 CLIENTE : DIOMEXY PEñARANDA IDENTIF : 1090473437 DIRECC : TELEFON : 3223575321 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431598 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 21:11 CLIENTE : GERARDO RIVAS IDENTIF : 13259777 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLUCERNA LIQUIDO VAINIL 1 0 0 7,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700 ========= SUBTOTAL : 7,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431599 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 21:14 CLIENTE : NANCY REY IDENTIF : 1090487036 DIRECC : TELEFON : 3177839044 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLUB SOCIAL ORIGINAL *2 1 0 19 800 AVENA ALPINA NATURAL *2 1 0 19 3,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,277 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431600 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 21:23 CLIENTE : KATERINE MOGOLLON IDENTIF : 25330819 DIRECC : TELEFON : 04261177620 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GYNOCANESTEN 2% CREMA V 1 0 0 29,900 CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 CLINDABACT 100/100MG X 1 0 0 27,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 76,000 ========= SUBTOTAL : 76,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 76,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 76,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431601 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 21:26 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CABLE IPHONE 1 0 19 11,900 DETODITO LIMON * 55 GR 1 0 19 2,200 LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,100 ========= SUBTOTAL : 14,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,251 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431602 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 21:27 CLIENTE : JOSE MEJIA IDENTIF : 88207890 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431603 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 21:33 CLIENTE : GERALDINE FUENTES IDENTIF : 1092340354 DIRECC : TELEFON : 0 3115132723 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431604 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 21:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431605 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 21:38 CLIENTE : ANYELO COLINA IDENTIF : 24526129 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 CLUB SOCIAL ORIGINAL *2 1 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431606 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 21:44 CLIENTE : DAMARIS CASTRO QUINTERO IDENTIF : 1090468298 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3175848551 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEBION GOTAS FRESA X 30 1 0 0 18,600 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,000 GASA ESTERIL NO TEJIDA 2 0 0 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,200 ========= SUBTOTAL : 24,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431607 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 21:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS TAMPON DIGITAL 4 0 0 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 3,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431608 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 21:55 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YODORA CREMA *25 GR 1 0 19 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400 ========= SUBTOTAL : 5,378 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,022 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431609 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 22:09 CLIENTE : HERNANDO RODRIGUEZ IDENTIF : 88206867 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TUDERMIFAR 0.05% CREMA 1 0 0 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431610 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 22:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TIAMINA 300MG *250 TAB 0 10 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431611 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 22:13 CLIENTE : NIEYIL ROMAN IDENTIF : 18168384 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3208121205 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 6,000 CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100 ========= SUBTOTAL : 7,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431612 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 22:17 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431613 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 22:17 CLIENTE : LEIDY CARVAJALINO DURAN IDENTIF : 1090425324 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431614 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 22:29 CLIENTE : RONY ORLANDO GARCIA IDENTIF : 13276645 DIRECC : CON ROYAL CASA 5D AV LIBERTADORES TELEFON : 3007602945 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,300 DURAFEX ESPALDA FORTE * 0 2 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100 ========= SUBTOTAL : 7,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431615 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 22:35 CLIENTE : YONATHAN ZAPATA IDENTIF : 1074557012 DIRECC : MZ P LOTE 7 URB LA CONCORDIA TELEFON : 3105551424 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BENZIRIN VERDE SPRAY *1 1 0 0 46,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,900 ========= SUBTOTAL : 46,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 46,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 46,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431616 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 22:49 CLIENTE : JAIRO POVEDA IDENTIF : 10369852 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 4,413 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 GRIPAC4 *100 CAP 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,463 ========= SUBTOTAL : 13,758 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 705 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,463 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,463 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,537 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431617 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 23:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431618 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 23:39 CLIENTE : JAVIER ORTEGA IDENTIF : 1340084501 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MICLOTRIM CREMA 1% *40 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431619 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 23:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431620 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 23:53 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA POKER LATA *330 6 0 19 17,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400 ========= SUBTOTAL : 14,622 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,778 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431621 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/04/2022 Hora : 23:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 3,500 GALLETA FESTIVAL RECREO 1 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 3,613 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 687 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431622 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 00:15 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431623 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 00:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ H & S SOBRE SURTIDO PRO 2 0 19 1,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400 ========= SUBTOTAL : 1,176 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 224 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431624 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 00:24 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431625 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 00:59 CLIENTE : EMILY GARCIA IDENTIF : 1005027810 DIRECC : TELEFON : 5806587 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431626 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 01:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA POKER LATA *330 4 0 19 11,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600 ========= SUBTOTAL : 9,748 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,852 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431627 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 01:16 CLIENTE : LORENA LINDARTE IDENTIF : 1090393325 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 MONSTER ENERGY ULTRA LA 1 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,300 ========= SUBTOTAL : 29,342 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 958 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 19,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431628 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 01:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA BUDWEISER LATA 2 0 19 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 4,202 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 798 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431629 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 01:19 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX FORTE * 96 TAB 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431630 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 01:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431631 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 01:50 CLIENTE : VICTOR HERNANDES IDENTIF : 1093766373 DIRECC : TELEFON : 3 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431632 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 01:59 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS NATURAL INV CL 1 0 0 5,300 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 H & S SHAMPOO MEN 3 EN 1 0 19 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,800 ========= SUBTOTAL : 17,804 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,996 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431633 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 02:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JOHNSON JABON BABY CREM 1 0 19 3,200 JOHNSONS JABON BABY ORI 1 0 19 2,800 BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600 ========= SUBTOTAL : 7,227 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,373 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431634 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 02:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA BUDWEISER LATA 2 0 19 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 4,202 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 798 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431635 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 03:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO COCO * 60 1 0 19 1,300 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431636 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 05:51 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EGO GEL FOR MEN ATTRACT 1 0 19 2,300 BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,118 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 782 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431637 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 05:54 CLIENTE : FARUK PACHECO IDENTIF : 1093775092 DIRECC : TELEFON : 3133022070 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431638 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 05:59 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431639 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 06:15 CLIENTE : JAIRO ALBERTO VILLAMIZAR IDENTIF : 1090440737 DIRECC : AV 5 # 8-06CENTRO TELEFON : 3208288766 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 4 0 4,400 MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 1 0 1,871 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,271 ========= SUBTOTAL : 6,271 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,271 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,271 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,729 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431640 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 06:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 5 19 2,500 RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100 ========= SUBTOTAL : 2,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 495 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431641 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 06:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431642 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 06:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MANI CROCANTE CHILE LIM 1 0 19 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600 ========= SUBTOTAL : 1,345 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 255 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431643 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 06:57 CLIENTE : RAMON YANES IDENTIF : 16778853 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431644 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 08:06 CLIENTE : MOISES MOLINA IDENTIF : 19059619 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 2 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431645 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 09:00 CLIENTE : PIEDAD GRACIELA PEREZ PE IDENTIF : 60301707 DIRECC : PRADOS NORTE TELEFON : 3175262522 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO + HIDROX AL 0 5 0 5,750 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,750 ========= SUBTOTAL : 5,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431646 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 09:07 CLIENTE : ELIANA LOPEZ IDENTIF : 1090417193 DIRECC : MZ F1 LOTE 37 LA CONCORDIA 3RA ETAPA TELEFON : 3152392967 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 33,500 CORTAUÑAS PEQUEÑO FRE 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,400 ========= SUBTOTAL : 30,588 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,812 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 37,400 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 37,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431647 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 09:20 CLIENTE : ALBERTO LEON IDENTIF : 13270108 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALGODON JGB PAGUE 50 LL 2 0 0 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400 ========= SUBTOTAL : 6,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431648 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 09:41 CLIENTE : EMILY NATALIA DALLOS MOG IDENTIF : 1004879481 DIRECC : Calle 13 número 7-87 aeropuerto TELEFON : 3132170781 3132170781 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 2+ LATA *800 2 0 0 66,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 67,400 ========= SUBTOTAL : 66,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 67,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 67,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431649 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 09:46 CLIENTE : LUZ ASCANIO IDENTIF : 37321327 DIRECC : MZ 3 LOTE 9 2 ETAPA URB. OPANAMERICANO TELEFON : 3102124744 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431650 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 09:48 CLIENTE : HENRRY O IDENTIF : 88205301 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431651 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 09:59 CLIENTE : JHONTAN AMARO IDENTIF : 1005076574 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 2 0 2,200 BUCOXOL TRIPLE ACCION M 1 0 0 12,500 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,200 ========= SUBTOTAL : 19,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431652 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 10:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETAS OREO ORIGINAL 1 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800 ========= SUBTOTAL : 672 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431653 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 10:28 CLIENTE : ANA GUTIERRES IDENTIF : 22729352 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,000 BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 2 0 3,000 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600 ========= SUBTOTAL : 10,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431654 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 10:58 CLIENTE : GONZALO WILES IDENTIF : 8291928 DIRECC : TELEFON : 3125064402 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASELINA PURA * 60 GR I 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431655 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 11:16 CLIENTE : LARISSA MONTANEZ IDENTIF : 1090518343 DIRECC : CALLE 16 8-10 CECILIA CASTRO TELEFON : 3222867580 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUIMED JAB X 120 ML 1 0 0 25,000 DAYAMINERAL E JBE X 240 1 0 19 45,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,600 ========= SUBTOTAL : 63,319 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,281 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 71,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 71,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431656 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 12:12 CLIENTE : DAIMARY PINEDA IDENTIF : 24195324 DIRECC : TELEFON : 3115563511 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800 ========= SUBTOTAL : 800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431657 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 12:13 CLIENTE : DAIMARY PINEDA IDENTIF : 24195324 DIRECC : TELEFON : 3115563511 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431658 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 12:32 CLIENTE : CLEIDA BELTRAN IDENTIF : 37160711 DIRECC : TELEFON : 3222529291 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DUODART 0.5/0.4MG *30 C 1 0 0 66,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 67,500 ========= SUBTOTAL : 66,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 67,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 67,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431659 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 12:51 CLIENTE : LUZ MARY JIMENEZ OSORIO IDENTIF : 41885413 DIRECC : CALLE 16 NO. 14-21 TOLEDO PLATA CUCUTA TELEFON : 3223360125 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ APRONAX 275MG *50 CAP 0 4 0 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400 ========= SUBTOTAL : 6,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 7,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431660 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 13:11 CLIENTE : WILMER ONTOLLA IDENTIF : 1004998593 DIRECC : CALLE 5 #0-15 AEROPUERTO TELEFON : 3222021235 5872918 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 4 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431661 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 13:18 CLIENTE : MAITE LEON IDENTIF : 1090368663 DIRECC : TELEFON : 3132095688 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431662 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 13:24 CLIENTE : EDUARDO MORALES IDENTIF : 5044345 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO MORA * 60 3 0 19 3,600 HELADO CASERO COCO * 60 2 0 19 2,600 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200 ========= SUBTOTAL : 7,731 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,469 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431663 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 13:31 CLIENTE : WILFREDO CHINCHILLA IDENTIF : 1090409935 DIRECC : MZ 2 LT 44 ETAPA 2 BARRIO PANAMERICANO TELEFON : 3178864635 3178864635 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431664 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 13:34 CLIENTE : ANGELINA MONTENEGRO IDENTIF : 1091972015 DIRECC : TELEFON : 3133276688 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DORITOS MEGA QUESO *185 1 0 19 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 5,798 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,102 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431665 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 13:39 CLIENTE : CARLOS CALVO IDENTIF : 1090446849 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5879734 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431666 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 14:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431667 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 14:42 CLIENTE : JAIRIMAR SANCHEZ IDENTIF : 29794546 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3213216516 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA E 1000 IU + SE 0 10 19 10,280 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,280 ========= SUBTOTAL : 8,639 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,641 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,280 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,280 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,220 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431668 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 14:46 CLIENTE : JUAN GONZALES IDENTIF : 1005703450 DIRECC : AV 7 #6-32 BARRIO PANAMERICANO AL LADO DEL SERVI ENTREGA TELEFON : 3193794534 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MONSTER ENERGY ULTRA LA 1 0 19 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 5,210 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 990 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431669 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 14:53 CLIENTE : GABRIEL BANGUERO IDENTIF : 1005054246 DIRECC : TELEFON : 3228672167 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431670 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 15:16 CLIENTE : KATERIN MOLINA IDENTIF : 30008002 DIRECC : CALLE 5 AV 3 AEROPUERTO TELEFON : 0 3208578182 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431671 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 15:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431672 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 15:30 CLIENTE : NORBIS DEL CARMEN BERROC IDENTIF : 50979179 DIRECC : AVENIDA 3 NO. 3-15 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3015416329 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA *330 ML 2 0 19 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 4,538 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 862 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431673 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 15:36 CLIENTE : JHON GUERRA IDENTIF : 23196344 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431674 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 15:43 CLIENTE : ERIKA CHOU CHOU IDENTIF : 24794598 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 32131321 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431675 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 15:52 CLIENTE : EDWIN ESQUIVEL IDENTIF : 1090441426 DIRECC : CALLE 5 NO. 9-03 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400 ========= SUBTOTAL : 12,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431676 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 16:01 CLIENTE : YANCARLO BOLIVAR IDENTIF : 1093792125 DIRECC : Calle 12a #11-34 Toledo plata TELEFON : 3108844569 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRIBEN NATAL 1 * 400 1 0 0 41,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,800 ========= SUBTOTAL : 41,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 41,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 41,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431677 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 16:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431678 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 16:26 CLIENTE : OSCAR LAGUADO IDENTIF : 88236780 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA DENTAL LU 1 0 19 13,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,300 ========= SUBTOTAL : 11,176 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,124 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431679 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 16:32 CLIENTE : KATHERINE HEREDIA IDENTIF : 1090476879 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431680 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 16:43 CLIENTE : MEIRI APARICIO IDENTIF : 30343397 DIRECC : TELEFON : 3118326167 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO CASS 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431681 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 16:47 CLIENTE : WILMER GUERRERO IDENTIF : 5427224 DIRECC : PARQE DE BOLIVAR 1 TELEFON : 3105759544 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431682 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 16:56 CLIENTE : LISBETH ANGARITA FLOREZ IDENTIF : 1090472255 DIRECC : CALLE 23 #12B-65 FLORIDA BLANCA TELEFON : 3122686326 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FARMA D 7000 UI CJA * 8 1 0 0 57,900 DEFEROL 14.000 U.I. CAJ 1 0 0 53,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 112,800 ========= SUBTOTAL : 111,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 112,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 112,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431683 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 17:41 CLIENTE : JOSE CARDENAS 0 IDENTIF : 13412651 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEBUCAINA FORTE *100 TA 0 8 0 9,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600 ========= SUBTOTAL : 9,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431684 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 17:44 CLIENTE : MARIA GALVIS IDENTIF : 1092362664 DIRECC : AEROP TELEFON : 3208143089 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431685 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 17:53 CLIENTE : MARO SANCHEZ IDENTIF : 1090373922 DIRECC : AV 16 6 - 26 LOMA TELEFON : 32146669659 32146669659 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOLEGAR 10MG *10 TAB 1 0 0 9,000 ELECTROLIT FRESA - KIWI 2 0 0 13,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,800 ========= SUBTOTAL : 22,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 23,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431686 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 17:54 CLIENTE : JEISON OMAR ORTIZ IDENTIF : 1093781380 DIRECC : TOLEDO PLATA TELEFON : 3219901432 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 3 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431687 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 17:55 CLIENTE : MARO SANCHEZ IDENTIF : 1090373922 DIRECC : AV 16 6 - 26 LOMA TELEFON : 32146669659 32146669659 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 40 0 5,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 5,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431688 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 17:56 CLIENTE : YUSNEIDER DAYANA CARRILL IDENTIF : 1093764421 DIRECC : TELEFON : 3112781347 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 3 0 19 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 3,277 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431689 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 18:04 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431690 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 18:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,269 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 431 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431691 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 18:20 CLIENTE : DIANA JARAMILLO IDENTIF : 60446725 DIRECC : AV 6 N 4 - 56 NIDIA TELEFON : 5788746 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY LUBRICADO *3 PRES 1 0 0 10,100 CLINDABACT 100/100MG X 1 0 0 27,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,600 ========= SUBTOTAL : 37,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 37,600 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431692 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 18:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS ANDRES MEZA PEREZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431693 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 18:32 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431694 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 18:33 CLIENTE : OLIVER SOLANO IDENTIF : 27568142 DIRECC : TELEFON : 3208520265 1423 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431695 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 18:36 CLIENTE : MARTHA BARAJAS IDENTIF : 1004998517 DIRECC : TELEFON : 3147160036 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SCHICK XTREME NORMAL X 1 0 19 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,353 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 447 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431696 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 18:46 CLIENTE : YORMAN ARIAS IDENTIF : 1090391408 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431697 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 18:51 CLIENTE : DANIELA QUINTERO IDENTIF : 1004845117 DIRECC : TELEFON : 3178229072 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431698 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 19:09 CLIENTE : HEILIN LICOSOLA IDENTIF : 189039352 DIRECC : TELEFON : 3107983287 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFALEXINA 250 MG X 60 2 0 0 15,000 ACETAMINOFEN JARABE *90 2 0 0 6,000 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 DICLOFENACO 50 MG X 30 1 0 0 4,200 VITAMINA E 1000 IU + SE 0 10 19 10,280 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,580 ========= SUBTOTAL : 47,939 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,641 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 50,580 ------------------------------------------------ EFECTIVO 50,580 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 420 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431699 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 19:11 CLIENTE : MAIRA ALEJANDRA VASQUEZ IDENTIF : 1193511738 DIRECC : TELEFON : 3115061334 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JOHNSON CREMA LIQ BABY 1 0 19 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,900 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431700 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 19:13 CLIENTE : WILLIAM RICARDO CONTRERA IDENTIF : 1090486905 DIRECC : CALLE 17 NO. 1-138 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3014680312 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EUCODINA *120 ML 1 0 0 13,500 GRIPAC4 *100 CAP 0 10 0 12,500 CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 2 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,200 ========= SUBTOTAL : 28,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431701 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 19:16 CLIENTE : JORGE ELIECER RUEDA VERA IDENTIF : 72172711 DIRECC : CALLE 6 LOTE 11 VALLES DEL GIRON CUCUTA TELEFON : 3224233531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431702 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 19:17 CLIENTE : CESAR CASTILLO IDENTIF : 15958328 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3118765249 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HISLORT 10 MG CJA * 10 1 0 0 16,000 PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500 ========= SUBTOTAL : 23,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01876 ID Transaccion Auditoria : 0000472031 --------------------------------------- FECHA : 29/04/2022 Hora : 19:32 CLIENTE : DIOMEXY PEñARANDA IDENTIF : 1090473437 DIRECC : TELEFON : 3223575321 --------------------------------------- MEDICO : DUARTE MONTE SANDRA --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ACETAMINOFEN 500 MG 0 10 1,300 NAPROXENO 500MG *10 1 0 7,500 ----------- TOTAL COTIZACION 8,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431703 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 19:37 CLIENTE : DIOMEXY PEñARANDA IDENTIF : 1090473437 DIRECC : TELEFON : 3223575321 ------------------------------------------------ MEDICO : DUARTE MONTE SANDRA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 NAPROXENO 500MG *10 TAB 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800 ========= SUBTOTAL : 8,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431704 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 19:53 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : calle 22 # 24-80 simon bolivar TELEFON : 1234567895 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NIFLAMIN PL FORTE 15MG 0 2 0 13,440 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,440 ========= SUBTOTAL : 13,440 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 14,440 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,440 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,560 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431705 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 19:55 CLIENTE : ERIKA JAIMES IDENTIF : 1093751681 DIRECC : TELEFON : 3228933692 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO COCO * 60 1 0 19 1,300 VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900 PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 1,600 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100 ========= SUBTOTAL : 5,966 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,134 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431706 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 20:01 CLIENTE : ANGELA SIZA IDENTIF : 1048730511 DIRECC : CALLE 6NO. 355 BARRIO AEREO PU TELEFON : 32229490103 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MULTISOLUTION 1 *120 ML 1 0 19 26,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900 ========= SUBTOTAL : 22,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,295 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 26,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431707 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 20:05 CLIENTE : JUAN ALVAREZ IDENTIF : 88246399 DIRECC : CALLE 16 NO. 18-95 BRISAS DEL AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3204563276 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431708 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 20:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROTEX JABON COMPLETE 1 1 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431709 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 20:09 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEETOS TRISSITOS PICAN 2 0 19 3,200 COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,600 CHOCOLATINA GOL * 31GR 2 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800 ========= SUBTOTAL : 8,235 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,565 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431710 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 20:10 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431711 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 20:25 CLIENTE : NURY CABALLERO IDENTIF : 1093766186 DIRECC : CALLE 6 NO. 1N27 TRIGAL CUCUTA TELEFON : 3209796037 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BELLAFACE *21 TAB 1 0 0 14,000 SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 3 0 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 17,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431712 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 20:25 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431713 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 20:29 CLIENTE : NANCY REY IDENTIF : 1090487036 DIRECC : TELEFON : 3177839044 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLUB SOCIAL ORIGINAL *2 1 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800 ========= SUBTOTAL : 672 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431714 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 20:31 CLIENTE : JOHN ROJAS IDENTIF : 1090417693 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ABRILAR JBE *100 ML 1 0 0 32,500 DOLEX 500MG X 200 TAB 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,500 ========= SUBTOTAL : 38,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 38,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 38,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431715 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 20:33 CLIENTE : ASTRID NORIEGA IDENTIF : 1090452418 DIRECC : AV 3 NUMR 2-13 AEROPUERTO TELEFON : 0 3134512615 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BELLAFACE *21 TAB 1 0 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431716 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 20:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431717 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 20:46 CLIENTE : JEISMEL RODRIGUEZ IDENTIF : 1090496379 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED STICK MINI CREMA 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431718 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 20:52 CLIENTE : KELLY VARGAS IDENTIF : 1090495854 DIRECC : CALLE 2#9-51PANAMERICANO TELEFON : 3155165129 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 3+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 31,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,300 ========= SUBTOTAL : 31,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 32,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431719 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 20:57 CLIENTE : SYNDI TATIANA PARADA IDENTIF : 1094165146 DIRECC : TELEFON : 314337197.. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800 ========= SUBTOTAL : 13,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431720 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 20:58 CLIENTE : FRANK RODRIGUEZ IDENTIF : 1090378339 DIRECC : CALLE 6 NO. 2-70 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3222151468 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431721 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 21:01 CLIENTE : KARIN RAMOS IDENTIF : 29682691 DIRECC : TELEFON : 5818595 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL NO TEJIDA 2 0 0 1,600 ISODINE SOLUCION *60 ML 1 0 0 10,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,100 ========= SUBTOTAL : 12,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431722 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 21:12 CLIENTE : ALEJANDRA MARTINEZ IDENTIF : 1090500862 DIRECC : calle 34 # 2-58 la concordia TELEFON : 3228537431 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 DORITOS MEGA QUESO *185 1 0 19 6,900 COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,000 ========= SUBTOTAL : 34,563 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,437 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 36,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 36,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431723 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 21:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO COCO * 60 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431724 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 21:19 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO COCO * 60 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431725 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 21:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,700 PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,900 CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200 ========= SUBTOTAL : 9,641 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431726 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 21:32 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431727 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 21:35 CLIENTE : ORLANDO CONTRERAS IDENTIF : 13492071 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 15,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,700 ========= SUBTOTAL : 15,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431728 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 21:43 CLIENTE : SANDRA REYES IDENTIF : 1090407776 DIRECC : TELEFON : 3208721809 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 32,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,200 ========= SUBTOTAL : 32,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 32,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431729 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 21:54 CLIENTE : LINDA MARTINEZ IDENTIF : 1093762446 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA E 1000 IU + SE 0 40 19 41,120 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,120 ========= SUBTOTAL : 34,555 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 6,565 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 41,120 ------------------------------------------------ EFECTIVO 41,120 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,880 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431730 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 22:04 CLIENTE : ANDREA CASTA NTILDE EDA IDENTIF : 1090515774 DIRECC : MZ R2 LOTE 12 LA CONCORDIA TELEFON : 3232457117 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 51,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,500 ========= SUBTOTAL : 43,277 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 8,223 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 51,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 51,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431731 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 22:15 CLIENTE : OLGA HERNANDEZ IDENTIF : 24527287 DIRECC : TELEFON : 3115198604 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431732 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 22:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,250 ========= SUBTOTAL : 4,771 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431733 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 22:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,250 ========= SUBTOTAL : 2,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431734 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 22:31 CLIENTE : LILIANA JIMENES IDENTIF : 1128389375 DIRECC : PARQUES BOLIVAR ETP 2 TORRE 7 TELEFON : 3232071903 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FEM X 36 CAP 0 4 0 6,500 BUCOXOL CJA * 50 TB 0 3 0 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800 ========= SUBTOTAL : 9,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 90,202 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431735 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 22:36 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DORITOS MEGA QUESO *43 1 0 19 1,700 CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 2,773 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 527 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431736 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 22:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900 GALLETA CLUB SOCIAL INT 2 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100 ========= SUBTOTAL : 7,908 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431737 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 22:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,200 ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431738 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 23:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431739 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 23:09 CLIENTE : JULIO CASTRO IDENTIF : 1369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 9,000 DUO LUBRICADOX 3 PRESER 1 0 0 7,850 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,850 ========= SUBTOTAL : 16,850 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,850 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,850 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,150 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431740 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 23:11 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 4,413 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,413 ========= SUBTOTAL : 3,708 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 705 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,413 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,413 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 587 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431741 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 23:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY CON ESPERMICIDA X 1 0 0 12,400 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400 ========= SUBTOTAL : 14,921 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431742 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 23:23 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BON YURT ALPINA ZUCARIT 1 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431743 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 23:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 3,500 GALLETA FESTIVAL RECREO 1 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 3,613 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 687 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431744 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 23:42 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : CALLE 7 #9E-95 EDF MURANO APR 901 TELEFON : 312659852 312659852 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,250 ========= SUBTOTAL : 2,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431745 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 29/04/2022 Hora : 23:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LACTULAX *12 S/S 0 1 0 6,750 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,750 ========= SUBTOTAL : 6,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431746 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 00:00 CLIENTE : MICHEL KARIME BEKTRAN SU IDENTIF : 1004846001 DIRECC : TELEFON : 3205580460 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000 ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 14 0 6,286 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,286 ========= SUBTOTAL : 11,286 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,286 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,286 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,714 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431747 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 00:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,100 CABLE IPHONE 1 0 19 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000 ========= SUBTOTAL : 10,924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,076 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431748 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 00:19 CLIENTE : MARIO VARGAS IDENTIF : 88205345 DIRECC : TELEFON : 3043621744 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LEVOTIROXINA 100MCG *10 0 10 0 2,090 HALLS BARRA EXTRA FUERT 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,290 ========= SUBTOTAL : 3,098 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,290 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,290 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 710 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431749 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 00:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900 ========= SUBTOTAL : 16,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431750 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 01:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO MIX * 55 GR GT 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431751 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 02:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS NATURAL INV CL 1 0 0 5,300 COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,000 DETODITO MIX * 55 GR GT 1 0 19 2,200 CERVEZA BUDWEISER LATA 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000 ========= SUBTOTAL : 11,771 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,229 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431752 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 02:11 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : calle 22 # 24-80 simon bolivar TELEFON : 1234567895 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO NATURAL X 400 1 0 19 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 9,244 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,756 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431753 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 02:57 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : calle 14 numero 14a 04 bario el contento TELEFON : 3133962972 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 2 0 0 15,000 GASEOSA KOLA HIPINTO *4 4 0 19 6,800 DETODITO BBQ * 55 GR GT 2 0 19 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,200 ========= SUBTOTAL : 24,412 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,788 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431754 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 03:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000 COLCHICINA 0.5MG *40 TA 0 10 0 2,730 DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 GASEOSA PEPSI X 1.5 L 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,230 ========= SUBTOTAL : 13,671 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,230 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,230 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 770 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431755 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 03:20 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 DETODITO LIMON * 55 GR 1 0 19 2,200 DETODITO BBQ * 55 GR GT 2 0 19 4,400 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200 ========= SUBTOTAL : 8,571 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,629 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,200 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431756 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 03:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA POKER LATA *330 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431757 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 03:53 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,250 ========= SUBTOTAL : 2,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431758 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 05:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METRONIDAZOL 500MG *100 0 10 0 1,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,950 ========= SUBTOTAL : 1,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431759 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 05:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 4,500 MANI MOTO *48 GR 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 5,042 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 958 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431760 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 05:51 CLIENTE : JAVIER MORALES IDENTIF : 88223935 DIRECC : MANZANA 4 CIRCUNVALAR 40-1 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3125398357 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800 ========= SUBTOTAL : 13,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431761 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 06:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PANGETAN *100 TAB 0 4 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431762 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 06:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431763 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 07:26 CLIENTE : JULIAN PARADA IDENTIF : 1093752193 DIRECC : CALLE 14 AUTOPISTA 2-55 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3112352971 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PANGETAN *100 TAB 0 2 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431764 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 07:28 CLIENTE : JOSE BONILLA IDENTIF : 88212427 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 321321652 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431765 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 07:30 CLIENTE : JUAN LIZARAZO IDENTIF : 6767869 DIRECC : CLL 15A# 9A -22 EL SALADO PARTE ALTA TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEBUCAINA FORTE *100 TA 0 10 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431766 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 07:24 CLIENTE : JORGE ELIECER RUEDA VERA IDENTIF : 72172711 DIRECC : CALLE 6 LOTE 11 VALLES DEL GIRON CUCUTA TELEFON : 3224233531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 3 0 17,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,700 ========= SUBTOTAL : 17,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,700 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431767 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 07:38 CLIENTE : ANGEL VALERIO IDENTIF : 12968104 DIRECC : TELEFON : 3227620271 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 15,900 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,400 ========= SUBTOTAL : 16,320 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431768 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 07:40 CLIENTE : JOSE ALBERTO PIENETA MAR IDENTIF : 1050462287 DIRECC : TELEFON : 3145935152 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431769 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 07:43 CLIENTE : JOSE RAMIREZ IDENTIF : 13391511 DIRECC : TELEFON : 3125698563 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431770 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 07:50 CLIENTE : WILLIAN MAYORGA IDENTIF : 1022929783 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431771 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 08:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431772 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 08:30 CLIENTE : DAVID MANZANO IDENTIF : 1090427086 DIRECC : calle 5n #8-70 barrio sevilla TELEFON : 3132631147 3123488778 32 3132631147 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM 2 * 375 1 0 0 44,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,500 ========= SUBTOTAL : 44,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 45,500 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431773 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 08:42 CLIENTE : DANNA BAQUERO IDENTIF : 1090394922 DIRECC : AV LAS AMERICAS 12AN-80 TELEFON : 0 3202277471 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MINOXIDIL ULTRA 5% TONI 2 0 19 90,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 91,000 ========= SUBTOTAL : 75,630 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 14,370 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 91,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 91,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431774 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 08:47 CLIENTE : YESICA ABRIL IDENTIF : 1090423673 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3212755340 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431775 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 09:09 CLIENTE : PAOLA MENDEZ IDENTIF : 21245608 DIRECC : TELEFON : 3118926234 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431776 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 09:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01878 ID Transaccion Auditoria : 0000472143 --------------------------------------- FECHA : 30/04/2022 Hora : 09:25 CLIENTE : LUZ NIñO IDENTIF : 37179259 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : FIGUEROA SUAREZ JULIAN DARI --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEFALEXINA 500 MG X 0 30 22,740 COLESPAS 10 MG CJA 0 20 20,000 ----------- TOTAL COTIZACION 42,740 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431777 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 09:31 CLIENTE : LUZ NIñO IDENTIF : 37179259 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : FIGUEROA SUAREZ JULIAN DARI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 10 0 10,000 CEFALEXINA 500 MG X 50 0 20 0 15,160 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 20 0 5,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,360 ========= SUBTOTAL : 30,360 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,360 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,360 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 69,640 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01880 ID Transaccion Auditoria : 0000472146 --------------------------------------- FECHA : 30/04/2022 Hora : 09:33 CLIENTE : FERNANDO DAVILA IDENTIF : 13437418 DIRECC : CALLE 9#3-15 AEROPUERTO TELEFON : 3165600533 --------------------------------------- MEDICO : MENESES RUEDA BELKIS --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- RIFAXIMINA 200MG *1 1 0 24,500 ----------- TOTAL COTIZACION 24,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431778 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 09:39 CLIENTE : KAREN CASTRO IDENTIF : 1093771796 DIRECC : AVENIDA 8 #9-13 PANAMERICANO TELEFON : 3213954548 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YASMIN *21 GRAG 1 0 0 26,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,800 ========= SUBTOTAL : 26,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 27,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431779 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 10:26 CLIENTE : LILIANA SILVA SILVA IDENTIF : 37397456 DIRECC : AV 8 #15A-40 SALADO TELEFON : 3172713876 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DAYAMINERAL E JBE X 240 1 0 19 45,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,600 ========= SUBTOTAL : 38,319 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,281 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 46,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 46,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431780 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 11:05 CLIENTE : SERGIO OICATA IDENTIF : 1004921700 DIRECC : . TELEFON : 3108726886 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431781 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 11:21 CLIENTE : MARCELA SALAZAR IDENTIF : 1090444293 DIRECC : AVENIDA 8 NO. 6-115 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3209965064 ------------------------------------------------ MEDICO : GARCIA REYES JUAN CAMILO ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DERMASKIN CREMA X 20 GR 1 0 0 9,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 9,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01882 ID Transaccion Auditoria : 0000472157 --------------------------------------- FECHA : 30/04/2022 Hora : 11:16 CLIENTE : MARCELA SALAZAR IDENTIF : 1090444293 DIRECC : AVENIDA 8 NO. 6-115 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3209965064 --------------------------------------- MEDICO : GARCIA REYES JUAN CAMILO --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DERMASKIN CREMA X 2 1 0 9,500 ----------- TOTAL COTIZACION 9,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431782 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 11:24 CLIENTE : MARCELA SALAZAR IDENTIF : 1090444293 DIRECC : AVENIDA 8 NO. 6-115 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3209965064 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DERMACOL UNG *10 GR 1 0 19 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 7,143 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,357 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431781 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 11:21 CLIENTE : MARCELA SALAZAR IDENTIF : 1090444293 DIRECC : AVENIDA 8 NO. 6-115 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3209965064 ------------------------------------------------ MEDICO : GARCIA REYES JUAN CAMILO ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DERMASKIN CREMA X 20 GR 1 0 0 9,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 9,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431782 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 11:24 CLIENTE : MARCELA SALAZAR IDENTIF : 1090444293 DIRECC : AVENIDA 8 NO. 6-115 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3209965064 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DERMACOL UNG *10 GR 1 0 19 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 7,143 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,357 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431783 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 11:36 CLIENTE : RICARDO CARDENAS IDENTIF : 1048270634 DIRECC : AV 9 N. 6-57 PANAMERICANO TELEFON : 3234892541 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JOHNSONS BABY SHAMPOO O 1 0 19 12,800 ACETAMINOFEN 160MG/5ML 1 0 0 8,100 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,900 ========= SUBTOTAL : 21,377 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,523 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 23,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431784 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 11:48 CLIENTE : ROSA MARIA PARADA IDENTIF : 1090471283 DIRECC : cll 5 4 -16 barrio aeropuerto por la malla TELEFON : 3212920889 3212920889 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACTIVIRAL 5% CREMA TBO 1 0 0 12,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900 ========= SUBTOTAL : 12,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431785 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 12:01 CLIENTE : CARLOS NUñEZ IDENTIF : 1005027155 DIRECC : TELEFON : 3214280971 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,353 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 447 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431773 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 08:42 CLIENTE : DANNA BAQUERO IDENTIF : 1090394922 DIRECC : AV LAS AMERICAS 12AN-80 TELEFON : 0 3202277471 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MINOXIDIL ULTRA 5% TONI 2 0 19 90,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 91,000 ========= SUBTOTAL : 75,630 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 14,370 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 91,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 91,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431786 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 12:06 CLIENTE : MARITZA DURAN SUAREZ IDENTIF : 60339509 DIRECC : CLL 2 # 1-35 AEROPUERTO TELEFON : 3102537444 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 4 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431787 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 12:14 CLIENTE : MARINELBA VEGA IDENTIF : 60370021 DIRECC : AVENIDA 1 NO. 1-01 CAMPO TRES CUCUTA TELEFON : 3504670518 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAPROXENO 500MG *10 TAB 1 0 0 7,500 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 9,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431788 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 12:30 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100 ========= SUBTOTAL : 2,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 495 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431789 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 12:46 CLIENTE : BRANDON JAIMES IDENTIF : 1090536526 DIRECC : TELEFON : 3103440442 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 19,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431790 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 12:59 CLIENTE : ASTRID CAROLINA MELO BEL IDENTIF : 1090445354 DIRECC : AVENIDA 25 NO. 36-43 BELEN CUCUTA TELEFON : 3138614619 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431791 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 13:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 5 0 5,625 IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,675 ========= SUBTOTAL : 5,675 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,675 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,675 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,325 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431792 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 13:25 CLIENTE : DOLFIN CASTRO IDENTIF : 40395495 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BISACODILO 5 MG CJA * 1 0 10 0 2,300 OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800 ========= SUBTOTAL : 6,561 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431793 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 13:37 CLIENTE : ASAEL PARRA IDENTIF : 88215946 DIRECC : TELEFON : 3112669913 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MUCOSINA TOS SUSP FCO * 1 0 0 25,950 IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,000 ========= SUBTOTAL : 26,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431794 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 14:04 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA CORONA EXTRA LA 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431795 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 15:10 CLIENTE : CESAR OCAMPO IDENTIF : 13276764 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3142894657 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431796 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 15:29 CLIENTE : JHOAN PENARANDA IDENTIF : 1091593708 DIRECC : MANZANA P2 LOTE 2 LA CONCORDIA CUCUTA TELEFON : 3124511061 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600 ========= SUBTOTAL : 12,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 13,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431797 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 15:39 CLIENTE : MAIRA SANDOVAL IDENTIF : 60386778 DIRECC : TELEFON : 0000000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431798 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 15:41 CLIENTE : JHON GOMEZ IDENTIF : 1093762965 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431799 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 15:54 CLIENTE : JAIRO MENESES IDENTIF : 1092531560 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431800 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 16:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 4 0 0 28,000 CURITAS HANSAPLAST TRAN 0 4 0 400 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 2 0 7,600 CURITAS COVERPLAST COLO 0 2 0 300 PREDNISOLONA 5MG *30 TA 0 15 0 2,445 TRIDENT MORA AZUL *8.5 1 0 19 1,200 NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 2 0 0 11,000 PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 5 0 19 10,500 ADVIL ULTRA *72 CAP 0 4 0 6,000 TODAY LUBRICADO *3 PRES 1 0 0 10,100 TODAY LONG ACTION X 3 P 1 0 0 12,400 TODAY REAL SENSATION X 1 0 0 12,400 CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000 CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 1,600 JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,300 GENTAMICINA 160 MG AMP 1 0 0 4,500 METRONIDAZOL 500MG *100 0 10 0 1,950 OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 DURACELL AAA PAR 1 0 19 4,500 BUCOXOL CJA * 50 TB 0 1 0 1,100 COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,300 ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,900 MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 5,100 JERINGA 3 ML SLIP X 21 3 0 19 1,500 RECOLECTOR ORINA TAPA A 4 0 19 2,400 TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 5 19 2,500 ALCOHOL GLICERINADO CER 1 0 19 8,500 ALGODON JGB X 25 GRS 2 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 152,495 ========= SUBTOTAL : 146,699 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,796 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 152,495 ------------------------------------------------ EFECTIVO 152,495 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431801 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 16:10 CLIENTE : JOSE GAR CIA IDENTIF : 88210070 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURACELL AA PAR 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431802 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 16:15 CLIENTE : ANGIE MEJIA IDENTIF : 1193470731 DIRECC : CALLE 20 AV 2 APRT2-01 GARCIA TELEFON : 3208958096 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX G KIDS X 90 M 1 0 0 19,000 VICAL C + ZINC NARANJA 0 10 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500 ========= SUBTOTAL : 22,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431803 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 16:32 CLIENTE : LISBETH CARRILLO IDENTIF : 1090503080 DIRECC : CALLE 3 #2-76 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3156336322 3156336322 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BELLAFACE *21 TAB 1 0 0 17,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000 ========= SUBTOTAL : 17,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 18,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431804 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 16:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DORITOS MEGA QUESO *43 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01884 ID Transaccion Auditoria : 0000472218 --------------------------------------- FECHA : 30/04/2022 Hora : 16:44 CLIENTE : JENNIFER MOJICA IDENTIF : 22743076 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GLIBENCLAMIDA 5 MG 1 0 4,800 DIGLUFOR 850 MG X 3 1 0 18,000 ATORVASTATINA 40MG 1 0 16,000 ----------- TOTAL COTIZACION 38,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431805 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 17:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,000 ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431806 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 17:38 CLIENTE : ROSA CASTILLO IDENTIF : 18151906 DIRECC : 0 TELEFON : 3143670052 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLONIDIN 0.15MG CJA - 2 2 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431807 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 17:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431808 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 17:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431809 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 17:54 CLIENTE : KIMBERLIN TATIANA BAYONA IDENTIF : 1093589094 DIRECC : TELEFON : 3138143989 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LISTERINE CONTROL CALCU 1 0 19 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 9,160 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,740 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431810 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 18:07 CLIENTE : LEYDY YAÑEZ IDENTIF : 60447300 DIRECC : CLL 4 AV 7 PANAMERICANO TELEFON : 3134991514 3134991514 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,400 ========= SUBTOTAL : 29,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 70,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431811 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 18:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DORITOS MEGA QUESO *43 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431812 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 18:14 CLIENTE : DAIRO LEAL IDENTIF : 1090500013 DIRECC : TRIGAL CALLE 8 * 0A-81 TELEFON : 0 5940825 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LAMDOTIL X 16 TAB 0 4 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431813 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 18:18 CLIENTE : ELENIS LUNA IDENTIF : 1090380371 DIRECC : AV 26 N 7-90 ARNULFO BRICENO TELEFON : 3107547513 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DIHIDROCODEINA 2.42MG/M 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431814 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 18:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431815 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 18:42 CLIENTE : LEONARDO HERNANDEZ IDENTIF : 1051211242 DIRECC : LOS PATIOS TELEFON : 3112449853 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431816 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 18:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUNDOWN SOBRE PROCTECTO 1 0 19 2,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,269 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 431 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431817 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 18:55 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS KN95 ADULTO U 1 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431818 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 18:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431819 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 19:25 CLIENTE : TRINO LOPEZ IDENTIF : 91263289 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GILLETTE ROLLON POWER R 1 0 19 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,900 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431820 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 19:29 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600 ========= SUBTOTAL : 1,345 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 255 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431821 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 19:31 CLIENTE : MARIA REY IDENTIF : 27801048 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 1 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431822 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 19:32 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431823 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 19:34 CLIENTE : JEISON PORTILLO IDENTIF : 1090506884 DIRECC : TELEFON : 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431824 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 19:34 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JUGO HIT MORA *1 LT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431825 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 19:35 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431826 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 19:37 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431827 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 19:57 CLIENTE : SEBASTIAN GRACIA IDENTIF : 1090408922 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DUO ULTRASENSIBLE X 3 P 1 0 0 8,500 DURAX 20MG *1 TAB 1 0 0 23,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,000 ========= SUBTOTAL : 32,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 32,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 68,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431828 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 20:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HALLS BARRA EXTRA FUERT 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431829 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 20:04 CLIENTE : CRISTIAN VERA IDENTIF : 60369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,353 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 447 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431830 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 20:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431831 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 20:22 CLIENTE : LUZ MABEL IDENTIF : 60361222 DIRECC : TELEFON : 3118793851 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 8 19 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 3,361 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 639 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431832 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 20:31 CLIENTE : EFRAIN ZARATE IDENTIF : 1090474181 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 1234567 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEDA DENTAL SONRIDENT C 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431833 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 21:06 CLIENTE : SUSANA MENDOZA IDENTIF : 60267989 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : TUTA LANCHEROS SHEYLA VANNE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIDROXIDO DE ALUMINIO+S 1 0 0 8,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900 ========= SUBTOTAL : 8,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431834 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 21:11 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO 75MG*3ML CJ 0 1 0 1,500 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000 PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,800 ========= SUBTOTAL : 17,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431835 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 21:13 CLIENTE : RUBEN PICON IDENTIF : 1090508051 DIRECC : MZ P2 CASA 22 LA CONCORDIA TELEFON : 3223682350 3223682350 312 3223682350 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 PROTEX JABON HERBAL X 1 1 0 19 3,500 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,350 ========= SUBTOTAL : 9,791 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,350 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,350 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,650 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431836 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 21:15 CLIENTE : FERNAY FERNANDEZ IDENTIF : 1005030227 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO CASS 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431837 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 21:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLUB SOCIAL ORIGINAL *2 1 0 19 800 COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431838 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 21:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 4 0 19 6,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800 ========= SUBTOTAL : 5,714 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,086 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431839 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 21:17 CLIENTE : DUVAN LOZANO IDENTIF : 1092530997 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431840 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 21:19 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 JERINGA 5 ML LOCK 21 * 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,836 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431841 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 21:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431842 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 21:22 CLIENTE : EFRAIN GIL IDENTIF : 88192584 DIRECC : TELEFON : 3215082032 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURAX 20MG *1 TAB 1 0 0 23,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500 ========= SUBTOTAL : 23,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431843 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 21:24 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 1 0 2,038 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,038 ========= SUBTOTAL : 2,038 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,038 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,038 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,962 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431844 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 21:27 CLIENTE : YORLAY MARTINEZ IDENTIF : 1090413465 DIRECC : FF TELEFON : 3202947214 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 2 POTE *1100 1 0 0 60,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,900 ========= SUBTOTAL : 60,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 60,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 60,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431845 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 21:29 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : calle 22 # 24-80 simon bolivar TELEFON : 1234567895 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 DUO ULTRASENSIBLE X 3 P 1 0 0 8,500 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,750 ========= SUBTOTAL : 12,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431846 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 21:30 CLIENTE : LUIS FERRER IDENTIF : 1004925115 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500 ========= SUBTOTAL : 19,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431847 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 21:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431848 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 21:34 CLIENTE : CRISTIAN SILVA IDENTIF : 1090513036 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3125396342 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA SPRITE * 400ML 5 0 19 9,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 7,983 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,517 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431849 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 21:35 CLIENTE : CAMILO RAMIREZ IDENTIF : 17591580 DIRECC : CALLE 8 B* 1-31 AEROPUERTO TELEFON : 3156194238 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 2 0 0 37,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,000 ========= SUBTOTAL : 37,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 37,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 37,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431850 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 21:39 CLIENTE : JUAN CARLOS GOYES IDENTIF : 1090479322 DIRECC : TELEFON : 3124422248 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431851 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 21:43 CLIENTE : MARIA REY IDENTIF : 27801048 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PANGETAN *100 TAB 0 1 0 1,750 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,750 ========= SUBTOTAL : 1,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431852 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 21:44 CLIENTE : RONY ORLANDO GARCIA IDENTIF : 13276645 DIRECC : CON ROYAL CASA 5D AV LIBERTADORES TELEFON : 3007602945 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300 ========= SUBTOTAL : 5,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431853 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 21:45 CLIENTE : MILENA SOLIS IDENTIF : 37390934 DIRECC : CALLE 5 CON AV 1 TELEFON : 3204739434 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 2 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431854 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 21:48 CLIENTE : MAURICIO MARTINEZ IDENTIF : 1090485647 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BEBIDA LOVE SIR *500 ML 1 0 19 40,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,900 ========= SUBTOTAL : 34,370 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 6,530 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 40,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 40,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 59,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431855 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 21:49 CLIENTE : LUIS PEREZ IDENTIF : 88295837 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431856 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 22:11 CLIENTE : NELLY TORREZ IDENTIF : 3133593452 DIRECC : CALL 20 # 8-25 CENTRO TELEFON : 3133593452 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431857 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 22:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431858 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 22:20 CLIENTE : EDGAR VERGEL IDENTIF : 88207330 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM 5 CEREALES *350 1 0 19 12,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900 ========= SUBTOTAL : 10,840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,060 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431859 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 22:36 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431860 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 22:43 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 HALLS BARRA EXTRA FUERT 1 0 19 1,200 OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,700 ========= SUBTOTAL : 15,508 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431861 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 22:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY ULTRA ESTIMULANTE 1 0 0 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400 ========= SUBTOTAL : 12,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431862 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 22:48 CLIENTE : MARTIN VERA IDENTIF : 1090258999 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431863 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 22:54 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : calle 14 numero 14a 04 bario el contento TELEFON : 3133962972 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 2 0 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431864 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 22:55 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 2 0 4,600 AMITRIPTILINA 25 MG X 3 0 10 0 2,630 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,230 ========= SUBTOTAL : 16,230 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,230 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,230 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,770 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431865 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 22:55 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250 ========= SUBTOTAL : 4,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431866 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 23:02 CLIENTE : ANA ELVIA MENESES IDENTIF : 27599855 DIRECC : COLSAG TELEFON : 3219405175 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431867 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 23:13 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : calle 22 # 24-80 simon bolivar TELEFON : 1234567895 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRIDENT MORA AZUL *8.5 1 0 19 1,200 HALLS BARRA EXTRA FUERT 1 0 19 1,200 LUBRIDERM EXTRA HUMECTA 1 0 19 16,500 ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,800 ========= SUBTOTAL : 21,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,018 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 175,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431868 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 23:19 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VENDA ELASTICA PIEL 2 X 1 0 0 1,500 SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431869 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 23:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 3,529 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 671 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431870 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 23:47 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,500 DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,750 ========= SUBTOTAL : 5,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 431871 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 30/04/2022 Hora : 23:57 CLIENTE : ALEJANDRA GUTIERRZ IDENTIF : 1090258966 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ACEVEDO CARDOZO MIGUEL JESU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i